| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2020 | 9.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2020 | 400.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS RELATIVO A 02 (DUAS) APLICAÇÕES QUINZENAL DA MEDICAÇÃO SOLIRIS DO PACIENTE WEVERTON FRANQUILINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PACIENTE SENHORA MARIA VITORIA DE SOUZA COSTA DO PROCEDIMENTO ANGIOGRAFIA CEREBRAL (4 VASOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2020 | 125.00 | 00002453682482 | MARIA EDJANE GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR COMPRAS JUNTO A EMPRESA AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2020 | 40.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM A VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00002479343723 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO 5º PASSEIO DA CAVALGADA DE CAVALEIROS, AMAZONAS E AMIGOS DE ARAÇAGI, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2020 | 12000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO AOS FESTEJOS DA PASSAGEM DE ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000039 | 08/01/2020 | 444.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000031 | 08/01/2020 | 432.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000011 | 08/01/2020 | 570.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000012 | 08/01/2020 | 195.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000013 | 08/01/2020 | 60.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000014 | 08/01/2020 | 469.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000015 | 08/01/2020 | 24.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000016 | 08/01/2020 | 236.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000017 | 08/01/2020 | 190.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000018 | 08/01/2020 | 676.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000019 | 08/01/2020 | 1163.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000020 | 08/01/2020 | 367.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000021 | 08/01/2020 | 1055.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000022 | 08/01/2020 | 1291.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000023 | 08/01/2020 | 602.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000024 | 08/01/2020 | 1328.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000025 | 08/01/2020 | 184.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000026 | 08/01/2020 | 140.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000038 | 08/01/2020 | 401.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000027 | 08/01/2020 | 1388.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000028 | 08/01/2020 | 1636.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000029 | 08/01/2020 | 1741.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000030 | 08/01/2020 | 1193.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2020 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000040 | 08/01/2020 | 232.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000041 | 08/01/2020 | 120.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000042 | 08/01/2020 | 88.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000032 | 08/01/2020 | 443.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000033 | 08/01/2020 | 350.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000034 | 08/01/2020 | 50.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MAQ 001 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000035 | 08/01/2020 | 287.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000036 | 08/01/2020 | 230.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0000037 | 08/01/2020 | 700.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2020 | 150.00 | 00004218703469 | MARTA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2020 | 300.00 | 00010256115435 | RONNEY KLESSIO MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NALEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2020 | 462.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5678874 ENVIADO EM 09/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2020 | 1400.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 14 (QUATORZE)VIAGENS NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,22,24,27,29 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2020 | 1690.00 | 35333234000135 | ALAN RODOLFO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MYW 8894-PB, DO SITIO QUANDU, ZONA RURAL DE ARAÇAGI COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, RELATIVO A 13 VIAGENS A R$ 130,00 CADA, NOS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO E 03,05,07,09,11,13,17,19,21,23,26,28 E 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2020 | 5400.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW VOYAGE 1.6 DE PLACA OFG 6247/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SERÁ A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) VIAGENS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2020 | 1400.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 14 (QUATORZE) VIAGENS NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,22,24,27,29 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2020 | 154.24 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA UNIÃO - GRU, RELATIVO A MP 815/2017 DO FNDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 49.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2020 | 0.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2020 | 6017.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2020 | 37807.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB - PREV- PARC60,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2020 | 3.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2020 | 6208.19 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2020 | 350.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2020 | 987.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2020 | 530.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2020 | 1235.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 URNA ADULTO E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2020 | 193.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2020 | 100.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2020 | 205.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213,A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2020 | 476.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2020 | 1970.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2020 | 613.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2020 | 328.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2020 | 779.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2020 | 7603.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2020 | 970.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2020 | 45.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2020 | 60.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2020 | 947.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2020 | 324.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2020 | 55.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2020 | 312.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2020 | 262.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2020 | 972.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2020 | 2220.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2020 | 582.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2020 | 1056.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2020 | 891.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2020 | 1455.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2020 | 1552.52 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000087 | 13/01/2020 | 19358.53 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE BOLETIM DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTROLE DE REPASSE Nº 0314017-23/2009 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA PRETA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2018 E CONTRATO DE Nº 002/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00022020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2020 | 4228.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2020 | 3300.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, SECRETARIA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2020 | 2430.00 | 00001846672406 | RIVELINO VITAL ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2020 | 780.00 | 00013278182480 | JOAO VITOR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, APOIO TECNICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2020 | 2430.00 | 00087421585400 | SANDRA PIMENTEL NORAT VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2020 | 2400.00 | 00002519370467 | IVONEIDE DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2020 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2020 | 9333.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2020 | 3315.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 200L E 100L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2020 | 150.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2020 | 720.00 | 00004977854470 | LUIZ TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2020 | 720.00 | 00018225249704 | ALLAN VALDEVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2020 | 600.00 | 00009990584443 | MANOEL FERNADES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2020 | 600.00 | 00070181376407 | LEANDRO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2020 | 600.00 | 00001293111465 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2020 | 600.00 | 00003839655439 | VIONEZ HERMENEGILDO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000106 | 16/01/2020 | 13000.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PEGADA SACANA EM PRAÇA PÚBLICA NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA AGROVILA MULUNGUZINHO NA CIDADE DE ARAÇAGI NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000107 | 16/01/2020 | 10000.00 | 29954206000132 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA WAGNER VIANA & FORRÓ CABOCLO, NO DIA 19/01/2020 NA CIDADE DE ARAÇAGI-PB DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2020 | 6600.00 | 35448707000140 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL, ILUMINAÇÃO, GERADOR 180KVA E UM BAÚ PALCO 7X5, PARA A FESTIVIDADE NA AGROVILA MULUNGUZINHO EM ARAÇAGI NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2020 | 17456.40 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTE EDILIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2020 | 18713.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE 2019 E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2020 | 5500.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE 2019 E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2020 | 300.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO PARA SISTEMA ESUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2020 | 6155.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE 2019 E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00004447363445 | ROSELIA BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00002887893424 | VALQUIRIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00000775314420 | WALKYRIALYSIEUX CASTRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00004587725420 | CLEIDE AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00007172416457 | DEBORA DARC GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACD COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2020 | 576.00 | 00008654025409 | ISAUNIR VERISSIMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00010335815421 | FERNANDA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2020 | 576.00 | 00005670996445 | LASCIO RAFAEL ENEAS PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00008548833475 | LIDIANE FELIPE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2020 | 576.00 | 00009607028490 | ONIELLY EDLA CARDOZO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00003786660450 | MARIA VERONICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00005391740410 | MONICA DE SOUSA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2020 | 576.00 | 00010255122438 | TALITA SATIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00002697240446 | VALDETE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2020 | 576.00 | 00003301091385 | TAMARA CAMPOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2020 | 672.00 | 00063950855491 | ADAILTON BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2020 | 576.00 | 00014112787472 | VALDEREZ CARVALHO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2020 | 672.00 | 00002430732408 | ADRIANA MOURA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2020 | 672.00 | 00004352772437 | ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00002112585479 | FERNANDA EULALIA DE FIGUEIREDO SERRANO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2020 | 711.00 | 00075254549491 | ALCEU BALTAZAR DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2020 | 711.00 | 00004534318448 | ANA CRISTINA OLEGARIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00008996463442 | INGRID AZEVEDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2020 | 672.00 | 00003526875413 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00001523824450 | JEFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2020 | 672.00 | 00003314497490 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2020 | 711.00 | 00004274101428 | AURILENE DA SILVA FRAN?A DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00008528237460 | JESSICA OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00091362601349 | KILVYA TATIANE ANGELO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00009882390439 | LARISSA ANGELICA SILVA LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00008804557486 | MYLENA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00006895010483 | RAFAELA DE LUCENA ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00010237191423 | AIDA ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2020 | 672.00 | 00009032520741 | EDJANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2020 | 711.00 | 00002949816401 | EDJANE JORGE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2020 | 672.00 | 00098227122434 | EURIDES SALUSTRIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2020 | 672.00 | 00012003839402 | GEANNINY RAFAELLY MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2020 | 672.00 | 00067507760430 | GISELDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2020 | 711.00 | 00003399324499 | GRACILENE PORFIRIO FONSECA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2020 | 711.00 | 00062387898400 | ISABEL CRISTINA BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00000932220410 | FERNANDO HEIDER DE MESQUITA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2020 | 672.00 | 00005094845497 | JAILSON MACENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2020 | 711.00 | 00072681683491 | JOAO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2020 | 672.00 | 00075255456420 | JOSE LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2020 | 711.00 | 00092816592472 | JOSE MAVIAEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00011765086442 | KELLY BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00008692753483 | VANESSA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00005900128431 | AMANDA MOHEMA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, NUTRICIONISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00000939084406 | ANA CECILIA PRIMAVERA ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FISIOTERAPEUTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2020 | 576.00 | 00003789498459 | EDNALVA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, RECEPCIONISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00009061692407 | GLAUBER SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, EDUCADOR FISICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2020 | 711.00 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2020 | 711.00 | 00000010735402 | JOSEFA FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2020 | 672.00 | 00087341611472 | JOSENILSON LEOBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2020 | 711.00 | 00005098001498 | JOSINEIDE TAVARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2020 | 672.00 | 00043680542453 | JULIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2020 | 672.00 | 00027457826491 | LUIZ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2020 | 672.00 | 00003160251438 | MARCIA MARIA LOPES DE ARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2020 | 672.00 | 00076035867472 | MARIA AMARO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2020 | 711.00 | 00006686330426 | MARIA DA LUZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2020 | 672.00 | 00004948523488 | MARIA DAS GRA?AS GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2020 | 672.00 | 00098297627420 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2020 | 711.00 | 00092816002420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2020 | 711.00 | 00075310422404 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2020 | 672.00 | 00005778710488 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2020 | 672.00 | 00098227246400 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2020 | 711.00 | 00003401784420 | MARIA JOSE HONORATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2020 | 672.00 | 00010072785446 | MARIA LAURA ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2020 | 711.00 | 00070658592408 | PAULO VICTOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2020 | 672.00 | 00008182881404 | RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2020 | 711.00 | 00004507402425 | REJANE DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2020 | 711.00 | 00002828852423 | RISONEIDE JO?O ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2020 | 672.00 | 00004788623420 | ROSANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2020 | 711.00 | 00002185545400 | ROSILENE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2020 | 672.00 | 00004546160402 | SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2020 | 672.00 | 00088575250400 | SEVERINA MOISES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2020 | 711.00 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2020 | 711.00 | 00004724148446 | SILENE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2020 | 711.00 | 00095349545434 | VALDENICE DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2020 | 711.00 | 00008779421458 | WELLINGTON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2020 | 540.00 | 00007173260477 | DAVID SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2020 | 540.00 | 00005410637402 | ELVYS DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00008328219425 | JOSILDA GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,PSICOLOGA,NASF I,COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2020 | 540.00 | 00005969381446 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2020 | 540.00 | 00003918705480 | JOSIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00005163214470 | ANA PAULA GON?ALO DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2020 | 540.00 | 00005477819464 | LUIZ SOARES BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2020 | 540.00 | 00013190920478 | VERONICA MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00071432612468 | EDNALVA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00071431730459 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICO DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2020 | 414.00 | 00003146034417 | EDJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00009479453428 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2020 | 414.00 | 00008804665459 | IRENALDO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00013141934495 | MARIA LARISSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00006888377431 | MARIA VERONICA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2020 | 414.00 | 00002748332474 | JOSÉ GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2020 | 414.00 | 00011138899429 | JOSEANDRO DA PENHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2020 | 414.00 | 00001878731432 | LUCIANA BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00005939460496 | MAURICIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2020 | 1155.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, ESF VI E VII, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2020 | 414.00 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2020 | 414.00 | 00003647257451 | MARIA DE LOURDES BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00008276098410 | HELLOYSA KARYNNA STTEFANNY DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2020 | 414.00 | 00072679247434 | MARIA DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2020 | 414.00 | 00000010980474 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2020 | 690.00 | 00009013901433 | JOSE RAFAEL MISSIAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2020 | 414.00 | 00003638287459 | MARIA JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2020 | 414.00 | 00062387367472 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2020 | 1170.00 | 00005894908426 | PAULO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,AUX.S. GERAIS, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00007374325436 | JACKELINE MIGUEL DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FISIOTERAPEUTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2020 | 414.00 | 00075255600482 | ROZILDA FELIPE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2020 | 414.00 | 00005152269473 | EDSON ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AG.ADMINISTRATIVO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2020 | 414.00 | 00062387030400 | MAGNA ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2020 | 414.00 | 00008310355440 | RICARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2020 | 414.00 | 00003939844438 | TARCISA LEANDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2020 | 414.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2020 | 414.00 | 00005163185438 | WALLISON DE ARAUJO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, DEVIDAMENTE CADASTRADA E CONTEMPLADA PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017, PORTARIA Nº 03/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2020 | 414.00 | 00001673618723 | ELIZABETH AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2020 | 414.00 | 00071236270401 | VANUSA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, ESF VI , COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2020 | 414.00 | 00008104356402 | JOSINETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2020 | 672.00 | 00005263648405 | MARIA CRISTINA CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2020 | 672.00 | 00006092983486 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE NARCISO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00071434348415 | MARIA VERALUCIA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, NASF, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2020 | 414.00 | 00012608774423 | VALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2020 | 1155.00 | 00008645214482 | MARIA DA GUIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB/NASF, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00007987874493 | ANA CAROLINA DE CARVALHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2020 | 414.00 | 00004553184419 | MARIA JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2020 | 1035.00 | 00009044411489 | MARIA LAURINE MENDES MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ED. FISICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5691118 ENVIADO EM 17/01/2020, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2020 | 6659.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2020 | 1880.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2020 | 4411.69 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2020 | 1442.40 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2020 | 80.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2020 | 14096.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2020 | 7051.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-RET DARF,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2020 | 2614.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2020 | 16084.39 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2020 | 1000.00 | 00010430257406 | GISLANY TORQUATO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA A REALIZAÇÃO DO 20º TRADICIONAL TORNEIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AGROVILA MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2020 | 61.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2020 | 49.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO A RESIDÊNCIA NA RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2020 | 6910.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2020 | 5635.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2020 | 15534.80 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2020 | 17145.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2020 | 16447.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2020 | 4971.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2020 | 2006.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2020 | 660.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000269 | 22/01/2020 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2020 | 1350.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2020 | 2615.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2020 | 5584.95 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/01/2020 | 1614.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000268 | 22/01/2020 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2020 | 247.50 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/01/2020 | 1252.50 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/01/2020 | 123.75 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2020 | 315.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2020 | 123.75 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2020 | 718.50 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2020 | 330.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGA DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2020 | 300.00 | 00091665710497 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/01/2020 | 300.00 | 00009231700499 | VALERIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/01/2020 | 300.00 | 00016516365407 | VITORIA CAMILY FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/01/2020 | 4400.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2020 | 808.38 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O GRUPO DE ARTESANATO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2020 | 471.48 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA O GRUPO DE ARTESANATO DE IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2020 | 709.31 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O GRUPO DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2020 | 292.50 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E PLÁSTICOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2020 | 150.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DENº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2020 | 300.00 | 00002276310480 | JOSELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATARIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2020 | 300.00 | 00071187370460 | VIVIAN MARCULINO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2020 | 15087.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, COM RELAÇÃO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2020 | 540.00 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2020 | 1035.00 | 00010074650424 | LARISSA MENDONÇA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FONOAUDIOLOGA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2020 | 2464.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREMER DE MILHO DE URUBU, SABONETE DE MILHO DE URUBU E LACTATO DE ARMONIA DESTINADO A FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2020 | 462.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5701930 ENVIADO EM 27/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2020 | 414.00 | 00003229383419 | MARIA JOSE BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2020 | 5218.24 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000305 | 27/01/2020 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2020 | 3000.00 | 23652323000165 | MONICA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2020 | 720.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 08 (OITO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2020 | 1200.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2020 | 760.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2020 | 1040.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2020 | 1190.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 29 (VINTE E NOVE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2020 | 1200.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 29 (VINTE E NOVE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402019 | 0000319 | 27/01/2020 | 124500.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO NOVO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, DIESEL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA/ELÉTRICA 2019/2020, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DA UBS PSF III CANAFISTINHA DE CONFORMIDADE A PROPOSTA MINISTÉRIO DA SAÚDE DE Nº 12431.299000/1190-02, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00040/2019. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2020 | 54535.91 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS------------------R$ 4.382,79IRRF------------------R$ 7,35DENTAL CENTER---------R$ 61,54P.ALIMENTICIA---------R$ 363,65EMP.BB.---------------R$ 6.380,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2020 | 22996.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS------------------R$ 2.267,00IRRF------------------R$ 894,75EMP.BB----------------R$ 2.125,80DENTAL CENTER---------R$ 96,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2020 | 89148.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.EMP.BB.------------R$ 9.130,98P.ALIMENTICIA------R$ 312,50INSS---------------R$ 7.742,94IRRF---------------R$ 128,59SINDACS------------R$ 564,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2020 | 11638.53 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS------------R$ 931,08EMP.BB.---------R$ 218,28O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2020 | 11207.11 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.INSS--------------R$ 848,91IRRF--------------R$ 387,44O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2020 | 14138.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS---------------R$1.214,64DENTAL CENTER------R$ 139,80EMP.BB.------------R$1.912,14IRRF---------------R$ 8,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2020 | 40978.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.EMP.BB.----------R$ 4.684,68INSS-------------R$ 3.964,13IRRF-------------R$ 717,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2020 | 83268.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.EMP.BB.---------R$ 2.682,59INSS------------R$ 6.855,69IRRF------------R$ 7.762,24O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2020 | 54169.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2020.INSS------------R$ 3.487,15IRRF------------R$ 8.932,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2020 | 60575.48 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS--------------R$ 5.149,13IRRF--------------R$ 123,90EMP.BB.-----------R$ 425,08O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000306 | 27/01/2020 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000308 | 27/01/2020 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2020 | 25495.51 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.IRRF-----------R$ 133,89DENTAL CENTER--R$ 89,64INSS-----------R$ 2.086,14EMP.BB.--------R$ 3.377,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2020 | 18464.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS-------R$ 1.627,15IRRF-------R$ 61,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2020 | 241.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2020 | 4026.11 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS--------------R$ 322,09EMP.BB.-----------R$ 998,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2020 | 2078.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.IRRF---------R$ 13,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2020 | 1039.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2020 | 10465.39 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS---------R$ 895,23IRRF---------R$ 110,25EMP.BB.------R$1.019,40O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000309 | 27/01/2020 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2020 | 166474.68 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.EMP.BB.------------------R$ 19.174,21 EMP.CEF----------R$ 99,53INSS---------------------R$ 13.101,37IRRF---------------------R$ 10,48DENTAL CENTER------------R$ 344,86SINDSERVM----------------R$ 10,39P.ALIMENTICIA------------R$ 842,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2020 | 442001.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS--------------------R$ 39.508,05IRRF--------------------R$ 2.907,78DENTAL CENTER-----------R$ 639,91SINDSERVM---------------R$ 524,31P.SOCORRRO--------------R$ 265,00EMP.BB.-----------------R$ 32.887,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2020 | 31701.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.EMP.CEF-------------R$ 270,16INSS----------------R$ 2.853,16IRRF----------------R$ 25,75DENTAL CENTER-------R$ 92,78SINDSERVM-----------R$ 93,80EMP.BB.-------------R$ 3.152,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2020 | 31544.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS--------------R$ 2.522,83DENTAL CENTER-----R$ 105,26EMP.BB.-----------R$ 4.186,58OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2020 | 28752.82 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS-----------------R$ 2.475,20 EMP.CEF--------R$ 292,75SINDSERVM------------R$ 18,76 P.SOCORRO------R$ 100,00IRRF-----------------R$ 90,27DENTAL CENTER--------R$ 74,11P.ALIMENTICIA--------R$ 356,44EMP.BB---------------R$ 5.141,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2020 | 9695.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS--------------------------R$ 805,60IRRF--------------------------R$ 33,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2020 | 11420.22 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS------------R$ 1.167,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2020 | 14330.41 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS----------R$ 1.146,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000310 | 27/01/2020 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2020 | 1078.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DE BALE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2020 | 12615.86 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS--------------R$ 978,00EMP.BB.-----------R$ 1.801,74IRRF--------------R$ 32,14O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2020 | 7298.37 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS-----------R$ 583,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2020 | 15256.58 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS---------R$ 1.250,52IRRF---------R$ 61,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2020 | 2022.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJETO FELIX, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2020 | 94526.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.IRRF-------------R$ 111,01INSS-------------R$ 7.651,93SINDSERVM--------R$ 10,39P.ALIMENTICIA----R$ 384,43EMP.BB.----------R$14.111,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2020 | 32083.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS----------R$ 2.644,65IRRF----------R$ 110,25EMP.BB.-------R$ 484,12OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2020 | 2327.36 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS-------------------R$ 186,19P.ALIMENTCIA-----------R$ 259,75EMP.BB.----------------R$ 322,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2020 | 9913.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS --------R$ 823,05IRRF---------R$ 61,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2020 | 5518.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.EMP.BB.---------R$ 1.071,01INSS------------R$ 422,67EMP.CEF---------R$ 38,66O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2020 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS-----------R$ 270,00IRRF-----------R$ 61,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2020 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS------------R$ 671,12IRRF------------R$ 1.146,08B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2020 | 26104.97 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS--------------R$ 2.382,39IRRF--------------R$ 610,70O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2020 | 5661.29 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS------------R$ 482,90IRRF------------R$ 61,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2020 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS-----------R$ 270,00IRRF-----------R$ 61,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2020 | 1548.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS------------R$ 123,85EMP.BB.---------R$ 261,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2020 | 4006.45 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.IRRF------------R$ 61,95INSS------------R$ 350,52EMP.BB----------R$ 549,29OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2020 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS------------R$ 510,00IRRF------------R$ 61,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2020 | 1161.29 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.INSS-----------R$ 92,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2020 | 3500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2020 | 6000.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2020 | 64.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO A RESIDÊNCIA NA RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2020 | 300.00 | 00002601301414 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2020 | 100.00 | 00070337247480 | MARIA DA LUZ GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2020 | 1235.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 URNA ADULTO E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2020 | 710.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2020 | 361.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5360-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2020 | 6.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2020 | 336.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2020 | 384.00 | 00000740676482 | JORGE ALBERTO DE SOUSA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MÉDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CADASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 306/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2020 | 11.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2020 | 350.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2020 | 5462.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2020 | 1200.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MEDICOS CARDIOOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2020 | 3000.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2020 | 7780.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPRESSORES DESTINADOS 1 (UM) PARA O PSF DE VIOLETA E 01(UM) PARA O PSF DE MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2020 | 9760.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AUTOCLAVE BIOCLAVE DESTINADO AO PSF DE VIOLETA E 01 PSF MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2020 | 1700.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2020 | 2780.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2020 | 2780.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêSDE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2020 | 1700.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2020 | 1800.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2007 DE PLACA MOT 3958/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000416 | 29/01/2020 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2020 | 1680.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2020 | 2780.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000397 | 29/01/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REGISTROS CONTABEIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS EADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2020 | 3600.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RENAULT SANDERO, DE PLACA PYA 4373/PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000409 | 29/01/2020 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000410 | 29/01/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2020 | 1914.45 | 00004897158427 | MÁRCIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 0800517-03,2019.8.15.1201 DEFERIDA EM TUTELA, REFERENTE AO MEDICAMENTO CLEXANE 40MG DURANTE A GESTAÇÃO DA SENHORA MÁRCIA NUNES DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2020 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2020 | 3961.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO CÓDIGO 1734,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2020 | 3377.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 6/60 DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2020 | 1443.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 6/60 DÉBITO CELETISTA - CLT,CONFORME ADESÃO DE PARCELAMENTO, COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2020 | 631.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS, COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2020 | 1136.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS, COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2020 | 1249.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS, COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2020 | 1880.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELÉTRICO DA PORTA E SERVIÇO ELÉTRICO COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED NO VEICULO DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2020 | 3200.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2020 | 3500.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2020 | 300.00 | 00006173669773 | LUCIANA MONTEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTE E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2020 | 100.00 | 00008104082442 | ROZINEIDE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDERA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2020 | 100.00 | 00071434135420 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2020 | 200.00 | 00008950286467 | BENTA AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2020 | 150.00 | 00004363588403 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2020 | 150.00 | 00070021875464 | AURICÉLIA SÉRGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTE E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2020 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2020 | 6282.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2020 | 4100.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2020 | 2200.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2020 | 3800.00 | 35263435000103 | GILVAN DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA BWK 5698-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DIVERSOS, DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2020 | 2200.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2020 | 4100.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000407 | 29/01/2020 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DEOBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2020 | 8100.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINAÇÕES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2020 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2020 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000458 | 30/01/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2020 | 1700.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOBOMBA 2.0CV DESTINADO A COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2020 | 3600.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2020 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2020 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2020 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 30/01/2020 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2020 | 100.00 | 00004184795420 | EDNA LUCIA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013,QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2020 | 100.00 | 00003671939494 | RIZELDA DE BRITO TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013,QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2020 | 100.00 | 00004218856451 | RITA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2020 | 300.00 | 00070142603406 | CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2020 | 300.00 | 00006925548400 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2020 | 100.00 | 00006180229457 | LIGIA CRISTIANE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013,QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2020 | 100.00 | 00009529285400 | EDNA CARLOS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013,QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2020 | 150.00 | 00002536336484 | MARIA ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2020 | 300.00 | 00005125458473 | ROGERIO LAIRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000453 | 30/01/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000457 | 30/01/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000459 | 30/01/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000460 | 30/01/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2020 | 4900.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT CAPTUR LIFE 1.6 DE PLACA QSM 8E38-PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2020 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE JANEIRODE 2020, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2020 | 9011.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000463 | 30/01/2020 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, ALICE ALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO FILHO, MARGARIDA PESSOA, LUIS BARBOSA E ESCOLA DA COMUNIDADE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000465 | 30/01/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000466 | 30/01/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A ESCOLA JOÃO DUTRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2020 | 1100.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2020 | 50.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE TERMINAL NO VEICULO DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2020 | 510.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2020 | 6666.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0000423 | 30/01/2020 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2020 | 17411.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000455 | 30/01/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR FINANÇAS(TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000464 | 30/01/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000467 | 30/01/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2020 | 61869.22 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2020 | 37078.81 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2020 | 105935.31 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2020 | 63116.41 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2020 | 24320.57 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2020 | 8658.27 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2020 | 104.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2020 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2020 | 680.00 | 00006310625489 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E GRIDE PARA APRESENTAÇÃO DO MUSICAL DE NATAL DO DISTRITO DE CANAFISTULA, EM FRENTE A IGREJA DE SÃO JOÃO BATISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2020 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DO SISTEMA TELEFONICO PABX IP VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000452 | 30/01/2020 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000461 | 30/01/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA PRAÇA MACKRINA MAROJA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000462 | 30/01/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2020 | 7160.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2020 | 14027.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2020 | 7048.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000427 | 30/01/2020 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2020 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2020 | 9226.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000454 | 30/01/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000456 | 30/01/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000468 | 30/01/2020 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2020 | 12740.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0000489 | 31/01/2020 | 2450.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2020 | 1460.00 | 33973756000176 | JOAO DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA QFA 9467-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA AGROVILAMULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2020 | 1460.00 | 33887372000130 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 160 BROS, DE PLACA PDU 9453/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA PRAÇA JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO, NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2020 | 60.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2020 | 662.40 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2020 | 481.80 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2020 | 646.50 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CARAVANA DO TRABALHO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2020 | 675.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2020 | 224.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2020 | 75.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13KG DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2020 | 56.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2020 | 105.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2020 | 84.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2020 | 150.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2020 | 2050.00 | 27079848000104 | COM.DE ART DE DEC PEREIRA & COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTE LENOVO I3 DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2020 | 75.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2020 | 125.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA)MEIA DIÁRIA CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PARAIBA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 29/01/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2020 | 1950.00 | 35333234000135 | ALAN RODOLFO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MYW 8894-PB, DO SITIO QUANDU, ZONA RURAL DE ARAÇAGI COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, RELATIVO A 13 VIAGENS A R$ 150,00 CADA, NOS DIAS 02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2020 | 1560.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 13 (TREZE)VIAGENSA R$ 120,00, NOS DIAS 03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2020 | 5980.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW VOYAGE 1.6 DE PLACA OFG 6247/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SERÁ A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2020 | 125.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA)MEIA DIÁRIA CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS-PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 03/02/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2020 | 1560.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 13 (QUATORZE) VIAGENS NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,22,24,27,2903,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2020 | 9240.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUS DE PLACA LAH 4707/PB, DE ARAÇAGI-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO A 22VIAGENS NOS DIAS 02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2020 | 3820.80 | 35424842000155 | LEONARDO MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NPS 9258-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO VIOLETA E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2020 | 3952.00 | 35895635000189 | EDILENE FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NPS 9258-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2020 | 460.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE PLACA, SENDO: QFN 4969, QSD 7239, QSD 7269, QFD 1649 E OGG 7239, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2020 | 24.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 21/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2020 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DO DOE NOS DIAS 04,10 E 11/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2020 | 680.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAO VAZIO DE 20LT DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2020 | 750.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2020 | 890.00 | 27360405000197 | ADRIANO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOGRÁFO, BEM COMO REVELAÇÕES FOTOGRÁFICAS, CORRESPONDENTE A 89 FOTOGRAFIAS 3X4 COLORIDAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENCIADAS NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO (CARTEIRA DE TRABALHO E IDENTIDADE) DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, NA COMUNIDADE RURAL SITIO TAINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2020 | 350.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2020 | 400.00 | 00012591055718 | SIMONE VIEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CABELEIREIRO, EM 20 (VINTE) CORTES DE CABELOS MASCULINOS, PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DA CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, NA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA TAINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2020 | 150.00 | 00009325723409 | MARIA JOSÉ RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COMO CABELEIREIRO, EM 10 (DEZ) CORTES DE CABELOS FEMININO, PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DA CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, NA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA TAINHA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2020 | 400.00 | 00009635908474 | JOSE ALISON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRO, EM 40 CORTES DE CABELOS, PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DA CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, NA COMUNIDADE RURAL DA TAINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2020 | 133.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2020 | 150.00 | 00007944549418 | MARIA CECILIA MACENA DE PONTES HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA,EM 10 (DEZ) CORTES PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DA "CARAVANA DO TRABALHO, REALIADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, NAS COMUNIDADE RURAL DA TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2020 | 150.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2020 | 200.00 | 00010256099480 | WELLANY BORGES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO ARTESANAL DE 500 (QUINHENTOS) PICOLÉS CASEIROS, CUSTANDO 0,40 A UNIDADE, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA TAINHA, NODIA 21 DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2020 | 631.20 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2020 | 640.00 | 31552257000180 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PPRESTADOS COMO SEGURANÇA, COM PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E DESARMADOS PARA A VIGILANCIA E GUARDA DOS ARRANJOS NATALINOS INSTALADOS NA PC MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO DE 01/01/2020 A 19/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2020 | 120.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PULA-PULA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADO PARA PROMOÇÃO DE LAZER AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS ATENDIDAS NA CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADO NO DIA DE JANEIRO DE 2020 NA COMUNIDADE SITIO TAINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2020 | 80.00 | 00006665814440 | EDILEIDE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZAÇÃO DA CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, NA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA TAINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2020 | 1920.00 | 11104615000184 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO MARMITEX,COM REFRIGERANTE EM LATA, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA CARAVANA DO TRABALHO , REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, NA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2020 | 80.00 | 00008598120499 | TELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZAÇÃO DA CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, NA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA TAINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2020 | 80.00 | 00007249439430 | VIVIAN BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZAÇÃO DA CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, NA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA TAINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2020 | 1296.00 | 11104615000184 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE E MARMITEX, DESTINADAS AOS MEMBROS, SERVIDORES E AUTORIDADES DE DIVERSOS SEGMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2020 | 80.00 | 00076035964400 | JOSEFA SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZAÇÃO DA CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, NA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA TAINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2020 | 80.00 | 00008080167419 | MAILZA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZAÇÃO DA CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, NA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA TAINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2020 | 80.00 | 00007876582435 | MARIA JOSÉ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZAÇÃO DA CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, NA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA TAINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2020 | 1200.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) HORAS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO, EM VEICULO PLACA NJY 6190/PB EM VIRTUDE DO CARAVANA DO TRABALHO REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, NA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA TAINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2020 | 1200.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) HORAS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO, EM VEICULO PLACA NJY 6190/PB EM VIRTUDE DA CAHAMADA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE RURAL DE MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2020 | 360.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE PORTAO DE FERRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2020 | 339.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2020 | 4098.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS OGU, CONTRATO DE Nºs 004208414718102300017, 004208414720010200018 E 004206019820011600013 DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2020 | 4158.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS OGU, CONTRATO DE Nºs 1021279-17/2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2020 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DE CORRENTES DESTA APLICANDO DA LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO,RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2020 | 2610.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, PARCELA 024, COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2020 | 1639.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FAZENDARIO, COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2020 | 1546.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2020 | 6492.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2020 | 9070.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000485 | 31/01/2020 | 1900.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. DO MêS 01/2020, PP 00033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2020 | 1460.00 | 33846811000167 | RAINDSON GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125 DE PLACA OFE 8979-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2020 | 1460.00 | 33971431000154 | ANAELSON DONIZETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250 DE PLACA NQB 6561/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDA UNIDADE ESCOLAR OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2020 | 1460.00 | 33887505000179 | AGAMENON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 150 BROS, DE PLACA QFB 3316/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAUNIDADE ESCOLAR JULIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2020 | 105.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2020 | 600.00 | 00010256099480 | WELLANY BORGES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO ARTESANAL DE 1500 PICOLES CASEIROS, CUSTANDO R$ 0,40 CENTAVOS A UND, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA "D" DE MATRICULA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NODIA 14/01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2020 | 75.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2020 | 474.30 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2020 | 1875.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DIA DE MATRICULA NAS ESCOALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2020 | 580.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2020 | 120.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PULA-PULA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADO PARA PROMOÇÃO DE LAZER AS CRIANÇAS NO DIA " D" DE MATRICULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES, REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2020 | 1600.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO 40 ( QUARENTA) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE NA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA NJY 6190-PB, REFERENTE A CHAMADA DE INICIO DAS MATRICULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO PARA O ANO LETIVO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2020 | 2600.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO DESTINADOS A SEGURANÇA DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2020 | 240.96 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2020 | 470.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MNE 2403,QFW 4466,QSD 4315,QSD 7856, QSD 7876, VINCULADOS A SEC, DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2020 | 880.00 | 31552257000180 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PPRESTADOS COMO SEGURANÇA, COM PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E DESARMADOS PARA PRESTAR APOIO NA SEGURANÇA DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE RURAL DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2020 | 640.00 | 27360405000197 | ADRIANO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS CIVIS, VISANDO A PREVENÇAO, COMBATE A ICENDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM ATUAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO DA COMUNIDADE RURAL DE MULUNGUZINHO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL BLOCO VAI QUEM QUER EDIÇÃO 2020, NESTE MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2020 | 500.00 | 00001343611482 | MOISES FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CUSTO DE COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DO TRADICIONAL BLOCO "AS VIRGENS DE ARAÇAGI", NESTE MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00006461116478 | GILMAR FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CUSTO DE COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DO TRADICIONAL BLOCO "AS ENCUBADAS", NESTE MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2020 | 4000.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO ARTISITCA "ALVINHO OLIVEIRA" NO DIA 15/02/2020 POR DURAÇÃO DE 1HR, EM PALCO INSTALADO PELA CONTRATANTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASICAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2020 | 3200.00 | 00018227511449 | JOÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "PAULO MÁRCIO", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 13/02/2020, COM DURAÇÃO DE 2 HORAS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2020 | 4000.00 | 00007273063754 | BARTOLOMEU FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO ARTISITCA "BARTOZINHO" NO DIA 14/02/2020 POR DURAÇÃO DE 2HRS, EM PALCO INSTALADO PELA CONTRATANTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASICAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2020 | 400.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "REVELAÇÃO DO FORRÓ", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 11/02/2020, COM DURAÇÃO DE 45 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2020 | 400.00 | 00008001578429 | ELIAS FIDELIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO ARTISITCA "GORDINHO ESTILIZADO" NO DIA 11/02/2020 POR DURAÇÃO DE 45MIN, EM PALCO TERRA INSTALADO PELA CONTRATANTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASICAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2020 | 400.00 | 00070123606403 | WAGNER SERGIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO ARTISITCA "WAGNER CARVALHO" NO DIA 11/02/2020 POR DURAÇÃO DE 45MIN, EM PALCO TERRA INSTALADO PELA CONTRATANTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASICAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2020 | 400.00 | 00048645931400 | ANANIAS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "ANANIAS E FABIANO", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 11/02/2020, COM DURAÇÃO DE 45 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2020 | 400.00 | 00070163374481 | MAURICIO DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "MAURICIO VALDEVINO", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 11/02/2020, COM DURAÇÃO DE 45 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2020 | 400.00 | 00009748271420 | MOISES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "MOISES DO TECLADO", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 11/02/2020, COM DURAÇÃO DE 45 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2020 | 400.00 | 00002153174406 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "OSVALDO SERESTEIRO", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 11/02/2020, COM DURAÇÃO DE 45 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2020 | 400.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HORTENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COMO CANTOR "PAULINHO E FORROZAO BOM DEMAIS" NO PALCO TERRA, REALIZADO NO DIA 11/02/2020, COM DURAÇÃO DE 45 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO 2020 DE ARAÇAGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2020 | 400.00 | 00009427172444 | SEBASTIÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "BASTIÃO VOZ E VIOLÃO", EM PALCO INTITULADO " PALCO TERRA", INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 13/02/2020, COM DURAÇÃO DE 45 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2020 | 400.00 | 00037658158453 | ARLINDO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COMO CANTOR "ARLINDO SANFONEIRO" NO PALCO TERRA, REALIZADO NO DIA 11/02/2020, COM DURAÇÃO DE 45 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO 2020 DE ARAÇAGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2020 | 400.00 | 00007010957410 | MARIA DAS GRACAS DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "ESTEPHANY CAROLINE", EM PALCO INTITULADO " PALCO TERRA", INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 13/02/2020, COM DURAÇÃODE 45 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2020 | 400.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "CARLINHOS VIOLEIRO", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 12/02/2020, COM DURAÇÃO DE 45 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2020 | 400.00 | 00006869091439 | JOSE EDILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COMO CANTOR "EDILSON AMADO" NO PALCO TERRA, REALIZADO NO DIA 13/02/2020, COM DURAÇÃO DE 45 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO 2020 DE ARAÇAGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2020 | 400.00 | 00016187393449 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COMO CANTOR "ANTONIO SERAFIM" NO PALCO TERRA, REALIZADO NO DIA 12/02/2020, COM DURAÇÃO DE 45 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO 2020 DE ARAÇAGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2020 | 400.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COMO CANTOR "WELLINGTON CANDIDO E BANDA" NO PALCO TERRA, REALIZADO NO DIA 13/02/2020, COM DURAÇÃO DE 45 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO 2020DE ARAÇAGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2020 | 400.00 | 00009635908474 | JOSE ALISON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO ARTISITCA "LALO PLAY E FORRO DO GORDO" NO DIA 12/02/2020 POR DURAÇÃO DE 45MIN, EM PALCO TERRA INSTALADO PELA CONTRATANTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASICAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2020 | 400.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "ISRAEL DOS TECLADOS", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 12/02/2020, COM DURAÇÃO DE 45 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2020 | 400.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "TERCEIRO TOM", EM PALCO INTITULADO " PALCO TERRA", INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 13/02/2020, COM DURAÇÃO DE 45MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2020 | 400.00 | 00002098719701 | MANOEL CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "JERRY ALEXANDRE", EM PALCO INTITULADO " PALCO TERRA", INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 13/02/2020, COM DURAÇÃO DE45 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2020 | 400.00 | 00009618644430 | WAGNER JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO ARTISITCA "BERG E WAGNER DOS TECLADOS" NO DIA 12/02/2020 POR DURAÇÃO DE 45MIN, EM PALCO TERRA INSTALADO PELA CONTRATANTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASICAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2020 | 400.00 | 00003415542432 | FABIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO ARTISITCA "FABRICIO APOLINARIO" NO DIA 12/02/2020 POR DURAÇÃO DE 45MIN, EM PALCO TERRA INSTALADO PELA CONTRATANTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASICAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2020 | 400.00 | 00002528755406 | ANTONIO GENILSON BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "GENILSON FERREIRA", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 14/02/2020, COM DURAÇÃO DE 45 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2020 | 400.00 | 00004977889428 | JOSETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO ARTISITCA "JOSE MARCIO" NO DIA 15/02/2020 POR DURAÇÃO DE 45MIN, EM PALCO TERRA INSTALADO PELA CONTRATANTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASICAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2020 | 400.00 | 00002859788450 | CLAUDIO FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "CLAUDIO VIANA", EM PALCO INTITULADO "PALCO TERRA",INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 15/02/2019, COM DURAÇÃO DE 45 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2020 | 400.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "O BOLINHA DO BREGA", EM PALCO INTITULADO " PALCO TERRA", INSTALADO PELA CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 14/02/2020, COM DURAÇÃODE 45 MINUTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2020 | 490.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2020 | 2770.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO MATERIAS EM FERRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000484 | 31/01/2020 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2020 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2020 | 1430.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA PAVIMENTAÇÃO DO SITIO PIABAS, ZONA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2020 | 150.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2020 | 84.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2020 | 1009.40 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2020 | 250.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS,MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2020 | 800.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2020 | 1220.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (PORTAO E CORRIMAO DE FERROS) DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2020 | 600.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE, NO VEICULO DE PLACA NJY 6190/PB, NA DIVULGAÇÃO DE DIAS E HORÁRIOS DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2020 | 400.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) SUPORTES PARA AR CONDICIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00070038519461 | FELIPE CESAR DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DA ADULTORADO SITIO PIABAS NO SITIO GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DA ADULTORA DO SITIO PIABAS NO SITIO GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/02/2020 | 100.00 | 00009989377464 | MARIA DA PENHA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/02/2020 | 300.00 | 00028560116400 | DIVANEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO, RELATIVO A LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/02/2020 | 1339.52 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA PET CP 1L DESTINADO A TRADICIONAL FESTA SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/02/2020 | 5.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/02/2020 | 13954.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/02/2020 | 1210.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 29 (VINTE E NOVE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) RECIFE-PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/02/2020 | 1060.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 02 (DUAS) A RECIFE-PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/02/2020 | 1080.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 08 (OITO) RECIFE-PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/02/2020 | 810.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 (VINTE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) RECIEFE-PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/02/2020 | 1240.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 31 (TRINTA E UMA) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020,, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/02/2020 | 2200.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000636 | 04/02/2020 | 577.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000638 | 04/02/2020 | 4235.06 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000640 | 04/02/2020 | 2665.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000641 | 04/02/2020 | 3906.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000642 | 04/02/2020 | 1122.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000643 | 04/02/2020 | 3126.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000644 | 04/02/2020 | 3652.07 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000645 | 04/02/2020 | 3932.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000647 | 04/02/2020 | 527.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/02/2020 | 2580.50 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/02/2020 | 3.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000662 | 04/02/2020 | 1806.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000670 | 04/02/2020 | 782.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000675 | 04/02/2020 | 648.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/02/2020 | 3.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000649 | 04/02/2020 | 525.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000650 | 04/02/2020 | 458.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000652 | 04/02/2020 | 1084.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000654 | 04/02/2020 | 1050.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000655 | 04/02/2020 | 956.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000657 | 04/02/2020 | 794.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000659 | 04/02/2020 | 1286.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000661 | 04/02/2020 | 132.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000663 | 04/02/2020 | 243.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000665 | 04/02/2020 | 1109.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000667 | 04/02/2020 | 1933.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000669 | 04/02/2020 | 718.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000676 | 04/02/2020 | 1388.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000664 | 04/02/2020 | 2563.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000666 | 04/02/2020 | 4254.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000668 | 04/02/2020 | 1586.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000678 | 04/02/2020 | 3642.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000679 | 04/02/2020 | 1820.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0001-PB LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/02/2020 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/02/2020 | 100.00 | 00007248771422 | RITA DE CÁSSIA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/02/2020 | 100.00 | 00009684260423 | PATRICIA MACILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/02/2020 | 100.00 | 00011131530403 | MARIA DA GUIA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/02/2020 | 100.00 | 00066131332487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/02/2020 | 100.00 | 00003112863488 | MARLENE BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/02/2020 | 5315.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR, 01 (UM) BEBEDOURO, 01(UM) ARMARIO DE AÇO, 01 (UMA) MESA ESCRITORIO E 01 (UM) REFRIGERADOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/02/2020 | 2350.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/02/2020 | 5510.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR,01 (UMA) IMPRESSORA, 01(UM) BEBEDOURO, 01 (UM) ARMARIO DE AÇO E 01 (UM) MESA ESCRITORIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA FISICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000671 | 04/02/2020 | 843.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000673 | 04/02/2020 | 594.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000674 | 04/02/2020 | 746.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000656 | 04/02/2020 | 1055.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000658 | 04/02/2020 | 120.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000660 | 04/02/2020 | 1316.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000672 | 04/02/2020 | 2979.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000677 | 04/02/2020 | 1445.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/02/2020 | 550.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA MOTOBOMBA DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/02/2020 | 850.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA MOTOBOMBA DA LOCALIDADE DE QUEIMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/02/2020 | 750.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA MOTOBOMBA DA LOCALIDADE DE GRAVATÁ DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/02/2020 | 200.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA MOTOBOMBA DA LOCALIDADE DE MATA DO ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/02/2020 | 100.00 | 00008206569413 | ANIELLY VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/02/2020 | 100.00 | 00008566784499 | ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/02/2020 | 100.00 | 00096578580468 | MARIA JOSE MAURICIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/02/2020 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/02/2020 | 399.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO MURILIO NUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/02/2020 | 400.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS RELATIVO A 02 (DUAS) APLICAÇÕES QUINZENAL DA MEDICAÇÃO SOLIRIS DO PACIENTE WEVERTON FRANQUILINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/02/2020 | 172.00 | 18595179000132 | IRMÃOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO PARA PACIENTE SRª MARIA DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/02/2020 | 1590.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/02/2020 | 1860.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/02/2020 | 1860.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO PÁ MECÂNICA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/02/2020 | 520.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/02/2020 | 520.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/02/2020 | 2510.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/02/2020 | 345.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PALCO TERRA EM COMEMORAÃO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/02/2020 | 758.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/02/2020 | 16217.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/02/2020 | 2400.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/02/2020 | 8500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KID 6033/PB, NO TRAJETO ARAÇAGI - JOÃO PESSOA - ARAÇAGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - FUNAD (FUNDAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 02,03,06,07,08,09,10,13,14 E 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0000701 | 07/02/2020 | 3175.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, A FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ VIA PLANTÕES, ONDE EM CADA PLANTÃO O ESPECIALISTA DEVERÁ REALIZAR OS PLANTÕES SERÃO AGENDADOS UMA VEZ AO MêS, OS AGENDAMENTOS DOS PLANTÕES E CONSULTAS FICARÃO POR CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/02/2020 | 448.44 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CARAVANA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DA TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/02/2020 | 3192.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AS MATRICULAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/02/2020 | 2450.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE FORMATURA EM VIDRO COM ADESIVO TRANSPARENTE 70X50CM COM PROLONGADORES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/02/2020 | 2200.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MDF DESTINADO PARA O SORTEIO DE PREMIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2020 | 9.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2020 | 37839.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB- PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2020 | 15509.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2020 | 3106.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 0036341-90.2011.815.0181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2020 | 576.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00482671-12.2013.815.0181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2020 | 680.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2020 | 155.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01(UMA) MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO E TROCA DE 01 (UM) CAPACITOR REALIZADO NA SALA NA UNIDADE VANILDO MAROJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2020 | 350.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01(UMA) MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO, 01 (UMA) DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO E 01 (UMA) INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO REALIZADO NA UBS CANAFISTINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2020 | 350.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01(UMA) DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 01 (UMA) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E 01 (UMA) MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE VANILDO MAROJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2020 | 235.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01(UMA) MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, E 01 (UMA) RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO NA UBS DO CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2020 | 265.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01(UMA) DESINTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, 01 (UMA) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE VANILDO MAROJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2020 | 10250.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M E SER DE URBANIZAÇÃO EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA D51 KOMATSU PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESIDUOS NO LIXÃO DA CIDADE NO TOTAL DE 41 (QUARENTA E UMA) HORAS MÁQUINAS TRABALHADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2020 | 150.00 | 00007311687470 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 253/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2020 | 100.00 | 00005543466480 | MARLUCE MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 253/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2020 | 100.00 | 00010473598710 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2020 | 100.00 | 00016313779738 | ARIANE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2020 | 100.00 | 00033545136833 | MARIA LUIZA BENICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 253/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2020 | 100.00 | 00011132367441 | ANGELICA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082020 | 0000716 | 10/02/2020 | 15000.00 | 19499619000110 | FINO TOM PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DOMINUS NA CIDADE DE ARAÇAGI-PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NOS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 16/2020, INEXIGIBILIDADE Nº 0008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2020 | 6000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE VANDO SANFONEIRO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020, EM ALUSÃO A FESTA TRADICIONAL DE ARAÇAGI 2020, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0000718 | 10/02/2020 | 45000.00 | 31626036000109 | M.A.G.PROÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA "CAVALEIROS DO FORRÓ" NO DIA 15/02/2020, COM DURAÇÃO DE 1H30MIN, NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062020 | 0000719 | 10/02/2020 | 20000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA " HENRY FREITAS" NO DIA 14/02/2020,NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº00006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042020 | 0000720 | 10/02/2020 | 30000.00 | 24577463000189 | KÁTIA CILENE GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA "KÁTIA CILENE" NO DIA 14/02/2020, COM DURAÇÃO DE 1H30MIN, NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052020 | 0000721 | 10/02/2020 | 27000.00 | 26551493000141 | FORRÓ DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA "SAMYA MAIA" NO DIA 15/02/2020, COM DURAÇÃO DE 1H30MIN, NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº00005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2020 | 1120.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO A MISSA ALUSIVA AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072020 | 0000723 | 10/02/2020 | 8000.00 | 32165600000104 | MARIA VITORIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA "JOSÉ ORLANDO"- O PISTOLEIRO DO AMOR, NO DIA 15/02/2020,NO PALCO TERRA NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2020 | 6063.94 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS NO PAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL EM CONFORMIDADE LEI Nº 9610 DE 19 DE FEVERIRO DE 1998 EM QUE TRATA DIREITOS AUTORAIS NA UTILIZAÇÃO NAFESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000754 | 11/02/2020 | 5997.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 14X8M COM 3 CAMARINS TS OCTANORME CLIMATIZADO E CARPETADO EM VIRTUDE DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI 2020 QUE OCORRERÁ NOS DIAS 14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICTITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/02/2020 | 800.00 | 11988080000151 | LUCIA MARIA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADO A MISSA ALUSIVA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/02/2020 | 600.00 | 00070104724404 | MAURICIO VICENTE BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, COLETA DE LIXO E ENTULHO, PINTURA DE MEIO-FIO, POSTE E ÁRVORES DAS RUAS DA CIDADE, NOSDIAS 28,29,30,31 DE JANEIRO E 03,04,05,06,07,10 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/02/2020 | 600.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, COLETA DE LIXO E ENTULHO, PINTURA DE MEIO-FIO, POSTE E ÁRVORES DAS RUAS DA CIDADE, NOSDIAS 28,29,30,31 DE JANEIRO E 03,04,05,06,07,10 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/02/2020 | 600.00 | 00013311183444 | SEVERINO MENDES FERREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, COLETA DE LIXO E ENTULHO, PINTURA DE MEIO-FIO, POSTE E ÁRVORES DAS RUAS DA CIDADE, NOSDIAS 28,29,30,31 DE JANEIRO E 03,04,05,06,07,10 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/02/2020 | 720.00 | 00016009072700 | ANDERSON ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, COLETA DE LIXO E ENTULHO, PINTURA DE MEIO-FIO, POSTE E ÁRVORES DAS RUAS DA CIDADE, NOSDIAS 27,28,29,30,31 DE JANEIRO E 03,04,05,06,07,10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/02/2020 | 720.00 | 00070123210402 | RODRIGO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, COLETA DE LIXO E ENTULHO, PINTURA DE MEIO-FIO, POSTE E ÁRVORES DAS RUAS DA CIDADE, NOSDIAS 27, 28,29,30,31 DE JANEIRO E 03,04,05,06,07,10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/02/2020 | 660.00 | 00004411657457 | FLAVIO VITORINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, COLETA DE LIXO E ENTULHO, PINTURA DE MEIO-FIO, POSTE E ÁRVORES DAS RUAS DA CIDADE, NOSDIAS 28,29,30,31 DE JANEIRO E 03,04,05,06,07,10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/02/2020 | 1080.00 | 00001049838416 | SEVERINO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, COLETA DE LIXO E ENTULHO, PINTURA DE MEIO-FIO, DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/02/2020 | 1440.00 | 00087341808420 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30 E 31 DE JANEIRO E 03,04,05,06,07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/02/2020 | 1440.00 | 00001526518457 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31 DE JANEIRO E 03,04,05,06,07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/02/2020 | 1440.00 | 00008349942401 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31 DE JANEIRO E 03,04,05,06,07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/02/2020 | 1440.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31 DE JANEIRO E 03,04,05,06,07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/02/2020 | 1440.00 | 00005782909447 | ALCEMIR DIONIZIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31 DE JANEIRO E 03,04,05,06,07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/02/2020 | 1440.00 | 00010140286470 | JOSE VICENTE RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31 DE JANEIRO E 03,04,05,06,07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/02/2020 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/02/2020 | 14469.34 | 24644790000106 | DR.REPAROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/02/2020 | 1440.00 | 00006497147411 | CLAUDIO GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31 DE JANEIRO E 03,04,05,06,07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/02/2020 | 1440.00 | 00011672857430 | VALDOMIRO ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31 DE JANEIRO E 03,04,05,06,07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/02/2020 | 1440.00 | 00001808714474 | JOSE EMERSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31 DE JANEIRO E 03,04,05,06,07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/02/2020 | 1440.00 | 00006052034408 | MARCELO ROSENO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31 DE JANEIRO E 03,04,05,06,07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/02/2020 | 1440.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31 DE JANEIRO E 03,04,05,06,07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/02/2020 | 1440.00 | 00014869757800 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31 DE JANEIRO E 03,04,05,06,07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/02/2020 | 420.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM ENFERMEIRO TRANSPORTANDO PACIENTE A SENHORA ANTONIA DE BRITO SILVA DA ZONA RURAL DE ARAÇAGI COM DESTINO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA EM JOÃO PESSOA NO DIA 10/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/02/2020 | 83.25 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 9878-7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/02/2020 | 4476.10 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 7130-7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/02/2020 | 839.14 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40218-4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/02/2020 | 643.55 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 7283-4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/02/2020 | 10463.99 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 1114-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/02/2020 | 5122.59 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 1114-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/02/2020 | 10424.96 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 1114-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/02/2020 | 1752.39 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 1114-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/02/2020 | 7948.03 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 1114-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/02/2020 | 552.59 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/02/2020 | 1570.86 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/02/2020 | 80.00 | 00006126176456 | TELMA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZAÇÃO DA CARAVANA DO TRABALHO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, NA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA TAINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/02/2020 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIA LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020 DESTINADOS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE AGROVILA DE MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/02/2020 | 3714.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDO SEST/SENAT, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/02/2020 | 2476.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDO SEST/SENAT, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/02/2020 | 1471.06 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES E REUNIÃO DOS PAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/02/2020 | 568.57 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/02/2020 | 450.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE 250 (DUZENTAS E CIQUENTA) CAPAS DE CADERNOS PERSONALIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/02/2020 | 1446.91 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/02/2020 | 542.58 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/02/2020 | 300.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO PARA SISTEMA ESUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/02/2020 | 1414.17 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/02/2020 | 6000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 08 CARRADAS DE LIMPEZA DE FOSSÃO LOCALIZADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DE 8.000 LITROS, SENDO DESTINADOS A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEVIDAMENTE LICENCIADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/02/2020 | 5590.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 13 HORAS DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO NAS RUAS DO CONJUNTO SANTO AMARO E RUA DA CORREIA, COM CAMINHÃO HIDROJATIAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/02/2020 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/02/2020 | 73.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/02/2020 | 3000.00 | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30MT DE CAPACHO KOILFLEX DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000792 | 12/02/2020 | 1488.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS NOS DIAS 14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2020, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/02/2020 | 1288.00 | 00005299061471 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES DIVERSAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/02/2020 | 3250.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/02/2020 | 3200.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 0082 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/02/2020 | 1491.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PA CARRAGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/02/2020 | 1000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/02/2020 | 2000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/02/2020 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, DURANTE O PERIODO DE 12/02/2020 A 16/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/02/2020 | 150.00 | 00070891610480 | MACILANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/02/2020 | 100.00 | 00001416560424 | ADRIANA CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013,QUE REGULAMENTA DETINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/02/2020 | 300.00 | 00007245534446 | SIMONE AGUSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/02/2020 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/02/2020 | 1485.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 URNA ADULTO E TRANSLADO DE GUARABIRA-PB PARA JOÃO PESSOA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/02/2020 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/02/2020 | 104.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/02/2020 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/02/2020 | 2788.60 | 08995631006050 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)TABLE, 02 (DOIS)GRILL,02 (DUAS) BICICLETAS,01 (UM) TELEVISOR,01 (UM) SECADOR,02 (DUAS) PRANCHAS, 03 (TRÊS) LIQUIDIFICADORES E 04 (QUATRO) VENTILADORES DESTINADOS AO SORTEIO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/02/2020 | 1377.00 | 08995631006050 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COZINHA 3PCS PANVD/ARM, 01 (UM) BALCÃO AÇO DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LOURDES E 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/02/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/02/2020 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/02/2020 | 550.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/02/2020 | 160.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000815 | 14/02/2020 | 3100.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 DIÁRIAS DE BANHEIROS QUIMICOS CONVENCIONAIS NA TRADICIONAL FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO NAS DATAS 14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/02/2020 | 2170.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 35 DIÁRIAS DE BANHEIROS QUIMICOS CONVENCIONAIS NA TRADICIONAL FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO NAS DATAS 11,12,13,14,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000818 | 17/02/2020 | 16895.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE, GRADES DE ISOLAMENTOS, PLACAS DE FECHAMENTO E PAINEL DE LED DE ALTA NOS DIAS 11,12,13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA FESTA TRADICIONAL SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000820 | 17/02/2020 | 23190.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE, UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE E 02 GRUPOS GERADOR DE 180KVA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO A SER REALIZADO EM PRAÇAPÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/02/2020 | 15600.00 | 14788933000108 | COSMO ANTÔNIO DA CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE PÓRTICO DE ENTRADA MEDINDO 4M DE ALTURA POR 7M DE LARGURA EM BOX DE ALUMINIO Q30 MONTADO NA ENTRADA DO PALCO TERRA; TRAVE DE GRID MEDINDO 4X4M EM BOX DE ALUMINIO PARA O PALCO BREGA; 03 PAINEIS BACKDROP MEDINDO 5M DE ALTURA POR 4M DE LARGURA, 02 PÓRTICOS DE ENTRADA E SAIDA NO PALCO PRINCIPAL PARA O EVENTO NO PALCO PRINCIPAL MEDINDO 6M DE LARGURA POR 4M ALTURA, NOS DIAS 11,12,13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/02/2020 | 8500.00 | 35448707000140 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI NO PALCO TERRA NOS DIAS 11,12,13,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/02/2020 | 500.00 | 00098226630487 | LUCIA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL BLOCO DA LUCIA EDIÇÃO 2020, NA AGROVILA TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/02/2020 | 240.00 | 00010211662437 | ARTUR ANTUNES JUSTINO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE GARÇOM NO CAMAROTE DO PREFEITO NO PERIODO DE 14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/02/2020 | 480.00 | 00008289266464 | CARLOS ANDRÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI EDIÇÃO 2020, REALIZADA NOS DIAS DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/02/2020 | 400.00 | 00005309223479 | CRISTIANO GOMES DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE GARÇOM NO CAMARIM E PALCO TERRA NO PERIODO DE 11 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020, NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/02/2020 | 480.00 | 00004334557481 | LEONALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI EDIÇÃO 2020, REALIZADA NOS DIAS DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/02/2020 | 240.00 | 00008398487739 | VALDILENE LUIZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE GARÇOM NO CAMAROTE DO PREFEITO NO PERIODO DE 14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/02/2020 | 480.00 | 00011269325400 | WALBER FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI EDIÇÃO 2020, REALIZADA NOS DIAS DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2020 | 480.00 | 00010244108463 | GENILSON WAGNER RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI EDIÇÃO 2020, REALIZADA NOS DIAS DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/02/2020 | 1200.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E ANIMAÇÃO DE PALCO TERRA E PRINCIPAL NO PERIODO DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/02/2020 | 14000.00 | 31552257000180 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PPRESTADOS COMO SEGURANÇA, COM PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E DESARMADOS PARA PRESTAR APOIO NA SEGURANÇA DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI EDIÇÃO 2020 NOS DIAS 11,12,13,14,15 E 16 DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/02/2020 | 4960.00 | 27360405000197 | ADRIANO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS CIVIS, VISANDO A PREVENÇAO, COMBATE A ICENDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI EDIÇÃO 2020, NOS DIAS 11,12,13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/02/2020 | 1200.00 | 00009635908474 | JOSE ALISON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E ANIMAÇÃO DE PALCO TERRA E PRINCIPAL NO PERIODO DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/02/2020 | 850.00 | 00002507139420 | MARCOS BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA CTH 1247-PB, DE ARAÇAGI-CAMPINA GRANDE-ARAÇAGI, TRANSPORTANDO GARRAFAS PET PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI 2020 E VIAJENS DE EVENTUAISA EQUIPE DE APOIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/02/2020 | 480.00 | 00007249439430 | VIVIAN BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI 2020, NO PERIODO DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/02/2020 | 480.00 | 00000890761418 | MARCIO VERISSIMO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI 2020, NO PERIODO DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/02/2020 | 879.96 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A FESTA CARNAVALESCA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/02/2020 | 100.00 | 00003015590405 | ELIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESASNO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/02/2020 | 100.00 | 00006461157409 | LETICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/02/2020 | 100.00 | 00070008052425 | CARLA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESASNO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/02/2020 | 100.00 | 00004414575419 | ALCIONE JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESASNO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/02/2020 | 100.00 | 00008570553480 | LUCIANA LAUREANO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESASNO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/02/2020 | 100.00 | 00008799934485 | EDVANIA GABRIEL DAVID FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESASNO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/02/2020 | 2900.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM CONDUTOR, POR 5 DIAS DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIÃO.(12 A 16-02-2020) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/02/2020 | 9596.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO SENDO: 02 (DOIS) DE 18000BTUS E 02 (DOIS) 12000BTUS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/02/2020 | 13600.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES E 02 (DOIS) NOTEBOOK DESTINADO AO PSF CENTRO E PSF SANTO AMARO, CONFORME PROPOSTA Nº12431.299000/1190-02 MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00011084344440 | FRANCISCO CAIO LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, S/N, PARA REALIZAÇÃO REALIZAÇÃO DO I ENCONTRO PEDAGÓGICO RELATIVA AO ANO LETIVO DE 2020 DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/02/2020 | 750.00 | 00092975976453 | ROSALVO LINS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGÓGICO 2020, COM TEMA " A SALA DE AULA NO CONTESTO DAS TRANSFORMAÇÕES CULTURAIS E TECNOLÓGICAS" REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/02/2020 | 160.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA PESQUISA DE PREÇOS,NOS DIAS 18/02 E 19/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/02/2020 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIAÇÃO/REFORMA E EQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/02/2020 | 7697.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS DESTINADOS A CONTABILIDADE, SETOR JURIDICO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/02/2020 | 3096.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DO DOE NO DIA 28/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/02/2020 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000910 | 18/02/2020 | 1139.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/02/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000896 | 18/02/2020 | 1612.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/02/2020 | 1513.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/02/2020 | 16500.00 | 36322250000195 | NAYAN LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, DE CARTEIRAS ESCOLARES OBJETIVANDO MELHOR ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/02/2020 | 150.00 | 00428859000104 | TECNOVIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NA CRECHE TIA JULIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000863 | 18/02/2020 | 1496.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000865 | 18/02/2020 | 439.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000866 | 18/02/2020 | 83.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000867 | 18/02/2020 | 661.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000869 | 18/02/2020 | 120.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000870 | 18/02/2020 | 310.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000871 | 18/02/2020 | 1381.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000872 | 18/02/2020 | 6801.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000873 | 18/02/2020 | 2145.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000874 | 18/02/2020 | 1465.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/02/2020 | 455.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE DE REGISTROS DIVERSOS, CÓPIAS DE XEROS E DEMAIS SERVIÇOS PRSTADOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/02/2020 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000875 | 18/02/2020 | 866.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000877 | 18/02/2020 | 796.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000878 | 18/02/2020 | 1263.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000881 | 18/02/2020 | 2535.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1619-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000883 | 18/02/2020 | 3227.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000885 | 18/02/2020 | 1432.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000887 | 18/02/2020 | 2660.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000889 | 18/02/2020 | 3387.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000890 | 18/02/2020 | 42.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000891 | 18/02/2020 | 2806.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000892 | 18/02/2020 | 720.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/02/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PACIENTE JOSÉ FERNANDES DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/02/2020 | 17.40 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO INDEVIDA DE IRRF, REF. AOS EMPENHOS Nº 621 E 321. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/02/2020 | 20.07 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO INDEVIDA DE IRRF, REF. AOS EMPENHOS Nº 626 E 313. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/02/2020 | 8.06 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO INDEVIDA DE IRRF, REF. AOS EMPENHOS Nº 622 E 317. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/02/2020 | 768.00 | 04154608000202 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TReS) CADEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA FISICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/02/2020 | 370.00 | 04154608000202 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/02/2020 | 100.00 | 00008214733448 | JANAINA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/02/2020 | 100.00 | 00001778591485 | MARIA ATANIELY BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/02/2020 | 100.00 | 00004977861418 | ROSILDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/02/2020 | 100.00 | 00007713830456 | DALGISA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/02/2020 | 100.00 | 00006330995460 | ROZALIA BENTO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000909 | 18/02/2020 | 714.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000912 | 18/02/2020 | 521.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000915 | 18/02/2020 | 568.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/02/2020 | 1700.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AO CONJUNTO JOSE PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000893 | 18/02/2020 | 700.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000894 | 18/02/2020 | 185.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000904 | 18/02/2020 | 880.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000906 | 18/02/2020 | 2012.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000907 | 18/02/2020 | 900.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000911 | 18/02/2020 | 844.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/02/2020 | 4400.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PIROTECNIA NA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI 2020 DO DIA 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/02/2020 | 4000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI EDIÇÃO 2020, REALIZADA NOS DIAS 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/02/2020 | 3907.40 | 35109650000154 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) ALIMENTAÇÕES TIPO LANCHE X-TUDO COM REFRIGERANTE/SUCO, 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) REFEIÇOES TIPO MARMITEX, COM REFRIGERANTE/SUCO, DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA, POLICIAIS, BOMBEIROS CIVIS, EQUIPE DA SAÚDE, EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI EDIÇÃO 2020, REALIZADA NOS DIAS DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/02/2020 | 5000.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL NOS DIAS 11,12,13,14 E 15 DE FEVEREIRO NA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI 2020 NO PALCO TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/02/2020 | 8948.80 | 11104615000184 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) ALIMENTAÇÕES TIPO LANCHE X-TUDO COM REFRIGERANTE/SUCO DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA, POLICIAIS, BOMBEIROS CIVIS, EQUIPE DE SAÚDE, EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL DESTA ARAÇAGI EDIÇÃO 2020, NOS DIAS 11,12,13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/02/2020 | 8000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50M DE CAMAROTES SENDO 25M AO LADO DIREIRO E 25M AO LADO ESQUERDO TOTALIZANDO 20 CABINES PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 14,15 E 16/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/02/2020 | 1400.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 20 UNIDADES EXTINTORES PÓ PARA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/02/2020 | 400.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "TERCEIRO TOM",EM EVENTO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO JOSÉ PESSOA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/02/2020 | 3000.00 | 22594137000154 | ANA CLAUDIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS E 06 (SEIS) CAIXAS TÉRMICAS COM CAPACIDADE DE 350 LITROS, CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEME DESMONTAGEM, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI EDIÇÃO 2020, REALIZADO DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000895 | 18/02/2020 | 760.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000903 | 18/02/2020 | 2147.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000905 | 18/02/2020 | 3375.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/02/2020 | 1678.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000913 | 18/02/2020 | 2000.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0000914 | 18/02/2020 | 887.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/02/2020 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/02/2020 | 2028.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREMER DE MILHO DE URUBU, SABONETE DE MILHO DE URUBU E LACTATO DE ARMONIA DESTINADO A FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/02/2020 | 420.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM CONDUTOR, REMOÇÃO NO DIA 17/02/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE OZINILDO ANTONIO DA SILVA DO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA O HOSPITAL DE TRAUMA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/02/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/02/2020 | 2890.00 | 30262028000168 | LUCIMARIO FELIX DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADORES DESTINADOS AOS COLÉGIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/02/2020 | 950.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4 BOCAS ALTA PRESSÃO DESTINADO PARA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/02/2020 | 2530.00 | 20461807000139 | JAODSOM SANTOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/02/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIAÇÃO/REFORMA E EQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/02/2020 | 1445.00 | 30262028000168 | LUCIMARIO FELIX DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIAÇÃO/REFORMA E EQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/02/2020 | 3686.00 | 04154608000202 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS GIRATÓRIA 04(QUATRO) CADEIRAS FIXA E 01 (UMA) MESA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIAÇÃO/REFORMA E EQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/02/2020 | 2542.00 | 04154608000202 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LONGARINA, 03 (TRÊS) CADEIRA FIXA E 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/02/2020 | 3400.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL, ILUMINAÇÃO, TABLADO 6X6, 06 TENDAS 5X5 E UMA TRAVE EM GRID 4X3 DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DE 06 (SEIS) RUAS NO CONJUNTO JOSÉ PESSOA NA CIDADE DE ARAÇAGI NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/02/2020 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0000965 | 20/02/2020 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/02/2020 | 7051.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/02/2020 | 269.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/02/2020 | 1683.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0000964 | 20/02/2020 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/02/2020 | 3256.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 04 (QUATRO) TELEVISORES SMART 32" DESTINADOS A CRECHE VIOLETA DE LOURDES, CRECHE TIA JULIA, ESCOLA ALICE DE ALMEIDA E CRECHE DA BONITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/02/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/02/2020 | 5635.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/02/2020 | 10790.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARATAVEIS, BOLSA P/ COLOSTOMIA, SORO GLICOSADO, SORO E CATETER INTRAVENOSO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/02/2020 | 14363.92 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/02/2020 | 5909.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/02/2020 | 17280.41 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE PLACA DE LONA, LONA COM ILHOS, BANNER, FAIXA DESTINADOA FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO PERIODO DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/02/2020 | 6100.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06(SEIS) TENDAS, CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI EDIÇÃO 2020, REALIZADO DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/02/2020 | 2728.40 | 20159122000132 | ANDERSSON DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE SUCOS NOS CAMARINS E CAMAROTE OFICIAL DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/02/2020 | 6100.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETRAS CAIXA EM 3D E BASE DE ESTRUTURA DE FERRO E REVESTIMENTO EM BLOCO DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO PERIODO DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/02/2020 | 8496.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/02/2020 | 100.00 | 00010194941400 | ROSINALVA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/02/2020 | 100.00 | 00004353974432 | MARIA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/02/2020 | 110.00 | 00009072994400 | MARIA DA LUZ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/02/2020 | 100.00 | 00007256615426 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/02/2020 | 100.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/02/2020 | 100.00 | 00051257963791 | LUCIA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/02/2020 | 100.00 | 00071139003488 | DANIELY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/02/2020 | 100.00 | 00071433074400 | DAMIAO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/02/2020 | 100.00 | 00010333755430 | IVANILDA LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDE FINCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES APESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/02/2020 | 100.00 | 00006461080422 | MARIA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/02/2020 | 100.00 | 00006461117440 | EDNA FABRICIO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/02/2020 | 100.00 | 00003785253443 | LIANIA MENDES SERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/02/2020 | 300.00 | 00012868286437 | JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇAÕ, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/02/2020 | 100.00 | 00002162456729 | SEVERINO CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/02/2020 | 300.00 | 00011329761464 | JARLINE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/02/2020 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/02/2020 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/02/2020 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 21/02/2020 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/02/2020 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/02/2020 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000977 | 21/02/2020 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DEOBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/02/2020 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/02/2020 | 800.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/02/2020 | 2200.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/02/2020 | 3800.00 | 35263435000103 | GILVAN DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA BWK 5698-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DIVERSOS, DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/02/2020 | 2200.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/02/2020 | 4100.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/02/2020 | 4100.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/02/2020 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/02/2020 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/02/2020 | 1537.30 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO E PREPAÇAO DE SUCOS NOS CAMARINS E CAMAROTE OFICIAL DA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI 2020, DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/02/2020 | 500.00 | 00013049588411 | WALLEF LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CUSTO DE COMEMORAÇOES CARNAVALESCAS DO TRADICIONAL BLOCO "ESCORREGOU, TA DENTRO", DA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/02/2020 | 126.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/02/2020 | 270.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/02/2020 | 840.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM CONDUTOR, REMOÇÃO NO DIA 19/02/2020, TRANSPORTANDO O PACIENTE SERGIO FERREIRA DOS SANTOS DO HOSPITAL REGIONAL GUARABIRA P/ O HOSPITAL METROPOLITANO E REMOÇÃO 20/02/2020 DO SR OZINILDOANTONIO DA SILVA DO HOSPITAL METROPOLITANO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/02/2020 | 2200.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0000993 | 21/02/2020 | 2450.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME PREGAO Nº 00031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/02/2020 | 1700.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/02/2020 | 2780.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/02/2020 | 1680.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/02/2020 | 1800.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2007 DE PLACA MOT 3958/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/02/2020 | 1700.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/02/2020 | 2780.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/02/2020 | 2780.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêSDE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001003 | 21/02/2020 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/02/2020 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/02/2020 | 1400.00 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO COM PISCINA, PARA SESSÕES DE HIDROGINÁSTICAS PARA PESSOAS IDOSAS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO NASF, DE SEGUNDA FEIRA COM 02 (DUAS) HORAS DIÁRIAS, DISTRIBUIDAS IGUALMENTE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/02/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/02/2020 | 3500.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/02/2020 | 3200.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001001 | 21/02/2020 | 1900.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. DO MêS 02/2020, PP 00033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/02/2020 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DE CORRENTES DESTA APLICANDO DA LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO,RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001002 | 21/02/2020 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/02/2020 | 73.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000974 | 21/02/2020 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/02/2020 | 2900.00 | 21841125000114 | ARIALDO SILVA DE ANDRADE ANDRADE INDUSTRIA DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 BALCÕES COM PRATILEIRAS E GAVETAS E 02 PAINEIS EM MDF DESTINADOS AO CAMAROTE NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/02/2020 | 3600.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RENAULT SANDERO, DE PLACA PYA 4373/PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/02/2020 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/02/2020 | 6.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/02/2020 | 341.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/02/2020 | 19585.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS-------R$ 1.716,80IRRF-------R$ 61,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/02/2020 | 25888.62 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.IRRF-----------R$ 147,97DENTAL CENTER--R$ 89,64INSS-----------R$ 2.191,56EMP.BB.--------R$ 3.377,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/02/2020 | 12146.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/02/2020 | 3656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DO DOE NOS DIAS 01,04,13 E 15/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/02/2020 | 1914.45 | 00004897158427 | MÁRCIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 0800517-03,2019.8.15.1201 DEFERIDA EM TUTELA, REFERENTE AO MEDICAMENTO CLEXANE 40MG DURANTE A GESTAÇÃO DA SENHORA MÁRCIA NUNES DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/02/2020 | 10935.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS---------R$ 952,80IRRF---------R$ 110,25EMP.BB.------R$1.019,40O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/02/2020 | 4047.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS--------------R$ 323,76EMP.BB.-----------R$ 998,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/02/2020 | 2078.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.IRRF---------R$ 13,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/02/2020 | 1045.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/02/2020 | 725.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/02/2020 | 31399.43 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS--------------R$ 2.539,92DENTAL CENTER-----R$ 158,26EMP.BB.-----------R$ 3.904,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/02/2020 | 9725.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS--------------------------R$ 808,00IRRF--------------------------R$ 33,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/02/2020 | 438896.86 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS--------------------R$ 39.551,06IRRF--------------------R$ 2.904,72DENTALCENTER-----------R$ 640,95SINDSERVM---------------R$ 524,31P.SOCORRRO--------------R$ 265,00EMP.BB.-----------------R$ 35.099,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/02/2020 | 31576.54 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.EMP.CEF-------------R$ 270,16INSS----------------R$ 2.853,16IRRF----------------R$ 25,75DENTAL CENTER-------R$ 92,78SINDSERVM-----------R$ 93,80EMP.BB.-------------R$ 3.166,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/02/2020 | 28684.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS-----------------R$ 2.475,20 EMP.CEF--------R$ 292,75SINDSERVM------------R$ 18,76 P.SOCORRO------R$ 100,00IRRF-----------------R$ 125,35DENTAL CENTER--------R$ 74,11P.ALIMENTICIA--------R$ 356,44EMP.BB---------------R$ 5.181,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/02/2020 | 5576.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/02/2020 | 20570.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS------------R$ 1.900,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/02/2020 | 17228.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS----------R$ 1.378,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/02/2020 | 168664.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.EMP.BB.------------------R$ 18.981,19 EMP.CEF----------R$ 99,53INSS---------------------R$ 13.362,64IRRF---------------------R$ 33,13DENTAL CENTER------------R$ 349,62SINDSERVM----------------R$ 10,45P.ALIMENTICIA------------R$ 845,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/02/2020 | 350.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/02/2020 | 10.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/02/2020 | 300.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE RUA NOVA PARA ALAGOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/02/2020 | 220.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE GUARABIRA PARA SAPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/02/2020 | 6257.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/02/2020 | 73095.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS--------------R$ 6.390,65IRRF--------------R$ 277,95O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/02/2020 | 54516.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS------------------R$ 4.429,69IRRF------------------R$ 26,12DENTAL CENTER---------R$ 61,54P.ALIMENTICIA---------R$ 365,75EMP.BB.---------------R$ 6.380,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/02/2020 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS------------R$ 3.028,56IRRF------------R$ 8.730,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/02/2020 | 89774.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.EMP.BB.------------R$ 8.406,71P.ALIMENTICIA------R$ 312,50INSS---------------R$ 7.742,94IRRF---------------R$ 146,69SINDACS------------R$ 564,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/02/2020 | 11667.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS------------R$ 933,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/02/2020 | 41016.41 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.EMP.BB.----------R$ 4.684,68INSS-------------R$ 3.969,36IRRF-------------R$ 726,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/02/2020 | 83604.93 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.EMP.BB.---------R$ 3.266,77INSS------------R$ 7.023,04IRRF------------R$ 7.722,10O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/02/2020 | 14138.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS---------------R$1.214,64DENTAL CENTER------R$ 145,40EMP.BB.------------R$1.962,13IRRF---------------R$ 36,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/02/2020 | 24157.74 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS------------------R$ 2.270,88IRRF------------------R$ 898,42EMP.BB----------------R$ 2.125,80DENTAL CENTER---------R$ 96,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/02/2020 | 11747.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS--------------R$ 850,58IRRF--------------R$ 387,44O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/02/2020 | 10635.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS --------R$ 880,80IRRF---------R$ 61,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/02/2020 | 2340.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS-------------------R$ 187,27P.ALIMENTCIA-----------R$ 261,25O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/02/2020 | 740.00 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/02/2020 | 3560.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/02/2020 | 352.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/02/2020 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS-----------R$ 270,00IRRF-----------R$ 61,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/02/2020 | 5063.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.EMP.BB.---------R$ 1.071,01INSS------------R$ 423,81EMP.CEF---------R$ 38,66O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/02/2020 | 27035.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS--------------R$ 2.456,80IRRF--------------R$ 619,70O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/02/2020 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS------------R$ 671,12IRRF------------R$ 1.146,08B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/02/2020 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS------------R$ 510,00IRRF------------R$ 61,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/02/2020 | 5345.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.IRRF------------R$ 61,95INSS------------R$ 457,60EMP.BB----------R$ 549,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/02/2020 | 1557.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS------------R$ 124,56EMP.BB.---------R$ 261,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/02/2020 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS-----------R$ 270,00IRRF-----------R$ 61,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/02/2020 | 1300.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A 5ª(QUINTA) COPA DE FUTSAL RONYEL GOMES QUE TEVE INICIO NO DIA 22/01/2020 A 16/03/2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/02/2020 | 12227.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS------------R$1.033,23IRRF------------R$ 89,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/02/2020 | 2545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS-----------R$ 203,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/02/2020 | 33778.45 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS----------R$ 2.780,28IRRF----------R$ 110,25EMP.BB.-------R$ 484,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/02/2020 | 92713.92 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.IRRF-------------R$ 48,23INSS-------------R$ 7.683,52SINDSERVM--------R$ 10,45P.ALIMENTICIA----R$ 386,65EMP.BB.----------R$12.843,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/02/2020 | 15970.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS---------R$ 1.307,60IRRF---------R$ 61,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/02/2020 | 7792.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS-----------R$ 623,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/02/2020 | 12228.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.INSS--------------R$ 997,00EMP.BB.-----------R$ 1.801,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/02/2020 | 4180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJETO FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/02/2020 | 100.00 | 00071432132415 | JOAO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/02/2020 | 100.00 | 00009474448400 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/02/2020 | 100.00 | 00003785974426 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/02/2020 | 300.00 | 00009148422428 | MARCELINO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/02/2020 | 100.00 | 00008535373489 | ALCIELE BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/02/2020 | 200.00 | 00004082152407 | JOSILMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/02/2020 | 100.00 | 00070313275475 | ANGELICA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/02/2020 | 300.00 | 00007159450418 | ROSANGELA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/02/2020 | 300.00 | 00004662645425 | AULIRIAM DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/02/2020 | 1000.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CRAS MINISTRANDO AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, TOTALIZANDO 20 HORAS DE AULA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/02/2020 | 230.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ROTEADOR E FIBRA OTICA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001124 | 27/02/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001126 | 27/02/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001128 | 27/02/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001129 | 27/02/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/02/2020 | 3600.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/02/2020 | 1337.82 | 00005205659408 | ANTONIO PEDRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MAO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS NA CALÇADA DE ASSESSIBILIDADE A IGREJA SAO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001115 | 27/02/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/02/2020 | 750.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 05(CINCO) MEIA DIÁRIAS, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 09,17,20,21 E 31/00/2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/02/2020 | 4900.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT CAPTUR LIFE 1.6 DE PLACA QSM 8E38-PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATONº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/02/2020 | 7500.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GRUPO DE GERADORES, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/02/2020 | 20.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/02/2020 | 4660.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/02/2020 | 66414.06 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/02/2020 | 5156.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/02/2020 | 2500.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM CONDUTOR, REMOÇÃO NO PERIODO 23/02/2020 A 26/02/2020,TOTALIZANDO 25 REMOÇOES TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/02/2020 | 1460.00 | 33973756000176 | JOAO DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA QFA 9467-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA AGROVILAMULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/02/2020 | 1460.00 | 33887372000130 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 160 BROS, DE PLACA PDU 9453/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA PRAÇA JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO, NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001130 | 27/02/2020 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001131 | 27/02/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001133 | 27/02/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001140 | 27/02/2020 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/02/2020 | 8630.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/02/2020 | 38308.95 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/02/2020 | 107927.24 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/02/2020 | 3103.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/02/2020 | 640.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/02/2020 | 8630.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001109 | 27/02/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A ESCOLA JOÃO DUTRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001111 | 27/02/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001112 | 27/02/2020 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS ALICE ALMEIDA, AGRIPINO RIBEIRO, MARGARIDA PESSOA, LUIS BARBOSA E ESCOLA NA COMUNIDADE SANTA LÚCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/02/2020 | 1460.00 | 33846811000167 | RAINDSON GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125 DE PLACA OFE 8979-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/02/2020 | 1460.00 | 33971431000154 | ANAELSON DONIZETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250 DE PLACA NQB 6561/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDA UNIDADE ESCOLAR OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/02/2020 | 5525.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/02/2020 | 3974.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO CÓDIGO 1734, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/02/2020 | 3389.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 7/60 DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/02/2020 | 1449.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 7/60 DEBITO CELETISTA - CLT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/02/2020 | 1253.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/02/2020 | 1139.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/02/2020 | 634.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/02/2020 | 1092.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/02/2020 | 65969.30 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/02/2020 | 27066.86 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/02/2020 | 8709.59 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001113 | 27/02/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001118 | 27/02/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001119 | 27/02/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-x DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/02/2020 | 21057.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/02/2020 | 3422.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/02/2020 | 20908.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001117 | 27/02/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEFVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001121 | 27/02/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA PRAÇA MACKERINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001134 | 27/02/2020 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/02/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001136 | 27/02/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001137 | 27/02/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REGISTROS CONTABEIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS EADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001138 | 27/02/2020 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/02/2020 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001170 | 28/02/2020 | 558.95 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2020 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DO SISTEMA TELEFONICO PABX IP VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001173 | 28/02/2020 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001176 | 28/02/2020 | 595.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001177 | 28/02/2020 | 521.03 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001178 | 28/02/2020 | 9756.46 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001183 | 28/02/2020 | 1350.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2020 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2020 | 77.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2020 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001179 | 28/02/2020 | 2515.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001180 | 28/02/2020 | 675.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001181 | 28/02/2020 | 299.40 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001182 | 28/02/2020 | 249.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001184 | 28/02/2020 | 1600.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2020 | 4911.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2020 | 1644.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FAZENDARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2020 | 2619.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS PARCELA 025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2020 | 1971.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001156 | 28/02/2020 | 648.70 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00013/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001157 | 28/02/2020 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001158 | 28/02/2020 | 412.65 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001159 | 28/02/2020 | 619.28 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001160 | 28/02/2020 | 11273.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS E CHECHES E ANEXOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001161 | 28/02/2020 | 6105.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS E CHECHES E ANEXOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001162 | 28/02/2020 | 25110.33 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2020 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2020 | 0.16 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2020 | 2128.48 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2020 | 12099.59 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA PACIENTE ANY KLEIDYANNY ANDRADE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA PACIENTE VINICIOS DOS SANTOS DINIZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2020 | 3984.00 | 35895635000189 | EDILENE FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MNP 4412-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001163 | 28/02/2020 | 3713.95 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001164 | 28/02/2020 | 249.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001165 | 28/02/2020 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001166 | 28/02/2020 | 828.88 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001167 | 28/02/2020 | 400.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001168 | 28/02/2020 | 514.49 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00012-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001169 | 28/02/2020 | 1332.33 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00012-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2020 | 618.00 | 19810259000126 | IVANILSON EAMP IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2020 | 6000.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE - AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E TRANSMISSÃO EM REDES SOCIAIS NOS DIAS 11,12,13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2020, NA TRADICIONAL FESTA DE ARAÇAGI DE 2020, NO PALCO TERRA E PALCO PRINCIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00008902440494 | LEONARDO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM MÁQUINA ESPECIFICA NAS LOCALIDADES DE CANOAS E MATA DO ESTREITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2020 | 8100.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINAÇÕES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001171 | 28/02/2020 | 1309.75 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001175 | 28/02/2020 | 950.03 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00009-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2020 | 100.00 | 00011388026465 | GEYSE KELLY JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2020 | 1000.00 | 33010189000152 | WELLINGTON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, MINISTRANDO AULAS DE DANÇA, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20H (VINTE HORAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001155 | 28/02/2020 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001174 | 28/02/2020 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001194 | 29/02/2020 | 29724.70 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES E ANEXOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/02/2020 | 65969.30 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/02/2020 | 27066.86 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/02/2020 | 8709.59 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001193 | 29/02/2020 | 12372.02 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/03/2020 | 600.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO DE LICENÇA DO SOFTWARE, RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO E FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001237 | 02/03/2020 | 728.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/03/2020 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001242 | 02/03/2020 | 1240.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001206 | 02/03/2020 | 31.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001207 | 02/03/2020 | 189.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001208 | 02/03/2020 | 862.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001209 | 02/03/2020 | 695.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001210 | 02/03/2020 | 701.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001211 | 02/03/2020 | 816.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001212 | 02/03/2020 | 461.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001213 | 02/03/2020 | 4739.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001214 | 02/03/2020 | 1018.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001215 | 02/03/2020 | 530.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001216 | 02/03/2020 | 744.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001217 | 02/03/2020 | 1607.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/03/2020 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001198 | 02/03/2020 | 2439.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001199 | 02/03/2020 | 1987.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001200 | 02/03/2020 | 2021.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001201 | 02/03/2020 | 2482.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001202 | 02/03/2020 | 2630.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001203 | 02/03/2020 | 2478.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001204 | 02/03/2020 | 505.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001205 | 02/03/2020 | 709.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/03/2020 | 16670.12 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/03/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0001218 | 02/03/2020 | 1988.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 URNA ADULTO ESPECIAL E TRANSLADO DE GUARABIRA-PB/JOÃO PESSOA/ARAÇAGI, DESTINADO AO SENHOR RICARDO ABARDES MOURÃO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/03/2020 | 325.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 URNA CRIANÇA E TRANSLADO DE GUARABIRA-PB/ARAÇAGI, DESTINADO AO RECÉM NASCIDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001227 | 02/03/2020 | 2828.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AALIMENTAÇÃO DIÁRIA DAS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001230 | 02/03/2020 | 647.39 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001232 | 02/03/2020 | 216.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001234 | 02/03/2020 | 431.34 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001238 | 02/03/2020 | 742.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001241 | 02/03/2020 | 578.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001243 | 02/03/2020 | 607.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/03/2020 | 100.00 | 00013171454459 | LAENIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/03/2020 | 100.00 | 00010705181740 | MARIA JOSELI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/03/2020 | 300.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/03/2020 | 100.00 | 00012866829409 | LARISSA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/03/2020 | 100.00 | 00011666877409 | ANA CRISTINA SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/03/2020 | 100.00 | 00006294305438 | MARIA DA GUIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001226 | 02/03/2020 | 250.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001228 | 02/03/2020 | 1055.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001229 | 02/03/2020 | 679.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001231 | 02/03/2020 | 646.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001233 | 02/03/2020 | 700.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001235 | 02/03/2020 | 697.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/03/2020 | 2500.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO JOSÉ PESSOA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/03/2020 | 2160.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO JOSÉ PESSOA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001240 | 02/03/2020 | 423.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001219 | 02/03/2020 | 730.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OXO 5829-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001221 | 02/03/2020 | 1925.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001223 | 02/03/2020 | 1654.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001224 | 02/03/2020 | 2662.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/03/2020 | 4500.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/03/2020 | 1110.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA PERSONALIZADA EM SUBLIAMÇÃO TOTAL FRENTE, COSTA E MANGAS DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001273 | 03/03/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001283 | 03/03/2020 | 71.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/03/2020 | 100.00 | 00007645744421 | MARIA GORETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/03/2020 | 150.00 | 00041714949826 | LUCIENE RIBEIRO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/03/2020 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/03/2020 | 100.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/03/2020 | 100.00 | 00060199490449 | ESPEDITO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/03/2020 | 100.00 | 00009341902401 | RUZENIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/03/2020 | 100.00 | 00006518670452 | JAQUELINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/03/2020 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ENERGYLUX DESTINADO PARA O SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001269 | 03/03/2020 | 931.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001270 | 03/03/2020 | 227.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001271 | 03/03/2020 | 394.47 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001272 | 03/03/2020 | 2913.89 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001289 | 03/03/2020 | 47.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001290 | 03/03/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001291 | 03/03/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001292 | 03/03/2020 | 47.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001293 | 03/03/2020 | 95.20 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001275 | 03/03/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001276 | 03/03/2020 | 47.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001277 | 03/03/2020 | 59.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001278 | 03/03/2020 | 107.10 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001279 | 03/03/2020 | 130.90 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001280 | 03/03/2020 | 490.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13P DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001281 | 03/03/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13P DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/03/2020 | 6.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001286 | 03/03/2020 | 59.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001287 | 03/03/2020 | 2800.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS AS ESCOLAS, CRECHES E ANEXOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001288 | 03/03/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SECRETARIA RIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/03/2020 | 15.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/03/2020 | 79.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001274 | 03/03/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001282 | 03/03/2020 | 119.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001284 | 03/03/2020 | 990.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO PERIODO DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001285 | 03/03/2020 | 700.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML DESTINADOS A CAMARINS DOS ARTISTAS DA TERRA, BANDAS E CAMAROTE OFICIAL DO PREFEITO NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO PERIODO DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/03/2020 | 2220.00 | 19406706000186 | MACOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS POLIESTER DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DO PALCO TERRA NA TRADICONAL FESTA DE ARAÇAGI 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/03/2020 | 495.02 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO FORD RANGEL DE PLACA QFA 3I81-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001303 | 04/03/2020 | 7000.00 | 08321484000182 | ALDO F.D. DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS E 04(QUATRO) NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA), DESTINADO AS UBS PSF I SANTO AMARO E PSF II CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00041/2019, CONFORME PROPOSTA Nº 12431.299000/1190-02 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/03/2020 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/03/2020 | 800.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS RELATIVO A 02 (DUAS) APLICAÇÕES QUINZENAL DA MEDICAÇÃO SOLIRIS DO PACIENTE WEVERTON FRANQUILINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/03/2020 | 250.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DA CIB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 10/03/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/03/2020 | 100.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/03/2020 | 150.00 | 00012191721460 | MARIA ALICE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/03/2020 | 150.00 | 00004363587431 | VERONICA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/03/2020 | 300.00 | 00004224506424 | MARIA JOSE REGIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/03/2020 | 100.00 | 00070113473486 | MARIA JOSE BARBOSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/03/2020 | 300.00 | 00004977862490 | SEVERINA ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/03/2020 | 100.00 | 00096578416404 | REGINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001305 | 04/03/2020 | 35.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/03/2020 | 150.00 | 00004363587431 | VERONICA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/03/2020 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/03/2020 | 1680.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADOLFO MUNIZ DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00252020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/03/2020 | 420.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADOLFO MUNIZ DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00252020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/03/2020 | 782.40 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADOLFO MUNIZ DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00252020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/03/2020 | 1030.08 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DE ACESSIBILIDADE DA IGREJA MATRIZ NESTE MUNICIPIO. | 00262020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/03/2020 | 750.00 | 30385908000121 | CASA DO FERRO E FERRAGENS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA SOLDA 155 V8 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/03/2020 | 2425.65 | 30385908000121 | CASA DO FERRO E FERRAGENS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DAS TRAVES DO CAMPO DO SITIO LAGOA DAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/03/2020 | 830.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/03/2020 | 16150.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇOES COM MAO DE OBRA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/03/2020 | 1000.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CRAS MINISTRANDO AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, TOTALIZANDO 20 HORAS DE AULA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/03/2020 | 120.00 | 00060334398487 | ANTONIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA POR ATRASO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/03/2020 | 70.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/03/2020 | 480.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/03/2020 | 1950.00 | 35333234000135 | ALAN RODOLFO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MYW 8894-PB, DO SITIO QUANDU, ZONA RURAL DE ARAÇAGI COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, RELATIVO A 13 VIAGENS A R$ 150,00 CADA, NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/03/2020 | 5750.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW VOYAGE 1.6 DE PLACA OFG 6247/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SERÁ A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/03/2020 | 1440.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 12 (DOZE) VIAGENS NOS DIAS 03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/03/2020 | 3939.20 | 35424842000155 | LEONARDO MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NPS 9258-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO VIOLETA E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/03/2020 | 1440.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 12 (DOZE)VIAGENS AR$ 120,00, NOS DIAS 03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/03/2020 | 3411.00 | 11104615000184 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE E MARMITEX, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/03/2020 | 4500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E ILUMINAÇÃO COM 52 CANHÕES DE LED 3W, 08BEM 200W, LOCAÇÃO DE 16 METROS DE GRID E PALCO MEDINDO 6X6,5M, TENDAS 5X5M E SERVIÇO DE PITOTECNIA DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DE 02 (DUAS) RUAS NA AGROVILA TAINHA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/03/2020 | 600.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/03/2020 | 1430.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/03/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001358 | 06/03/2020 | 4707.65 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (KITS ESCOLARES) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001361 | 06/03/2020 | 32841.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/03/2020 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/03/2020 | 150.00 | 00009878214400 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/03/2020 | 150.00 | 00006180229457 | LIGIA CRISTIANE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/03/2020 | 100.00 | 00007038660446 | MARIA DAS DORES PREGENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/03/2020 | 100.00 | 00075256096400 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/03/2020 | 120.00 | 00004828469419 | MARIA DA PENHA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/03/2020 | 100.00 | 00009904102422 | SONALO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/03/2020 | 200.00 | 00009579768447 | JAILTON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/03/2020 | 100.00 | 00006444532493 | DIANA HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/03/2020 | 100.00 | 00006241771736 | AGATHA DAYANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/03/2020 | 85.00 | 00080633196487 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 07/03/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES REALIZADO PELO MPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/03/2020 | 85.00 | 00070163158436 | JOSE ELIMARCOS JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 07/03/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES REALIZADO PELO MPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/03/2020 | 85.00 | 00006228902474 | MARIA DE FATIMA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 07/03/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES REALIZADO PELO MPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/03/2020 | 85.00 | 00008432590436 | ANA RAQUEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 07/03/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES REALIZADO PELO MPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/03/2020 | 56.00 | 00009563128702 | IGOR BRUNO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 07/03/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES REALIZADO PELO MPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001353 | 06/03/2020 | 1051.87 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00010-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001354 | 06/03/2020 | 266.26 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00010-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001355 | 06/03/2020 | 287.86 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00010-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001356 | 06/03/2020 | 1992.04 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00010-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001357 | 06/03/2020 | 1051.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00010-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/03/2020 | 300.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/03/2020 | 708.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL RELATIVO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA LOCALIZADA NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/03/2020 | 2500.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REMOÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE POSTES NA LOCALIDADE DO SITIO MARMARAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/03/2020 | 9985.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/03/2020 | 2000.00 | 28172917000192 | PORTAL INDEPENDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/03/2020 | 1500.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/03/2020 | 600.00 | 00009513890767 | EDNALDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA APOIO DE REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2020, NO CAMPO DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/03/2020 | 100.00 | 00010167282476 | JULIETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/03/2020 | 100.00 | 00067508588487 | JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/03/2020 | 100.00 | 00009566274475 | ERIONALDO ELOI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/03/2020 | 100.00 | 00011844074447 | EMILAYNE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/03/2020 | 135.00 | 00003465522494 | JOSEFA MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE LUZ (ENERGISA), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/03/2020 | 150.00 | 00070290540402 | LEILIANE IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/03/2020 | 790.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/03/2020 | 3584.09 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA (CONSULTAS E COLIRIOS) DE 23 (VINTE E TRES) PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001379 | 09/03/2020 | 12740.11 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE BOLETIM DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTROLE DE REPASSE Nº 0314017-23/2009 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA PRETA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00003/2018 E CONTRATO DE Nº 002/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00012019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIAÇÃO/REFORMA E EQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/03/2020 | 1580.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)ARMÁRIOS DE AÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/03/2020 | 5.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/03/2020 | 4114.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/03/2020 | 4520.00 | 31518973000140 | JOSE IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/03/2020 | 1460.00 | 00003525393482 | ADAILTON HONORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA OEY 1819/PB ANO MODELO 2011/2012 CHASSI Nº 9C2JC4110CR401845, RENAVAN 0035610066-9, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOSTURNOS MANHÃ E TARDE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ESCOLAR JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/03/2020 | 80.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÊNICOS NO VEICULO DE PLACA QSD 7856 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/03/2020 | 80.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÊNICOS NO VEICULO DE PLACA QSD 4315 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/03/2020 | 37865.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/03/2020 | 6535.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/03/2020 | 5385.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OB COR, DEBITADO DA CONTA DE Nº 40088-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/03/2020 | 391.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA Nº40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/03/2020 | 879.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/03/2020 | 1200.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSAO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/03/2020 | 1750.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CONARES NO VIII CONGRESSO NORTE E NORDESTE DAS SECRETARIAS MUICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 17/03/2020 A 21/03/2020 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/03/2020 | 3175.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, A FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ VIA PLANTÕES, ONDE EM CADA PLANTÃO O ESPECIALISTA DEVERÁ REALIZAR OS PLANTÕES SERÃO AGENDADOS UMA VEZ AO MêS, OS AGENDAMENTOS DOS PLANTÕES E CONSULTAS FICARÃO POR CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/03/2020 | 5280.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BALANÇAS BABY DESTINADAS AS UBS CENTRO, SANTO AMARO, TAINHA, CANAFISTINHA, CANAFISTULA E VIOLETA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/03/2020 | 225.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFN 4969 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/03/2020 | 80.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD 7239-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/03/2020 | 385.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA NQK 6496-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/03/2020 | 80.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD 7269-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/03/2020 | 320.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SISTEMA DE FREIO E SUSPENSÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFN 4969-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/03/2020 | 320.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE SUSPENSÃO E INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO DE PLACA NQK 6496-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/03/2020 | 225.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/03/2020 | 2800.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTAÇÕES E DESISTALAÇOES DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2020 | 256.00 | 19406706000186 | MACOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/03/2020 | 1140.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/03/2020 | 1600.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/03/2020 | 400.00 | 00004977889428 | JOSETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO ARTISITCA E CULTURAL EM EVENTO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS RUAS NA AGROVILA TAINHA NESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/03/2020 | 800.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/03/2020 | 7600.00 | 00004343172414 | ENIVALDO MANOEL DE MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O TRATOR VALMET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/03/2020 | 1340.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/03/2020 | 2060.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/03/2020 | 1700.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSAO DE RELATORIO SOBRE AS CONDIÇOES DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A UBS CENTRO DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/03/2020 | 400.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE NO VEICULO DE PLACA NJY 6190-PB, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/03/2020 | 2240.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 56(CINQUENTA E SEIS) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE NO VEICULO DE PLACA NJY 6190-PB, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/03/2020 | 400.00 | 27360405000197 | ADRIANO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM ATUAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DE 06 RUAS NA AGROVILA TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/03/2020 | 400.00 | 27360405000197 | ADRIANO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO BOMBEIRO CIVIL VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FUNCIONAMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DE 06 (SEIS) RUAS NO CONJUNTO JOSÉ PESSOA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/03/2020 | 800.00 | 31552257000180 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PPRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA CONTROLE DE ACESSO, REVISTAS E SEGURANÇA PREVENTIVA DENTRO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DE 06 (SEIS) RUAS NA AGROVILA TAINHA, NESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO E IDENTIFICADO, SENDO 08 HOMENS E 02 MULHERES, TOTALIZANDO 10 PESSOAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/03/2020 | 800.00 | 31552257000180 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PPRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA CONTROLE DE ACESSO, REVISTAS E SEGURANÇA PREVENTIVA DENTRO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DE 06 (SEIS) RUAS NO CONJUNTO JOSÉ PESSOS, NESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO E IDENTIFICADO, SENDO 08 HOMENS E 02 MULHERES, TOTALIZANDO 10 PESSOAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, RELATIVO A INSPEÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, RELATIVO A INSPEÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, RELATIVO A INSPEÇÃO DO VEICULO DE PLACA HVI 4468, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, RELATIVO A INSPEÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, RELATIVO A INSPEÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/03/2020 | 440.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/03/2020 | 475.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 7856-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/03/2020 | 800.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 (VINTE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/03/2020 | 880.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 04 (OITO) RECIFE-PE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/03/2020 | 1150.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 03 (TRÊS) RECIFE-PE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 (VINTE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 04 (QUATRO) A RECIFE-PE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/03/2020 | 345.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/03/2020 | 380.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/03/2020 | 1720.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/03/2020 | 160.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA QFQ 1649-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/03/2020 | 385.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA QFQ 1649-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/03/2020 | 8500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KID 6033/PB, NO TRAJETO ARAÇAGI - JOÃO PESSOA - ARAÇAGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - FUNAD (FUNDAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 03,04,06,07,10,11,13,20,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/03/2020 | 800.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 (VINTE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) RECIEFE-PE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/03/2020 | 1160.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 31 (TRINTA E UMA) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/03/2020 | 1008.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) FAIXAS IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE 06 (SEIS) RUAS NO CONJUNTO JOSE PESSOA NA CIDADE DE ARAÇAGI-PB NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/03/2020 | 336.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE 02 (DUAS) NA AGROVILA TAINHA NA CIDADE DE ARAÇAGI-PB NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 14469-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/03/2020 | 73.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/03/2020 | 14573.88 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A TRADICIONAL FESTA SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/03/2020 | 640.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/03/2020 | 480.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/03/2020 | 4950.00 | 11354337000113 | RICARDO J.G. HOLANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LAZER E ALIMENTAÇÃO NO PARQUE AQUÁTICO DESTINADOS PARA 90 (NOVENTA) PESSOAS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS EM PASSEIO RECREATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001449 | 13/03/2020 | 2060.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL DESTINADOS AOS SEGUINTES PSF: SANTO AMARO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA Nº 12431.299000/1190-02 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001456 | 16/03/2020 | 2807.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP Nº 00010-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/03/2020 | 4500.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL COM ILUMINAÇÃO, DESTINADO AO PROJETO MULHERES QUE INSPIRAM, IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001450 | 16/03/2020 | 7496.33 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/03/2020 | 900.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS REMIXADAS 30x45,50x60,60x80 e 80x1m DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/03/2020 | 11885.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 0800062-09.2017.8.15.1201, DEBITADO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/03/2020 | 745.15 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/03/2020 | 502.34 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/03/2020 | 209.88 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/03/2020 | 287.04 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/03/2020 | 5943.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENCHOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, POR SEREM RECONHECIDAMENTES CARENTES,COM RESOLUÇÃO DE Nº 09 DE 15 DE AGOSTO DE 2017 DE BENEFICIOS EVENTUAIS APROVADA PELO CMAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/03/2020 | 5943.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENCHOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, POR SEREM RECONHECIDAMENTES CARENTES,COM RESOLUÇÃO DE Nº 09 DE 15 DE AGOSTO DE 2017 DE BENEFICIOS EVENTUAIS APROVADA PELO CMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/03/2020 | 2908.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENCHOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, POR SEREM RECONHECIDAMENTES CARENTES,COM RESOLUÇÃO DE Nº 09 DE 15 DE AGOSTO DE 2017 DE BENEFICIOS EVENTUAIS APROVADA PELO CMAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001462 | 17/03/2020 | 1754.70 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00003/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001463 | 17/03/2020 | 875.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001464 | 17/03/2020 | 1256.30 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001465 | 17/03/2020 | 1442.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/03/2020 | 1734.00 | 30262028000168 | LUCIMARIO FELIX DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES DE PAREDE 50CM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001509 | 17/03/2020 | 783.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001517 | 17/03/2020 | 659.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001518 | 17/03/2020 | 873.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/03/2020 | 1320.00 | 00006497147411 | CLAUDIO GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,COLETA DE MATO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/03/2020 | 1320.00 | 00087341808420 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,COLETA DE MATO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/03/2020 | 1320.00 | 00001526518457 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,COLETA DE MATO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/03/2020 | 1320.00 | 00015636426461 | ODAIR JOSE DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,COLETA DE MATO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/03/2020 | 1380.00 | 00001808714474 | JOSE EMERSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,COLETA DE MATO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/03/2020 | 1350.00 | 00006052034408 | MARCELO ROSENO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,COLETA DE MATO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/03/2020 | 1080.00 | 00011672857430 | VALDOMIRO ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,COLETA DE MATO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/03/2020 | 660.00 | 00006278556448 | JEAN RAPHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,COLETA DE MATO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001507 | 17/03/2020 | 1729.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001512 | 17/03/2020 | 782.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001513 | 17/03/2020 | 700.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001514 | 17/03/2020 | 389.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001519 | 17/03/2020 | 700.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/03/2020 | 600.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001510 | 17/03/2020 | 3743.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MAQ 0002-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001511 | 17/03/2020 | 1617.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001515 | 17/03/2020 | 2355.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001516 | 17/03/2020 | 2558.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0004-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001506 | 17/03/2020 | 884.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/03/2020 | 1152.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO DESTINADO A DOAÇÃO AO TIME DA LOCALIDADE LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001508 | 17/03/2020 | 1141.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001520 | 17/03/2020 | 673.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 1 A 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001466 | 17/03/2020 | 25657.45 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/03/2020 | 480.00 | 27360405000197 | ADRIANO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO A PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COM O FUNCIONAMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NO PROJETO MULHERES QUE INSPIRAM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/03/2020 | 500.00 | 22594137000154 | ANA CLAUDIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CADEIRAS, DESTINADO AO PROJETO MULHERES QUE INSPIRAM, IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020, NO GINÁSIO O ONILDÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/03/2020 | 400.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COMO CANTOR, DURANTE O EVENTO MULHERES QUE INSPIRAM, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/03/2020 | 500.00 | 00003942663406 | ANA CRISTINA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CAPAS DE CADEIRA, DESTINADO AO PROJETO MULHERES QUE INSPIRAM, IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001492 | 17/03/2020 | 1252.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001493 | 17/03/2020 | 599.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001494 | 17/03/2020 | 689.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001495 | 17/03/2020 | 195.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001496 | 17/03/2020 | 443.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001497 | 17/03/2020 | 2047.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001498 | 17/03/2020 | 148.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001499 | 17/03/2020 | 823.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001500 | 17/03/2020 | 603.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001501 | 17/03/2020 | 1528.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001502 | 17/03/2020 | 1807.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001503 | 17/03/2020 | 692.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001504 | 17/03/2020 | 340.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001505 | 17/03/2020 | 8188.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/03/2020 | 680.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001484 | 17/03/2020 | 2788.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001485 | 17/03/2020 | 3154.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001486 | 17/03/2020 | 2875.06 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001487 | 17/03/2020 | 2662.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001488 | 17/03/2020 | 2715.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001489 | 17/03/2020 | 2509.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001490 | 17/03/2020 | 951.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001491 | 17/03/2020 | 389.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3181-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/03/2020 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NO SR. JOSESANDRO ALVES, RM COLUNA LOMBOSSACRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/03/2020 | 5200.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRUBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, RELATIVO A INSPEÇÃO EM VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/03/2020 | 3000.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRONIBUS DE PLACA 0FA 6959-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/03/2020 | 542.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 6959-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/03/2020 | 2316.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/03/2020 | 1950.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/03/2020 | 7000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA COM SERVIÇOS: SERVIÇO DE SOLDA E TORNEAMENTO, CONFECÇÃO DE CINCO UNHAS, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, SOLDA E TORNEAMENTO DO PINO DO EIXO DIANTEIRO, SERVIÇOSDE SOLDA E TORNEAMENTO, EMBUCHAMENTO DOS DOIS CILINDROS DO GIRO,DA MESA DO GIRO, DA LANÇA DA RETRO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/03/2020 | 650.00 | 00062387103491 | MARIA DAS GRACAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR UMA CADEIRA DE RODAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/03/2020 | 100.00 | 00010597028435 | ISLANE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/03/2020 | 1365.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 URNA E TRANSLADO DE GUARABIRA-PB/ARAÇAGI, DESTINADO AO FALECIDO ANDERSON JUSTINO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/03/2020 | 150.00 | 00016471488475 | AMANDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/03/2020 | 100.00 | 00011475905750 | IARA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/03/2020 | 100.00 | 00003784725422 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/03/2020 | 100.00 | 00005467807412 | JOANA DARC SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/03/2020 | 300.00 | 00086081870782 | JOACIL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/03/2020 | 1450.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DA ADULTORA DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/03/2020 | 1450.00 | 00070038519461 | FELIPE CESAR DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DA ADULTORADO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/03/2020 | 1062.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/03/2020 | 2683.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/03/2020 | 3632.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/03/2020 | 400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/03/2020 | 1105.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFX 0658-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/03/2020 | 1315.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/03/2020 | 1496.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/03/2020 | 560.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 2403-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/03/2020 | 2800.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/03/2020 | 700.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/03/2020 | 21287.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/03/2020 | 5752.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/03/2020 | 605.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/03/2020 | 50.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/03/2020 | 220.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE DE UNO VIVACE DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001565 | 20/03/2020 | 724.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001566 | 20/03/2020 | 588.52 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00012-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001570 | 20/03/2020 | 1184.21 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00012-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001571 | 20/03/2020 | 1004.01 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001578 | 20/03/2020 | 1840.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/03/2020 | 3450.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/03/2020 | 1300.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PSF CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/03/2020 | 1580.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEPTRO GEL 70 5LITROS, 20(VITE) UNIDADES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/03/2020 | 4900.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001573 | 20/03/2020 | 903.05 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001574 | 20/03/2020 | 685.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001580 | 20/03/2020 | 5520.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/03/2020 | 1116.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/03/2020 | 1950.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/03/2020 | 1440.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDA E REFORÇO DO ASSOALHO E REVISÃO DO FECHO DE MODA NO VEICULO DE PLACA HVI 4468 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001567 | 20/03/2020 | 604.26 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001569 | 20/03/2020 | 844.66 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001579 | 20/03/2020 | 1840.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001588 | 20/03/2020 | 9993.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001589 | 20/03/2020 | 19807.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001575 | 20/03/2020 | 1377.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00009-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001576 | 20/03/2020 | 1542.66 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/03/2020 | 250.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/03/2020 | 2500.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO MUNCK PARA REFORMA DE REDE ELÉTRICA COM DESLOCAMENTO DE POSTES NA AGROVILA MULUNGUZINHO E CENTRO DA CIDADE NA AV. CARLOS FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/03/2020 | 3300.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO MUNCK PARA RETIRADA DE CAIXAS DE D'AGUA 20.000 LITROS E PARTE DA ESTRUTURA PREMOLDADA NA AGROVILA TAINHA E TRANSPORTADOS AO SITIO PITOMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/03/2020 | 92.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/03/2020 | 88.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO A RESIDÊNCIA NA RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/03/2020 | 100.00 | 00005561492462 | ANA CRISTINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/03/2020 | 300.00 | 00076049892415 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1.000 TELHAS), POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/03/2020 | 540.00 | 00010699280460 | CLEMILSON DALTRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, NA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE INAUGURAÇÃO DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 07,08,09,10,11,12,13,14 E 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/03/2020 | 810.00 | 00002832630405 | JOSENILDO CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, NO CORTE DO GRAMADO, ESQUADREJAMENTO, MARCAÇÃO E PINTURA DAS LIHAS DO CAMPO DE FUTEBOL E REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE INAUGURAÇÃO DALOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/03/2020 | 1440.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO MATERIAS EM FERRO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SITIO ALAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/03/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001597 | 23/03/2020 | 618.89 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001598 | 23/03/2020 | 210.58 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001599 | 23/03/2020 | 405.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001600 | 23/03/2020 | 2635.14 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DAS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001619 | 23/03/2020 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001612 | 23/03/2020 | 3263.84 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001602 | 23/03/2020 | 2198.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001603 | 23/03/2020 | 3111.99 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001614 | 23/03/2020 | 1003.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001618 | 23/03/2020 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001622 | 23/03/2020 | 499.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00013/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/03/2020 | 1150.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REMOÇÃO/REBOQUE DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1240-PB, DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI PARA JOAO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/03/2020 | 1948.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/03/2020 | 8816.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA OGF 1240-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/03/2020 | 275.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001601 | 23/03/2020 | 299.40 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001607 | 23/03/2020 | 1730.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001608 | 23/03/2020 | 1045.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001610 | 23/03/2020 | 299.40 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001616 | 23/03/2020 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001620 | 23/03/2020 | 199.60 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001621 | 23/03/2020 | 675.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/03/2020 | 30.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 9878-7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001605 | 23/03/2020 | 440.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001613 | 23/03/2020 | 7111.87 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001615 | 23/03/2020 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001617 | 23/03/2020 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/03/2020 | 1000.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TERMOMETRO DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001604 | 23/03/2020 | 8279.01 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001606 | 23/03/2020 | 1350.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001609 | 23/03/2020 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/03/2020 | 5635.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001623 | 23/03/2020 | 1222.44 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001624 | 23/03/2020 | 3004.15 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/03/2020 | 160.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFQ 1649-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/03/2020 | 300.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/03/2020 | 5670.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE PROTEÇÃO DESTINADO AO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0001650 | 24/03/2020 | 2450.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/03/2020 | 450.00 | 00014432856416 | LUCAS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE LINHA LEVE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA QFQ 1649, QFN 4969, QSD 7239 E QSD 7269, E TOTALIZANDO 6 HORAS TRABALHADAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/03/2020 | 1100.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 15 DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/03/2020 | 730.00 | 33887372000130 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 160 BROS, DE PLACA PDU 9453/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA PRAÇA JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO, NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 15 DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/03/2020 | 730.00 | 33973756000176 | JOAO DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA QFA 9467-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA AGROVILAMULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 15 DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/03/2020 | 11900.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NPZ 1974/PB NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARAÇAGI A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,21,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/03/2020 | 1390.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 15 DO MêS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/03/2020 | 1390.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 15 DO MêS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/03/2020 | 850.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 15 DO MêS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/03/2020 | 900.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2007 DE PLACA MOT 3958/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 15 DO MêS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/03/2020 | 840.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 15 DO MêS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/03/2020 | 1390.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 15 DO MêS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/03/2020 | 850.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO, RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 15 DO MêS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001691 | 24/03/2020 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001698 | 24/03/2020 | 1390.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001700 | 24/03/2020 | 1375.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001702 | 24/03/2020 | 850.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001704 | 24/03/2020 | 855.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2007 DE PLACA MOT 3958/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001705 | 24/03/2020 | 832.50 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001708 | 24/03/2020 | 1390.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/03/2020 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/03/2020 | 1400.00 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO COM PISCINA, PARA SESSÕES DE HIDROGINÁSTICAS PARA PESSOAS IDOSAS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO NASF, DE SEGUNDA FEIRA COM 02 (DUAS) HORAS DIÁRIAS, DISTRIBUIDAS IGUALMENTE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001711 | 24/03/2020 | 850.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001712 | 24/03/2020 | 727.50 | 33973756000176 | JOAO DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA QFA 9467-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA AGROVILAMULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001717 | 24/03/2020 | 727.50 | 33887372000130 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 160 BROS, DE PLACA PDU 9453/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA PRAÇA JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO, NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001637 | 24/03/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001643 | 24/03/2020 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/03/2020 | 400.00 | 00070242522432 | ROMARIO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PERICULAS DE ADESIVAGEM DE PORTA DE VIDRO MEDINDO 2,00X2,00 EXECUTANDO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/03/2020 | 1800.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RENAULT SANDERO, DE PLACA PYA 4373/PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/03/2020 | 1700.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLITÁRIOS, DETENÇÃO, REMOÇÃO E PROTEÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001688 | 24/03/2020 | 1795.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RENAULT SANDERO, DE PLACA PYA 4373/PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORMEPP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/03/2020 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/03/2020 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS AGROVILA TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/03/2020 | 2.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/03/2020 | 6040.71 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/03/2020 | 10860.82 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/03/2020 | 8392.05 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/03/2020 | 5933.23 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/03/2020 | 10013.19 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/03/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DE CORRENTES DESTA APLICANDO DA LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO,RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001690 | 24/03/2020 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/03/2020 | 2600.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/03/2020 | 2800.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/03/2020 | 3440.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/03/2020 | 400.00 | 00010256099480 | WELLANY BORGES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO ARTESANAL DE 1000 PICOLES CASEIROS, CUSTANDO R$ 0,40 CENTAVOS A UND, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO MULHERES QUE INSPIRAM, HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001649 | 24/03/2020 | 1900.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. DO MêS 03/2020, PP 00033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/03/2020 | 750.00 | 00014432856416 | LUCAS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE LINHA PESADA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MNE 2403 E HVI 4468, E TOTALIZANDO 5 HORAS TRABALHADAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/03/2020 | 225.00 | 00014432856416 | LUCAS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE LINHA LEVE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA QSD 7856 E QSD 4315 E TOTALIZANDO 3 HORAS TRABALHADAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/03/2020 | 2400.00 | 00014432856416 | LUCAS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE LINHA PESASDA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OGF 1240, QFW 4466, OGF 5360, OFA 6959, OFX 0658 E OGC 5589 E TOTALIZANDO 16 HORAS TRABALHADAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/03/2020 | 800.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO 20 (VINTE) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE NA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA NJY 6190, RELATIVO A DIVULGAÇÃO DO EVENTO MULHERES QUE INSPIRAM, HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/03/2020 | 1600.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/03/2020 | 1750.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 15 DO MêS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/03/2020 | 730.00 | 33971431000154 | ANAELSON DONIZETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250 DE PLACA NQB 6561/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDA UNIDADE ESCOLAR OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 15 DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/03/2020 | 730.00 | 33846811000167 | RAINDSON GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125 DE PLACA OFE 8979-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 15 DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/03/2020 | 730.00 | 00003525393482 | ADAILTON HONORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA OEY 1819/PB ANO MODELO 2011/2012 CHASSI Nº 9C2JC4110CR401845, RENAVAN 0035610066-9, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOSTURNOS MANHÃ E TARDE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ESCOLAR JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO DIA 01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001684 | 24/03/2020 | 1750.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/03/2020 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/03/2020 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO DO EVENTO "MULHERES QUE INSPIRAM" HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001716 | 24/03/2020 | 1600.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/03/2020 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001645 | 24/03/2020 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DEOBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/03/2020 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/03/2020 | 800.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/03/2020 | 720.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE, NO VEICULO DE PLACA NJY 6190/PB, NA DIVULGAÇÃO DE DIAS E HORÁRIOS DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/03/2020 | 2050.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/03/2020 | 2050.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/03/2020 | 1100.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/03/2020 | 1900.00 | 35263435000103 | GILVAN DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA BWK 5698-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DIVERSOS, DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/03/2020 | 1100.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001685 | 24/03/2020 | 2040.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 00011-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001686 | 24/03/2020 | 2040.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 00011-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001689 | 24/03/2020 | 1900.00 | 35263435000103 | GILVAN DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA BWK 5698-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DIVERSOS, DE SEGUNDA A SABADO, RELATIVO AO PERIODO DE 16A 31 DO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001692 | 24/03/2020 | 1095.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE MARÇODE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001696 | 24/03/2020 | 1095.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/03/2020 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/03/2020 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/03/2020 | 1000.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CRAS MINISTRANDO AULAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, TOTALIZANDO 20 HORAS DE AULA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/03/2020 | 1000.00 | 33010189000152 | WELLINGTON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, MINISTRANDO AULAS DE DANÇA, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20H (VINTE HORAS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/03/2020 | 1350.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001687 | 24/03/2020 | 1350.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/03/2020 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/03/2020 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/03/2020 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 24/03/2020 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/03/2020 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/03/2020 | 782.00 | 00005299061471 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES DIVERSAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/03/2020 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS------------R$ 510,00IRRF------------R$ 61,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/03/2020 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS------------R$ 671,12IRRF------------R$ 1.146,08B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/03/2020 | 32035.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS--------------R$ 3.006,80IRRF--------------R$ 984,82O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/03/2020 | 5688.43 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.EMP.BB.---------R$ 1.071,01INSS------------R$ 423,81EMP.CEF---------R$ 38,66IRRF------------R$ 32,14O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/03/2020 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS-----------R$ 270,00IRRF-----------R$ 61,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/03/2020 | 2340.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS-------------------R$ 187,27P.ALIMENTCIA-----------R$ 350,47INSS-------------------R$ 187,27OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/03/2020 | 10635.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS --------R$ 880,80IRRF---------R$ 61,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/03/2020 | 1462.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/03/2020 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS-----------R$ 270,00IRRF-----------R$ 61,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/03/2020 | 2600.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO RADIOFONICA AS TERÇAS FEIRAS DAS 11:00 AS 12:00HS,NO PROGRAMA INTITULADO "ARAÇAGI CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA", RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/03/2020 | 1557.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS------------R$ 124,56EMP.BB.---------R$ 261,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/03/2020 | 5345.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.IRRF------------R$ 61,95INSS------------R$ 457,60EMP.BB----------R$ 549,29O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/03/2020 | 11730.98 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS------------R$ 988,54IRRF------------R$ 61,95B.BRASIL--------R$ 607,40O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/03/2020 | 2545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS-----------R$ 203,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001723 | 25/03/2020 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/03/2020 | 300.00 | 00070183472462 | SUENIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMA, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/03/2020 | 12128.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS--------------R$ 989,00EMP.BB.-----------R$ 1.320,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/03/2020 | 8752.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS-----------R$ 718,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001759 | 25/03/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA A GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001762 | 25/03/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001764 | 25/03/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001765 | 25/03/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/03/2020 | 4180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJETO FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS----------R$ 334,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/03/2020 | 15970.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS---------R$ 1.307,60IRRF---------R$ 61,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/03/2020 | 94082.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.IRRF-------------R$ 106,04INSS-------------R$ 7.590,05SINDSERVM--------R$ 10,45P.ALIMENTICIA----R$ 386,65EMP.BB.----------R$13.662,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001751 | 25/03/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/03/2020 | 13417.40 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/03/2020 | 32210.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS----------R$ 2.654,80IRRF----------R$ 110,25EMP.BB.-------R$ 484,12O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/03/2020 | 168630.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.EMP.BB.------------------R$ 18.981,19 EMP.CEF----------R$ 99,53INSS---------------------R$ 13.217,68IRRF---------------------R$ 4,30DENTAL CENTER------------R$ 349,62SINDSERVM----------------R$ 10,45P.ALIMENTICIA------------R$ 845,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/03/2020 | 446297.38 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS--------------------R$ 39.763,23IRRF--------------------R$ 3.579,64DENTAL CENTER-----------R$ 640,95SINDSERVM---------------R$ 524,31P.SOCORRRO--------------R$ 265,00EMP.BB.-----------------R$ 33.537,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/03/2020 | 31276.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.EMP.CEF-------------R$ 270,16INSS----------------R$ 2.702,32IRRF----------------R$ 47,37DENTAL CENTER-------R$ 92,78SINDSERVM-----------R$ 93,80EMP.BB.-------------R$ 3.166,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/03/2020 | 33961.11 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS--------------R$ 2.556,46DENTAL CENTER-----R$ 158,26EMP.BB.-----------R$ 3.590,24O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/03/2020 | 27502.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS-----------------R$ 2.306,36 EMP.CEF--------R$ 292,75SINDSERVM------------R$ 18,76 P.SOCORRO------R$ 100,00IRRF-----------------R$ 108,19DENTAL CENTER--------R$ 74,11P.ALIMENTICIA--------R$ 356,44EMP.BB---------------R$ 5.214,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001774 | 25/03/2020 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS ALICE ALMEIDA, AGRIPINO RIBEIRO, MARGARIDA PESSOA, LUIS BARBOSA E ESCOLA NA COMUNIDADE SANTA LÚCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001777 | 25/03/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001779 | 25/03/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A EMEF JOAO DULTRA DE ARAUJO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/03/2020 | 9725.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS--------------------------R$ 808,00IRRF--------------------------R$ 33,51OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/03/2020 | 46695.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS------------R$ 3.907,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/03/2020 | 25139.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS----------R$ 2.011,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/03/2020 | 3368.13 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA MTD 6500/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NOTRAJETO: FAZENDA PARAISO, BARRA DA ESPINGARDA, CAETANO, INGA, CAVEIRA DE VACA, RIACHAO, AGROVILA MULUNGUZINHO, REBEQUEIOR, PACHECO PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/03/2020 | 2331.68 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOG 2840-PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTA E MEDIO NO TRAJETO SITIOTAUMATA, MERCADOR DE BAIXO, MERCADOR DE CIMA PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/03/2020 | 932.71 | 32877603000162 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOG 2840-PB, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTA E MEDIO NO TRAJETO SITIOMERCADOR, CAPIM A AÇU E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/03/2020 | 1269.39 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA NQA 2030/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO, NO TRAJETO SITIO GUARIBAS, SAO VICENTE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/03/2020 | 1364.39 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO, NO TRAJETO SITIO SAO VICENTE, ESTREITO A CHA DO MASCATE E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/03/2020 | 1830.84 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO INFANTIL,FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO OLHO D'GUA PARA ARAÇAGI E VICEVERSA NO TURNO MANHA, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/03/2020 | 1830.84 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO INFANTIL,FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO SITIO CANAFISTINHA, CACHOEIRA, OLHO D'AGUA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA NO TURNO NOITE, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/03/2020 | 2051.05 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO INFANTIL,FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO ARAÇAGI, CACHOEIRA, CANAFISTINHA E CONTENTO, NO TURNO NOITE, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/03/2020 | 2590.84 | 29796248000192 | DENIZE LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MON 4950/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MATA DO ESTREITO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA NOS TURNOS TARDE/NOITE,MATA DO ESTREITO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/03/2020 | 2245.42 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MYL 6530/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO PIRPIRI, LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/03/2020 | 1960.42 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO SITIO CAPIM ACU, CIRCULAR - BONITA E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/03/2020 | 1968.97 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO,NO TRAJETO SITIO CAPIM ACU, CIRCULAR - BONITA E VICE E VERSA, NO TURNO MANHA, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/03/2020 | 1770.42 | 30017187000105 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM CORSA, PLACA MXR 6191/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA PARA CANAFISTINHA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/03/2020 | 1571.68 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOCOTENTO VIA PASSAGEM PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/03/2020 | 2806.68 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MNQ 9472/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOMARMARAU, QUANDU, PITOMBAS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/03/2020 | 1554.39 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MNQ 9472/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIOMARMARAU PARA PITOMBAS E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/03/2020 | 1968.97 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA MOC 4163/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO ARAÇAGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/03/2020 | 2029.39 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SAO JOSE, GRAVATA, PIABAS PARA LAGOA DAS VELHAS E VICE VERSA NO TURNO MANHA, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/03/2020 | 1770.42 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MYL 2798/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO CIRCULAR: LAGOA DAS VELHAS, GRAVATA DE PIABAS, PIABAS, SAO JOSE PARA LAGOA DAS VELHAS E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/03/2020 | 2746.26 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KMG 099/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETOCIRCULAR: LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, QUEIMADAS, CANAFISTINHA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/03/2020 | 2418.13 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOL 7830/PB,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MEDIO NOTRAJETO SITIO CANAFISTINHA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/03/2020 | 1770.42 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO BASICA E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIONO TRAJETO SITIO CHÃ DE CANAFISTULA PARA CANAFISTULA E VICE VERSA, CANOS PARA CANAFISTULA E VICE E VERSA, CIPOAL PARA CANAFISTULA E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/03/2020 | 1269.39 | 33069633000105 | MARIA BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACA MMR 1993/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETOSITIO CACHOEIRA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA NO TURNO TARDE,RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/03/2020 | 2375.00 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO MACIEL, ALTO GRANDE, CABOCLO, PASSAGEM, CIPOAL PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/03/2020 | 3454.39 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA, LAGOA DO BOI, GONÇALINHO, JENIPAPO DE VIOLETA, CAPIM AÇU PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/03/2020 | 4318.13 | 32829116000124 | OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9237/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO VARZEA DA JUREMA, LAGOA DO BOI, MERCADOR, TAUMATA, JENIPAPO DE TAUMATA PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/03/2020 | 2590.84 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO SÃO VICNETE, ESTREITO, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/03/2020 | 3160.84 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA GKW 1259/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, PITOMBAS, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/03/2020 | 3160.84 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA GKW 1259/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, PITOMBAS, MATA DO ESTREITO, CANAFISTULA PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO NOITE, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/03/2020 | 2158.97 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA GKW 1259/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, SAO JOSE, MATA DO ESTREITO, GRAVATA, ESTREIRO (CIRCULAR)EMEF JOAO FERREIRA E VICE VERSA, NO TURNO MANHA, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/03/2020 | 1640.84 | 36287873000174 | THIAGO JOSE SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA DSA 8864/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES NO TRAJETO: ARAÇAGI PARA CANAFISTULA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE,RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/03/2020 | 2245.42 | 13108562000103 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO 67507590410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO SITIO CANOAS PARA ARAÇAGI E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO A 19 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/03/2020 | 1200.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/03/2020 | 22366.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, DEBITADO EM CONTA DE Nº 1114-2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/03/2020 | 22366.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, DEBITADO EM CONTA DE Nº 1114-2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/03/2020 | 22336.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, DEBITADO EM CONTA DE Nº 1114-2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/03/2020 | 1256.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/03/2020 | 1453.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 8/60 DEBITO CELETISTA - CLT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/03/2020 | 3984.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO CÓDIGO 1734, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/03/2020 | 635.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/03/2020 | 1142.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/03/2020 | 4047.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS--------------R$ 323,76EMP.BB.-----------R$ 998,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001749 | 25/03/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001754 | 25/03/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001758 | 25/03/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/03/2020 | 2078.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.IRRF---------R$ 13,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/03/2020 | 1045.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/03/2020 | 10935.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS---------R$ 952,80IRRF---------R$ 110,25EMP.BB.------R$1.019,40O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/03/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001720 | 25/03/2020 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001721 | 25/03/2020 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001722 | 25/03/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REGISTROS CONTABEIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS EADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/03/2020 | 25830.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.IRRF-----------R$ 137,39DENTAL CENTER--R$ 89,64INSS-----------R$ 2.135,14EMP.BB.--------R$3.377,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001752 | 25/03/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA PRAÇA MACKERINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001756 | 25/03/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/03/2020 | 19585.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS-------R$ 1.716,80IRRF-------R$ 61,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001725 | 25/03/2020 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/03/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RRT SIMPLES DE FISCALIZAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA, BDI E QCI PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MARIA PRETA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0314017-23, CONTRATO 02/2019 E TP 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001740 | 25/03/2020 | 7667.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00005-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001744 | 25/03/2020 | 25491.54 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00005-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/03/2020 | 54168.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS------------------R$ 4.376,38IRRF------------------R$ 3,56DENTAL CENTER---------R$ 61,54P.ALIMENTICIA---------R$ 365,75EMP.BB.---------------R$ 6.380,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001767 | 25/03/2020 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/03/2020 | 23706.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS------------------R$ 2.270,88IRRF------------------R$ 898,42EMP.BB----------------R$ 2.125,80DENTAL CENTER---------R$ 96,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001769 | 25/03/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/03/2020 | 87878.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.EMP.BB.------------R$ 9.959,55P.ALIMENTICIA------R$ 312,50INSS---------------R$ 7.742,94IRRF---------------R$ 58,73SINDACS------------R$ 564,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0001771 | 25/03/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/03/2020 | 11667.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS------------R$ 933,36B.BRASIL--------R$ 537,88O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/03/2020 | 11747.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS--------------R$ 850,58IRRF--------------R$ 387,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/03/2020 | 13431.74 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS---------------R$1.214,64DENTAL CENTER------R$ 145,40EMP.BB.------------R$1.962,13IRRF---------------R$ 36,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/03/2020 | 42063.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.EMP.BB.----------R$ 4.684,68INSS-------------R$ 3.989,62IRRF-------------R$ 683,71OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/03/2020 | 72924.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.EMP.BB.---------R$ 2.947,76INSS------------R$ 6.067,72IRRF------------R$ 5.828,56O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/03/2020 | 49379.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2020.INSS------------R$ 3.355,60IRRF------------R$ 8.815,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/03/2020 | 406.00 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/03/2020 | 2315.00 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/03/2020 | 69895.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.INSS--------------R$ 6.005,20IRRF--------------R$ 185,85B.BRASIL----------R$ 387,24O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/03/2020 | 350.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/03/2020 | 305.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PSF TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/03/2020 | 386.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/03/2020 | 1700.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PANFLETOS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CORONAVIRUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/03/2020 | 5850.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 130 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001847 | 26/03/2020 | 1100.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 0148 COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇODE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/03/2020 | 680.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/03/2020 | 6.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/03/2020 | 340.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/03/2020 | 30441.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, DEBITADO EM CONTA DE Nº 40088-2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/03/2020 | 773.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/03/2020 | 386.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/03/2020 | 9000.51 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/03/2020 | 6700.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001846 | 26/03/2020 | 4000.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINAÇÕES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP Nº00011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/03/2020 | 85.00 | 00009563128702 | IGOR BRUNO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 07/03/2020, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES REALIZADO PELO MPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/03/2020 | 1797.50 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001876 | 27/03/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO 13 DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001882 | 27/03/2020 | 35.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001883 | 27/03/2020 | 35.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001884 | 27/03/2020 | 29.75 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001885 | 27/03/2020 | 71.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/03/2020 | 350.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, DESTINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001879 | 27/03/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001881 | 27/03/2020 | 95.20 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001850 | 27/03/2020 | 2447.50 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT CAPTUR LIFE 1.6 DE PLACA QSM 8E38-PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORMEPP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/03/2020 | 85.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001874 | 27/03/2020 | 2030.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS AS ESCOLAS, CRECHES E ANEXOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/03/2020 | 158.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO EVENTO MULHERES QUE INSPIRAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001877 | 27/03/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13P DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001886 | 27/03/2020 | 71.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/03/2020 | 615.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/03/2020 | 265.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/03/2020 | 235.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO NO SETOR LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/03/2020 | 235.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO NO SETOR FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/03/2020 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DO SISTEMA TELEFONICO PABX IP VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/03/2020 | 265.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/03/2020 | 85.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/03/2020 | 280.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001878 | 27/03/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13P DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001880 | 27/03/2020 | 130.90 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/03/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001861 | 27/03/2020 | 5730.48 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001863 | 27/03/2020 | 7619.14 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001864 | 27/03/2020 | 560.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13P DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001865 | 27/03/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13P DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001866 | 27/03/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13P DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001867 | 27/03/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13P DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001868 | 27/03/2020 | 249.90 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AOS PFSs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001870 | 27/03/2020 | 47.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001871 | 27/03/2020 | 178.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/03/2020 | 500.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001873 | 27/03/2020 | 71.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001888 | 27/03/2020 | 1720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/03/2020 | 1519.50 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/03/2020 | 3206.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/03/2020 | 10104.85 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/03/2020 | 540.00 | 00010285278452 | PAULO CESAR ANDRADE ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTES NA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/03/2020 | 540.00 | 00071572896442 | WESLEY ELOY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTES NA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/03/2020 | 540.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTES NA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/03/2020 | 14425.30 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0001893 | 30/03/2020 | 3175.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, A FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ VIA PLANTÕES, ONDE EM CADA PLANTÃO O ESPECIALISTA DEVERÁ REALIZAR OS PLANTÕES SERÃO AGENDADOS UMA VEZ AO MêS, OS AGENDAMENTOS DOS PLANTÕES E CONSULTAS FICARÃO POR CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP Nº 00039/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001901 | 30/03/2020 | 2860.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW VOYAGE 1.6 DE PLACA OFG 6247/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SERÁ A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28 E 30 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001902 | 30/03/2020 | 980.00 | 35333234000135 | ALAN RODOLFO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MYW 8894-PB, DO SITIO QUANDU, ZONA RURAL DE ARAÇAGI COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, RELATIVO A 07 VIAGENS A R$ 140,00 CADA, NOS DIAS 17,19,21,24,26,28 E 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP DE Nº 00015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/03/2020 | 900.00 | 35333234000135 | ALAN RODOLFO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MYW 8894-PB, DO SITIO QUANDU, ZONA RURAL DE ARAÇAGI COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, RELATIVO A 06 VIAGENS A R$ 150,00 CADA, NOS DIAS 03,05,07,10,12 E 14 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/03/2020 | 600.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 05 (CINCO)VIAGENSA R$ 120,00, NOS DIAS 02,04,06,11 E 13 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001905 | 30/03/2020 | 840.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 07 (SETE)VIAGENS AR$ 120,00, NOS DIAS 16,18,20,23,25,27 E 30 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/03/2020 | 720.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 06 (SEIS) VIAGENS NOS DIAS 02,04,06,09,11 E 13 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001907 | 30/03/2020 | 840.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 07 (SETE) VIAGENS NOS DIAS 16,18,20,23,25,27 E 30 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001908 | 30/03/2020 | 920.00 | 35895635000189 | EDILENE FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MNP 4412-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/03/2020 | 3064.00 | 35895635000189 | EDILENE FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MNP 4412-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/03/2020 | 3366.40 | 35424842000155 | LEONARDO MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NPS 9258-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO VIOLETA E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001911 | 30/03/2020 | 600.00 | 35424842000155 | LEONARDO MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NPS 9258-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO VIOLETA E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/03/2020 | 66056.14 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/03/2020 | 3797.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/03/2020 | 3.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/03/2020 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/03/2020 | 5273.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/03/2020 | 8752.99 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/03/2020 | 26319.87 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/03/2020 | 65323.68 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/03/2020 | 7235.40 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/03/2020 | 160.00 | 00007902957763 | WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/03/2020 | 3368.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/03/2020 | 2626.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS PARCELA 026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/03/2020 | 112520.43 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/03/2020 | 39653.64 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/03/2020 | 9754.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/03/2020 | 73.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/03/2020 | 1450.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/03/2020 | 480.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/03/2020 | 4496.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/03/2020 | 2158.97 | 29931332000171 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LNF 0987/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO TRAJETO RIACHÃO, LAGOA GRANDE, RIACHÃO DE CIMA, MALICIA, CAVEIRA DE VACA PARA O SITIO MULUNGUZINHO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ,NOS DIAS 17,18,19,20,21,27 E 28 DE FEVEREIRO E 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16 E 17 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/03/2020 | 1648.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FAZENDARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/03/2020 | 266.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/03/2020 | 2514.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/03/2020 | 11551.60 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/03/2020 | 114.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/03/2020 | 1014.00 | 11104615000184 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE E MARMITEX, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/03/2020 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/03/2020 | 119.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/03/2020 | 11178.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/03/2020 | 12957.82 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/03/2020 | 490.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/03/2020 | 130.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/03/2020 | 642.20 | 11104615000184 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 38 REFEICÕES COMPLESTAS, TIPO QUENTINHAE SERF-SERVICE, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/03/2020 | 120.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 01 (UMA)VIAGENS AR$ 120,00, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/03/2020 | 6737.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/03/2020 | 2990.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO ONIX DE PLACA PW 5266/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SERÁ REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS, RELATIVO AO PERIODO DOS DIAS 02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14 E 15 DO MêS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/03/2020 | 200.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA NQH 0082 OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/03/2020 | 770.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/03/2020 | 5717.55 | 09562896000177 | ERIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/03/2020 | 2078.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/03/2020 | 1039.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0001944 | 31/03/2020 | 11190.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 160FAN DESTINADO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA FAZ NECESSÁRIA PARA VISITAS DOMICILIARES DOS ESTREVISTADORES SOCIAIS, VISITADORES E SUPERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, A SERVIÇO DOS BENIFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PRINCIPALMENTE NA ZONA RURAL E EM LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0001945 | 31/03/2020 | 11190.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 160FAN DESTINADO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA FAZ NECESSÁRIA PARA VISITAS DOMICILIARES DOS ESTREVISTADORES SOCIAIS, VISITADORES E SUPERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, A SERVIÇO DOS BENIFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PRINCIPALMENTE NA ZONA RURAL E EM LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0001946 | 31/03/2020 | 11190.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 160FAN DESTINADO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA FAZ NECESSÁRIA PARA VISITAS DOMICILIARES DOS ESTREVISTADORES SOCIAIS, VISITADORES E SUPERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, A SERVIÇO DOS BENIFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PRINCIPALMENTE NA ZONA RURAL E EM LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/04/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/04/2020 | 15.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/04/2020 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/04/2020 | 2430.00 | 00001846672406 | RIVELINO VITAL ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/04/2020 | 2430.00 | 00087421585400 | SANDRA PIMENTEL NORAT VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/04/2020 | 2400.00 | 00002519370467 | IVONEIDE DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/04/2020 | 3300.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, SECRETARIA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/04/2020 | 500.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DSCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/04/2020 | 6000.28 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001971 | 01/04/2020 | 9265.46 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/04/2020 | 15.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/04/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/04/2020 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/04/2020 | 9.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/04/2020 | 1360.00 | 00008305797708 | MARCIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16,19 E 27 DE DEZEMBRO DE 2019, 08,10,20,24,29 E 31 DE JANEIRO E 04,17,18,21,28 DE FEVEREIRO E 02,06 E 18 DE MARÇO DE 2020 PARATRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001980 | 02/04/2020 | 185.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001981 | 02/04/2020 | 192.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001982 | 02/04/2020 | 1229.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001983 | 02/04/2020 | 91.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001984 | 02/04/2020 | 499.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001985 | 02/04/2020 | 352.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001986 | 02/04/2020 | 942.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001987 | 02/04/2020 | 746.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001989 | 02/04/2020 | 175.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001990 | 02/04/2020 | 883.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001991 | 02/04/2020 | 306.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/04/2020 | 0.86 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002011 | 02/04/2020 | 870.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002003 | 02/04/2020 | 949.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/04/2020 | 6791.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/04/2020 | 453.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOTELARIA(2 DIARIAS) PARA INTEGRANTES DO CAMINHÃO 'AMIGOS DO PEITO' QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001975 | 02/04/2020 | 15727.96 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001988 | 02/04/2020 | 677.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001992 | 02/04/2020 | 409.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001994 | 02/04/2020 | 2472.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001997 | 02/04/2020 | 614.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3181-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002000 | 02/04/2020 | 2487.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002002 | 02/04/2020 | 2192.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002007 | 02/04/2020 | 1840.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002012 | 02/04/2020 | 2847.06 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002015 | 02/04/2020 | 1629.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/04/2020 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002006 | 02/04/2020 | 432.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002009 | 02/04/2020 | 284.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002010 | 02/04/2020 | 613.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/04/2020 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/04/2020 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO A RESIDÊNCIA NA RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/04/2020 | 300.00 | 00009231700499 | VALERIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/04/2020 | 100.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/04/2020 | 3448.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001993 | 02/04/2020 | 1607.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001995 | 02/04/2020 | 1050.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002001 | 02/04/2020 | 627.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002004 | 02/04/2020 | 830.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002005 | 02/04/2020 | 1050.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002008 | 02/04/2020 | 210.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001996 | 02/04/2020 | 1696.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001998 | 02/04/2020 | 2430.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002013 | 02/04/2020 | 2170.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002014 | 02/04/2020 | 690.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA MECÂNICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002016 | 02/04/2020 | 3436.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0001999 | 02/04/2020 | 513.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/04/2020 | 600.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA MOTOBOMBA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/04/2020 | 716.50 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002023 | 03/04/2020 | 1365.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 URNA E TRANSLADO DE GUARABIRA-PB/ARAÇAGI, DESTINADO AO FALECIDO NATANAEL VICENTE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/04/2020 | 12780.50 | 19810259000126 | IVANILSON EAMP IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/04/2020 | 15656.40 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/04/2020 | 450.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/04/2020 | 200.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (OLEO) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/04/2020 | 160.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 7866-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/04/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/04/2020 | 344.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/04/2020 | 7696.07 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/04/2020 | 7294.67 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/04/2020 | 7786.34 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/04/2020 | 6533.40 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/04/2020 | 3892.05 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/04/2020 | 8037.47 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002043 | 07/04/2020 | 6992.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002044 | 07/04/2020 | 10031.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002045 | 07/04/2020 | 7251.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DOS PRÉDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/04/2020 | 236.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DOS PRÉDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/04/2020 | 1156.00 | 30262028000168 | LUCIMARIO FELIX DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE 50CM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/04/2020 | 1734.00 | 30262028000168 | LUCIMARIO FELIX DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) VENTILADORES DE PAREDE 50CM DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/04/2020 | 2.24 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIAÇÃO/REFORMA E EQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/04/2020 | 747.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)ARMÁRIO DE AÇO, DESTINADO AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/04/2020 | 570.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/04/2020 | 335.99 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/04/2020 | 620.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/04/2020 | 335.99 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/04/2020 | 1005.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFX 0658 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/04/2020 | 335.99 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/04/2020 | 740.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS/LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/04/2020 | 635.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/04/2020 | 1360.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/04/2020 | 696.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 5360 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/04/2020 | 681.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 2403 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/04/2020 | 44.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/04/2020 | 40201.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/04/2020 | 5815.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/04/2020 | 175.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7269 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002070 | 09/04/2020 | 1035.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/04/2020 | 1885.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/04/2020 | 1340.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/04/2020 | 840.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/04/2020 | 576.00 | 00008654025409 | ISAUNIR VERISSIMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/04/2020 | 576.00 | 00005670996445 | LASCIO RAFAEL ENEAS PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/04/2020 | 576.00 | 00009607028490 | ONIELLY EDLA CARDOZO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/04/2020 | 576.00 | 00014112787472 | VALDEREZ CARVALHO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00002112585479 | FERNANDA EULALIA DE FIGUEIREDO SERRANO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00008996463442 | INGRID AZEVEDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00001523824450 | JEFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00008528237460 | JESSICA OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00091362601349 | KILVYA TATIANE ANGELO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00009882390439 | LARISSA ANGELICA SILVA LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00008804557486 | MYLENA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00006895010483 | RAFAELA DE LUCENA ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/04/2020 | 345.00 | 00003627639413 | RENATA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00010237191423 | AIDA ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00007987874493 | ANA CAROLINA DE CARVALHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00000932220410 | FERNANDO HEIDER DE MESQUITA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00009013901433 | JOSE RAFAEL MISSIAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00011765086442 | KELLY BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00008692753483 | VANESSA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00005900128431 | AMANDA MOHEMA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, NUTRICIONISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00000939084406 | ANA CECILIA PRIMAVERA ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FISIOTERAPEUTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/04/2020 | 576.00 | 00003789498459 | EDNALVA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, RECEPCIONISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00009061692407 | GLAUBER SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, EDUCADOR FISICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00007374325436 | JACKELINE MIGUEL DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FISIOTERAPEUTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00008328219425 | JOSILDA GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,PSICOLOGA,NASF I,COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00010074650424 | LARISSA MENDONÇA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FONOAUDIOLOGA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00009044411489 | MARIA LAURINE MENDES MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ED. FISICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00005163214470 | ANA PAULA GON?ALO DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00071432612468 | EDNALVA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/04/2020 | 672.00 | 00098297627420 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00071431730459 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICO DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00009479453428 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/04/2020 | 672.00 | 00075310422404 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00013141934495 | MARIA LARISSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00006888377431 | MARIA VERONICA PEREIRA DE SOUZA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/04/2020 | 672.00 | 00005778710488 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/04/2020 | 672.00 | 00098227246400 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00005939460496 | MAURICIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/04/2020 | 672.00 | 00003401784420 | MARIA JOSE HONORATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00002887893424 | VALQUIRIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/04/2020 | 672.00 | 00010072785446 | MARIA LAURA ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/04/2020 | 672.00 | 00070658592408 | PAULO VICTOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00000775314420 | WALKYRIALYSIEUX CASTRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/04/2020 | 672.00 | 00008182881404 | RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00007172416457 | DEBORA DARC GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACD COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00008548833475 | LIDIANE FELIPE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/04/2020 | 672.00 | 00004507402425 | REJANE DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00003786660450 | MARIA VERONICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/04/2020 | 672.00 | 00002828852423 | RISONEIDE JO?O ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/04/2020 | 672.00 | 00063950855491 | ADAILTON BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/04/2020 | 672.00 | 00004788623420 | ROSANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/04/2020 | 672.00 | 00002430732408 | ADRIANA MOURA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL ACS SUPRA MENCIONADO E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/04/2020 | 672.00 | 00002185545400 | ROSILENE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/04/2020 | 672.00 | 00004546160402 | SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/04/2020 | 672.00 | 00004352772437 | ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/04/2020 | 672.00 | 00088575250400 | SEVERINA MOISES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/04/2020 | 672.00 | 00075254549491 | ALCEU BALTAZAR DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/04/2020 | 672.00 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/04/2020 | 672.00 | 00004724148446 | SILENE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/04/2020 | 672.00 | 00004534318448 | ANA CRISTINA OLEGARIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/04/2020 | 672.00 | 00095349545434 | VALDENICE DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/04/2020 | 672.00 | 00003526875413 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/04/2020 | 540.00 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/04/2020 | 672.00 | 00003314497490 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/04/2020 | 540.00 | 00007173260477 | DAVID SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/04/2020 | 540.00 | 00005410637402 | ELVYS DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/04/2020 | 672.00 | 00004274101428 | AURILENE DA SILVA FRAN?A DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/04/2020 | 540.00 | 00005969381446 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/04/2020 | 672.00 | 00009032520741 | EDJANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/04/2020 | 540.00 | 00005477819464 | LUIZ SOARES BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/04/2020 | 672.00 | 00002949816401 | EDJANE JORGE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/04/2020 | 672.00 | 00098227122434 | EURIDES SALUSTRIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/04/2020 | 672.00 | 00012003839402 | GEANNINY RAFAELLY MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/04/2020 | 672.00 | 00067507760430 | GISELDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/04/2020 | 672.00 | 00003399324499 | GRACILENE PORFIRIO FONSECA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/04/2020 | 672.00 | 00062387898400 | ISABEL CRISTINA BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/04/2020 | 672.00 | 00005094845497 | JAILSON MACENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/04/2020 | 672.00 | 00072681683491 | JOAO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/04/2020 | 672.00 | 00075255456420 | JOSE LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/04/2020 | 672.00 | 00092816592472 | JOSE MAVIAEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/04/2020 | 672.00 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/04/2020 | 672.00 | 00000010735402 | JOSEFA FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/04/2020 | 672.00 | 00087341611472 | JOSENILSON LEOBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/04/2020 | 672.00 | 00005098001498 | JOSINEIDE TAVARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/04/2020 | 672.00 | 00043680542453 | JULIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/04/2020 | 672.00 | 00027457826491 | LUIZ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/04/2020 | 414.00 | 00072679247434 | MARIA DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/04/2020 | 672.00 | 00003160251438 | MARCIA MARIA LOPES DE ARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/04/2020 | 672.00 | 00004948523488 | MARIA DAS GRA?AS GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/04/2020 | 828.00 | 00003970878454 | MARIA EUNICE SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/04/2020 | 672.00 | 00092816002420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/04/2020 | 414.00 | 00003229383419 | MARIA JOSE BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/04/2020 | 414.00 | 00004553184419 | MARIA JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/04/2020 | 414.00 | 00000010980474 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/04/2020 | 540.00 | 00013190920478 | VERONICA MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/04/2020 | 414.00 | 00003638287459 | MARIA JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/04/2020 | 414.00 | 00062387367472 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/04/2020 | 414.00 | 00003146034417 | EDJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/04/2020 | 1170.00 | 00005894908426 | PAULO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,AUX.S. GERAIS, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/04/2020 | 672.00 | 00008804665459 | IRENALDO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/04/2020 | 414.00 | 00075255600482 | ROZILDA FELIPE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/04/2020 | 414.00 | 00002748332474 | JOSÉ GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/04/2020 | 414.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/04/2020 | 414.00 | 00011138899429 | JOSEANDRO DA PENHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/04/2020 | 672.00 | 00005152269473 | EDSON ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/04/2020 | 414.00 | 00001878731432 | LUCIANA BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/04/2020 | 414.00 | 00062387030400 | MAGNA ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/04/2020 | 414.00 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/04/2020 | 1155.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, ESF VI E VII, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/04/2020 | 414.00 | 00003647257451 | MARIA DE LOURDES BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/04/2020 | 414.00 | 00008310355440 | RICARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/04/2020 | 672.00 | 00003939844438 | TARCISA LEANDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/04/2020 | 414.00 | 00005163185438 | WALLISON DE ARAUJO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, DEVIDAMENTE CADASTRADA E CONTEMPLADA PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017, PORTARIA Nº 03/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/04/2020 | 672.00 | 00003713941475 | ALEXANDRA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00004587725420 | CLEIDE AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/04/2020 | 414.00 | 00001673618723 | ELIZABETH AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00010335815421 | FERNANDA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/04/2020 | 414.00 | 00008104356402 | JOSINETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/04/2020 | 672.00 | 00005263648405 | MARIA CRISTINA CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/04/2020 | 414.00 | 00006092983486 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE NARCISO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/04/2020 | 672.00 | 00006686330426 | MARIA DA LUZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, apoio, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00071434348415 | MARIA VERALUCIA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, NASF, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/04/2020 | 414.00 | 00007201547747 | MARIA JOSE CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, NASF, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00000782223460 | GILMARA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/04/2020 | 690.00 | 00011280035463 | RIEDJA MARIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00004447363445 | ROSELIA BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/04/2020 | 1035.00 | 00002697240446 | VALDETE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/04/2020 | 414.00 | 00071236270401 | VANUSA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, ESF VI , COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/04/2020 | 672.00 | 00008779421458 | WELLINGTON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/04/2020 | 345.00 | 00005719420401 | JANAINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACD/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/04/2020 | 414.00 | 00004792733405 | DANIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL,, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/04/2020 | 828.00 | 00004644397440 | IOLANDA GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/04/2020 | 192.00 | 00008746258400 | GABRIELA JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,MÉDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/04/2020 | 540.00 | 00012669929443 | ARTHUR GABRIEL MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/04/2020 | 672.00 | 00076035867472 | MARIA AMARO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00008645214482 | MARIA DA GUIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL,COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/04/2020 | 192.00 | 00009273510485 | GUSTAVO SOUTO HENRIQUES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,MÉDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/04/2020 | 414.00 | 00012608774423 | VALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/04/2020 | 50.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/04/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/04/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SESTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/04/2020 | 960.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/04/2020 | 255.99 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA HVI 4468, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/04/2020 | 400.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/04/2020 | 860.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/04/2020 | 775.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 7856-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/04/2020 | 570.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/04/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002075 | 13/04/2020 | 1933.46 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002076 | 13/04/2020 | 287.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002077 | 13/04/2020 | 571.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002230 | 14/04/2020 | 160.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002234 | 14/04/2020 | 433.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002240 | 14/04/2020 | 715.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002242 | 14/04/2020 | 199.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002243 | 14/04/2020 | 812.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002245 | 14/04/2020 | 700.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002236 | 14/04/2020 | 1455.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002237 | 14/04/2020 | 1178.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002239 | 14/04/2020 | 879.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002229 | 14/04/2020 | 272.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/04/2020 | 1135.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002248 | 14/04/2020 | 541.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002250 | 14/04/2020 | 123.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002252 | 14/04/2020 | 72.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002254 | 14/04/2020 | 440.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002256 | 14/04/2020 | 346.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002258 | 14/04/2020 | 439.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002233 | 14/04/2020 | 326.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/04/2020 | 9.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/04/2020 | 894.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002235 | 14/04/2020 | 697.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/04/2020 | 350.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SANTA RITA PARA GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/04/2020 | 80.00 | 09257866000157 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (MÉDICO DO TRABALHO"), FORNECENDO ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL - "ASO", ATESTADOS DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL PARA OS APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DEARAÇAGI, ASSIM COMO COMPOR A JUNTA MÉDICA DO MUNICIPIO PARA AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DE ATESTADOS E DECLARAÇÕES APRESENTADOS POR SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002246 | 14/04/2020 | 175.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002247 | 14/04/2020 | 491.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002249 | 14/04/2020 | 1251.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002251 | 14/04/2020 | 1844.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002253 | 14/04/2020 | 1053.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002255 | 14/04/2020 | 1962.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002257 | 14/04/2020 | 1541.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002259 | 14/04/2020 | 1060.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002260 | 14/04/2020 | 796.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3181-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/04/2020 | 680.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/04/2020 | 4214.00 | 19810259000126 | IVANILSON EAMP IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/04/2020 | 2400.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA TRIPLA DESC.C/TIRAS DESTINADOS AO COMBATE DO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002261 | 15/04/2020 | 181.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/04/2020 | 300.00 | 00010280002785 | DAIANA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/04/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RRT SIMPLES DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO SANTO AMARO, TAINHA E PAÇO DA IGREGA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/04/2020 | 2473.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 5LITROS, ALCOOL P/ASSEPSIA 5LITROS E GORRO EM TNT DESC.C/AMARRAS DESTINADOS AO COMBATE DO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/04/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/04/2020 | 920.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 18 (DEZOITO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 04 (QUATRO) RECIFE-PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/04/2020 | 960.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB , NO MÊS DE MARÇO 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/04/2020 | 890.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) RECIFE-PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/04/2020 | 1200.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 30 (TRINTA) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2020,, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/04/2020 | 640.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/04/2020 | 800.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 10 (DEZ) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/04/2020 | 2984.00 | 30262028000168 | LUCIMARIO FELIX DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/04/2020 | 1730.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/04/2020 | 3822.49 | 32769175000154 | RAFAEL SANTOS GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NO TRAJETO SITIO BONITA,CAPIM AÇU, JENIPAPO PARA VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/04/2020 | 980.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, DEBITADO EM CONTA DE Nº 13236-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/04/2020 | 50.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, DEBITADO EM CONTA DE Nº 13423-6 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/04/2020 | 60.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, DEBITADO EM CONTA DE Nº 14161-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/04/2020 | 4644.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, DEBITADO EM CONTA DE Nº 40218-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/04/2020 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, DEBITADO EM CONTA DE Nº 9878-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/04/2020 | 7369.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/04/2020 | 200.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE GUARABIRA PARA ITAPOROROCA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/04/2020 | 15000.00 | 00006913694458 | JOUBERT FELIPE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TOPOGRÁFICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE AGROVILA DE MULUNGUZINHO, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - ESTUDO DE CAMPO, PARA EXECUÇÃO DE UMA ADUTORA, DE TAINHA ATÉ MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/04/2020 | 17500.00 | 35477761000113 | JOALISSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS 125 (CENTO E VINTE E CINCO) HORA-MÁQUINA PRESTADOS COM O VEICULO TIPO TRATOR VALTRA 4X4, 6 CILINDRO, E EQUIPADO COM SCRAPER DE 4 METROS CÚBICOS E BUDOZE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, OBJETIVANDO A ESVACAVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES EM PROPRIEDADES RURAIS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/04/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/04/2020 | 200.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/04/2020 | 450.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/04/2020 | 350.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/04/2020 | 200.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA QFN 4969, LOTADO NA SECREARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/04/2020 | 3730.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/04/2020 | 1800.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA DO CABEÇOTE, CAMBOTA, BLOCO DO MOTOR NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/04/2020 | 9500.00 | 29775043000120 | FAM INDUSTRIA COMERCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) MASCARAS 100% ALGODÃO DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DE ARAÇAGI-PB EM COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/04/2020 | 1517.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/04/2020 | 13509.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/04/2020 | 3576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DO DOE NOS DIAS 03,04 e 07/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002299 | 20/04/2020 | 1177.84 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002300 | 20/04/2020 | 24849.62 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/04/2020 | 4884.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/04/2020 | 144.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0002309 | 22/04/2020 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/04/2020 | 9822.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0002310 | 22/04/2020 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/04/2020 | 1260.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/04/2020 | 3410.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CÓDIGO 1734, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/04/2020 | 1457.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 9/60 DEBITO CELETISTA - CLT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/04/2020 | 637.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/04/2020 | 1146.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/04/2020 | 3992.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, DEBITADO EM CONTA DE Nº 7130-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/04/2020 | 3410.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 8/60 DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002311 | 22/04/2020 | 1239.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002308 | 22/04/2020 | 1135.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 URNA, DESTINADO AO FALECIDO ANA ALVES BATISTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002336 | 23/04/2020 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/04/2020 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/04/2020 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002379 | 23/04/2020 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/04/2020 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002395 | 23/04/2020 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002323 | 23/04/2020 | 4080.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP 00011-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002325 | 23/04/2020 | 4080.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP 00011-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002326 | 23/04/2020 | 2190.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002327 | 23/04/2020 | 3800.00 | 35263435000103 | GILVAN DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA BWK 5698-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DIVERSOS, DE SEGUNDA A SABADO, RELATIVO AO MêS DE ABRILDE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002328 | 23/04/2020 | 2190.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORMEPP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/04/2020 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/04/2020 | 800.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/04/2020 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002340 | 23/04/2020 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DEOBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/04/2020 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002376 | 23/04/2020 | 1006.48 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002378 | 23/04/2020 | 1162.76 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00009-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/04/2020 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/04/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002342 | 23/04/2020 | 2780.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002343 | 23/04/2020 | 2750.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002344 | 23/04/2020 | 1700.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002345 | 23/04/2020 | 1710.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002346 | 23/04/2020 | 2780.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FORD ECOSPORT (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA OEU 0I657-PB COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002347 | 23/04/2020 | 1665.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100-PB COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA X SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002348 | 23/04/2020 | 1700.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002349 | 23/04/2020 | 2450.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002350 | 23/04/2020 | 1455.00 | 33973756000176 | JOAO DAMAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA QFA 9467-PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA AGROVILAMULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002351 | 23/04/2020 | 1455.00 | 33887372000130 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MODELO HONDA NXR 160 BROS, DE PLACA PDU 9453/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA PRAÇA JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO, NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002356 | 23/04/2020 | 2900.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002357 | 23/04/2020 | 2101.53 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002366 | 23/04/2020 | 299.40 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002371 | 23/04/2020 | 1115.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00012-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/04/2020 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002384 | 23/04/2020 | 531.49 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/04/2020 | 1400.00 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO COM PISCINA, PARA SESSÕES DE HIDROGINÁSTICAS PARA PESSOAS IDOSAS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO NASF, DE SEGUNDA FEIRA COM 02 (DUAS) HORAS DIÁRIAS, DISTRIBUIDAS IGUALMENTE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/04/2020 | 1091.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/04/2020 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/04/2020 | 739.50 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002392 | 23/04/2020 | 2200.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 0148 COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002397 | 23/04/2020 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002324 | 23/04/2020 | 1769.44 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002330 | 23/04/2020 | 1303.63 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002332 | 23/04/2020 | 1063.57 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002335 | 23/04/2020 | 1018.78 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/04/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DE CORRENTES DESTA APLICANDO DA LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO,RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002352 | 23/04/2020 | 646.29 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002353 | 23/04/2020 | 1020.96 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002359 | 23/04/2020 | 1575.72 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002360 | 23/04/2020 | 299.40 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002361 | 23/04/2020 | 910.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002362 | 23/04/2020 | 149.70 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002363 | 23/04/2020 | 99.80 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002364 | 23/04/2020 | 405.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002369 | 23/04/2020 | 1515.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002387 | 23/04/2020 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002337 | 23/04/2020 | 3590.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RENAULT SANDERO, DE PLACA PYA 4373/PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002338 | 23/04/2020 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002354 | 23/04/2020 | 2508.81 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002358 | 23/04/2020 | 2840.67 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002367 | 23/04/2020 | 1291.20 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002374 | 23/04/2020 | 524.28 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/04/2020 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002381 | 23/04/2020 | 629.38 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/04/2020 | 2398.50 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIAÇÃO/REFORMA E EQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/04/2020 | 2313.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SCANNER PORTATIL BROTHER, PROTETOR MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002393 | 23/04/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002396 | 23/04/2020 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002333 | 23/04/2020 | 3500.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002334 | 23/04/2020 | 2500.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. DO MêS 04/2020, PP 00033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002355 | 23/04/2020 | 552.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002365 | 23/04/2020 | 399.20 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00013/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/04/2020 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002394 | 23/04/2020 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002401 | 24/04/2020 | 899.97 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002409 | 24/04/2020 | 15075.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/04/2020 | 221.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002399 | 24/04/2020 | 1145.26 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002403 | 24/04/2020 | 386.37 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002405 | 24/04/2020 | 285.53 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002406 | 24/04/2020 | 276.81 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002408 | 24/04/2020 | 329.76 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002410 | 24/04/2020 | 246.71 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002411 | 24/04/2020 | 13165.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002412 | 24/04/2020 | 3082.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002400 | 24/04/2020 | 1275.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 URNA E TRANSLADO COM VIAGENS DE CORTEJO, DESTINADO AO FALECIDO LINDIVAN FRANCISCO RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002402 | 24/04/2020 | 1988.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 URNA E TRANSLADO JOÃO PESSOA / ARAÇAGI , DESTINADO A FALECIDA ANTONIETA SOARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002407 | 24/04/2020 | 3595.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002404 | 24/04/2020 | 4895.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT CAPTUR LIFE 1.6 DE PLACA QSM 8E38-PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/04/2020 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS------------R$ 713,10IRRF------------R$ 1.134,54B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/04/2020 | 23445.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS--------------R$ 2.212,19IRRF--------------R$ 614,69O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/04/2020 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS------------R$ 520,30IRRF------------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/04/2020 | 5063.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.EMP.BB.---------R$ 1.071,01INSS------------R$ 408,67EMP.CEF---------R$ 38,66O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/04/2020 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS-----------R$ 281,64IRRF-----------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/04/2020 | 760.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/04/2020 | 2340.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS-------------------R$ 179,34B.DO BRASIL------------R$ 350,47P.ALIM-----------------R$ 261,25OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/04/2020 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS --------R$ 639,63IRRF---------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/04/2020 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS-----------R$ 281,64IRRF-----------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/04/2020 | 2000.00 | 28172917000192 | PORTAL INDEPENDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/04/2020 | 1557.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS------------R$ 124,46EMP.BB.---------R$ 261,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/04/2020 | 4300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.IRRF------------R$ 61,08INSS------------R$ 382,97EMP.BB----------R$ 549,29O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/04/2020 | 2545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS-----------R$ 197,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/04/2020 | 8090.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS------------R$ 677,06IRRF------------R$ 61,08B.BRASIL--------R$ 607,40O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002443 | 27/04/2020 | 47.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002444 | 27/04/2020 | 35.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002445 | 27/04/2020 | 35.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SETOR DO CRAS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/04/2020 | 12128.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS--------------R$ 966,16EMP.BB.-----------R$ 1.882,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/04/2020 | 9392.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS-----------R$ 767,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/04/2020 | 17015.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS---------R$ 1.354,95IRRF---------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/04/2020 | 4180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJETO FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS----------R$ 313,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002498 | 27/04/2020 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002430 | 27/04/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002442 | 27/04/2020 | 83.30 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/04/2020 | 91657.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.IRRF-------------R$ 29,31INSS-------------R$ 7.196,16SINDSERVM--------R$ 10,45P.ALIMENTICIA----R$ 386,65EMP.BB.----------R$13.240,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/04/2020 | 20260.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS----------R$ 1.652,64IRRF----------R$ 108,96EMP.BB.-------R$ 484,12O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/04/2020 | 410.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/04/2020 | 160.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/04/2020 | 400.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/04/2020 | 300.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO PARA SISTEMA ESUS RELATIVO A 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002427 | 27/04/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/04/2020 | 305.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/04/2020 | 696.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002433 | 27/04/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002434 | 27/04/2020 | 490.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADOS AO PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/04/2020 | 4022.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002447 | 27/04/2020 | 267.75 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002448 | 27/04/2020 | 166.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002449 | 27/04/2020 | 47.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/04/2020 | 52368.53 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS------------------R$ 4.231,91IRRF------------------R$ 0,07DENTAL CENTER---------R$ 61,54P.ALIMENTICIA---------R$ 365,75EMP.BB.---------------R$ 5.279,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/04/2020 | 69895.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS--------------R$ 5.683,03IRRF--------------R$ 183,24B.BRASIL----------R$ 387,24O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/04/2020 | 65500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020.INSS------------R$ 4.278,60IRRF------------R$ 11.619,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/04/2020 | 23706.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS------------------R$ 2.259,78IRRF------------------R$ 890,72EMP.BB----------------R$ 2.125,80DENTAL CENTER---------R$ 96,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/04/2020 | 85173.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.EMP.BB.------------R$ 8.978,89P.ALIMENTICIA------R$ 312,50INSS---------------R$ 7.112,15IRRF---------------R$ 17,81SINDACS------------R$ 564,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/04/2020 | 11667.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS------------R$ 940,34B.BRASIL--------R$ 537,88O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/04/2020 | 11747.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS--------------R$ 693,21IRRF--------------R$ 423,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/04/2020 | 13496.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS---------------R$1.104,95DENTAL CENTER------R$ 145,40EMP.BB.------------R$1.962,13O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/04/2020 | 42063.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.EMP.BB.----------R$ 4.684,68INSS-------------R$ 3.882,91IRRF-------------R$ 687,03OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/04/2020 | 73730.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.EMP.BB.---------R$ 3.457,61INSS------------R$ 6.167,86IRRF------------R$ 5.776,81O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002494 | 27/04/2020 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/04/2020 | 780.00 | 00004205638493 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA MEDINDO 210X100 DE MADEIRA TIMBORANA, DESTINADA PARA PSF CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/04/2020 | 30441.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, DEBITADO EM CONTA DE Nº 7130-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/04/2020 | 4070.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/04/2020 | 4047.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS--------------R$ 317,23EMP.BB.-----------R$ 998,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/04/2020 | 2078.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.IRRF---------R$ 13,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/04/2020 | 1045.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/04/2020 | 10935.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS---------R$ 938,75IRRF---------R$ 108,96EMP.BB.------R$1.019,40O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/04/2020 | 4.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/04/2020 | 601.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002424 | 27/04/2020 | 350.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/04/2020 | 601.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/04/2020 | 6.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002431 | 27/04/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/04/2020 | 85.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002438 | 27/04/2020 | 119.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002440 | 27/04/2020 | 89.25 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/04/2020 | 24792.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.IRRF-----------R$ 138,76DENTAL CENTER--R$ 89,64INSS-----------R$ 2.068,04EMP.BB.--------R$3.169,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/04/2020 | 17495.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS-------R$ 1.501,81IRRF-------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/04/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002496 | 27/04/2020 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002497 | 27/04/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REGISTROS CONTABEIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS EADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP Nº 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/04/2020 | 670.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/04/2020 | 120.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/04/2020 | 710.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/04/2020 | 386.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002436 | 27/04/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/04/2020 | 8679.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002446 | 27/04/2020 | 47.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/04/2020 | 5090.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS--------------------------R$ 438,40IRRF--------------------------R$ 32,64OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/04/2020 | 31029.18 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS--------------R$ 2.364,20DENTAL CENTER-----R$ 158,26EMP.BB.-----------R$ 4.255,91IRRF--------------R$ 15,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/04/2020 | 7970.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS----------R$ 607,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/04/2020 | 26730.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS------------R$ 2.258,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/04/2020 | 31399.21 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.EMP.CEF-------------R$ 270,16INSS----------------R$ 2.495,82IRRF----------------R$ 78,27DENTAL CENTER-------R$ 92,78SINDSERVM-----------R$ 93,80EMP.BB.-------------R$ 2.673,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/04/2020 | 27126.95 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS-----------------R$ 2.120,57 EMP.CEF--------R$ 292,75SINDSERVM------------R$ 18,76 P.SOCORRO------R$ 100,00IRRF-----------------R$ 160,03DENTAL CENTER--------R$ 74,11P.ALIMENTICIA--------R$ 356,44EMP.BB---------------R$ 4.709,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/04/2020 | 441129.55 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.INSS--------------------R$ 36.893,50IRRF--------------------R$ 3.352,86DENTAL CENTER-----------R$ 640,95SINDSERVM---------------R$ 524,31P.SOCORRRO--------------R$ 265,00EMP.BB.-----------------R$ 35.303,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/04/2020 | 167656.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.EMP.BB.------------------R$ 18.517,61 EMP.CEF----------R$ 99,53INSS---------------------R$ 12.970,67IRRF---------------------R$ 29,01DENTAL CENTER------------R$ 349,62SINDSERVM----------------R$ 10,45P.ALIMENTICIA------------R$ 845,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002505 | 28/04/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A EMEF JOAO DULTRA DE ARAUJO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002506 | 28/04/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002507 | 28/04/2020 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO, MARGARIDA PESSOA COUTINHO, LUIS BARBOSA E SANTA LÚCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002500 | 28/04/2020 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002513 | 28/04/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002515 | 28/04/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA PC MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002512 | 28/04/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002516 | 28/04/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002517 | 28/04/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/04/2020 | 1226.25 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/04/2020 | 940.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002503 | 28/04/2020 | 1410.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002504 | 28/04/2020 | 2970.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002514 | 28/04/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002508 | 28/04/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002509 | 28/04/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002510 | 28/04/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002511 | 28/04/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/04/2020 | 180.00 | 00008418372443 | LUZIA PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/04/2020 | 150.00 | 00016471488475 | AMANDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/04/2020 | 100.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/04/2020 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002523 | 29/04/2020 | 1560.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27 E 29 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002524 | 29/04/2020 | 1560.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 13 (TREZE)VIAGENSA R$ 120,00, NOS DIAS 01,036,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27 E 29 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP DE Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002525 | 29/04/2020 | 3984.00 | 35895635000189 | EDILENE FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MNP 4412-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP DE Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/04/2020 | 4200.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/04/2020 | 69826.59 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/04/2020 | 2360.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PROCESSO 0482674-64.2013.815.0181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/04/2020 | 3996.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 9/60 DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/04/2020 | 59535.03 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EN DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/04/2020 | 26132.61 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/04/2020 | 7536.06 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/04/2020 | 292.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/04/2020 | 998.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/04/2020 | 5030.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-x DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/04/2020 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/04/2020 | 94.05 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/04/2020 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/04/2020 | 36489.52 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/04/2020 | 108585.14 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/04/2020 | 2183.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/04/2020 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DO SISTEMA TELEFONICO PABX IP VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/04/2020 | 1700.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLITÁRIOS, DETENÇÃO, REMOÇÃO E PROTEÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/04/2020 | 5337.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/04/2020 | 1653.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FAZENDARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/04/2020 | 2090.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/04/2020 | 1240.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002542 | 30/04/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002543 | 30/04/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002544 | 30/04/2020 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/04/2020 | 800.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM CONDUTOR, REMOÇÃO NO PERIODO 13/04/2020 E 29/04/2020,TOTALIZANDO 02 DIÁRIAS REMOÇOES TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/04/2020 | 2200.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA E ALCOOL GEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O COMBATE DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/04/2020 | 3238.05 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/04/2020 | 146.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002555 | 30/04/2020 | 3942.40 | 35424842000155 | LEONARDO MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NPS 9258-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO VIOLETA E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP Nº 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002556 | 30/04/2020 | 5720.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW VOYAGE 1.6 DE PLACA OFG 6247/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SERÁ A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002557 | 30/04/2020 | 1820.00 | 35333234000135 | ALAN RODOLFO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MYW 8894-PB, DO SITIO QUANDU, ZONA RURAL DE ARAÇAGI COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, RELATIVO A 13 VIAGENS A R$ 140,00 CADA, NOS DIAS 02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/04/2020 | 7600.00 | 00004343172414 | ENIVALDO MANOEL DE MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM O TRATOR VALMET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE SEGUNDA A SÁBADO NOS DOIS EXPEDIENTES E AOS DOMINGOS ATÉ AS 11H, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, DISTRITOS E DEMAIS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/05/2020 | 12373.48 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA AGROVILA TAINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00382020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/05/2020 | 3600.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA AGROVILA TAINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00382020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002588 | 04/05/2020 | 1110.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002591 | 04/05/2020 | 700.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002594 | 04/05/2020 | 700.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002596 | 04/05/2020 | 414.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002599 | 04/05/2020 | 205.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/05/2020 | 15.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002590 | 04/05/2020 | 260.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002592 | 04/05/2020 | 540.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002593 | 04/05/2020 | 524.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002587 | 04/05/2020 | 3269.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002597 | 04/05/2020 | 546.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002598 | 04/05/2020 | 378.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002586 | 04/05/2020 | 647.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/05/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002568 | 04/05/2020 | 1574.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3181-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002569 | 04/05/2020 | 2348.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002570 | 04/05/2020 | 1010.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002571 | 04/05/2020 | 652.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002572 | 04/05/2020 | 755.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002573 | 04/05/2020 | 2932.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002574 | 04/05/2020 | 1443.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002575 | 04/05/2020 | 1919.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002576 | 04/05/2020 | 2021.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002589 | 04/05/2020 | 976.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/05/2020 | 25.65 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/05/2020 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO DE LICENÇA DO SOFTWARE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/05/2020 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO DE LICENÇA DO SOFTWARE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002595 | 04/05/2020 | 250.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002577 | 04/05/2020 | 470.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002578 | 04/05/2020 | 523.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002579 | 04/05/2020 | 144.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002580 | 04/05/2020 | 828.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002581 | 04/05/2020 | 562.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002582 | 04/05/2020 | 1297.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002583 | 04/05/2020 | 115.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30 DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/05/2020 | 121.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/05/2020 | 160.00 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE CARTÓRIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E REGISTROS DE ESTATUTO DE PESSOA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/05/2020 | 83.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/05/2020 | 6645.89 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/05/2020 | 5403.65 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/05/2020 | 9088.22 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/05/2020 | 2999.59 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/05/2020 | 2985.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00392020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002611 | 05/05/2020 | 3125.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/05/2020 | 2985.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA AGROVILA TAINHA NESTE MUNICIPIO. | 00382020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/05/2020 | 980.20 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002623 | 06/05/2020 | 310.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002625 | 06/05/2020 | 350.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002626 | 06/05/2020 | 153.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002631 | 06/05/2020 | 350.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002633 | 06/05/2020 | 179.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002628 | 06/05/2020 | 125.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002632 | 06/05/2020 | 218.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002624 | 06/05/2020 | 187.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002627 | 06/05/2020 | 460.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002616 | 06/05/2020 | 404.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002617 | 06/05/2020 | 353.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002618 | 06/05/2020 | 542.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002619 | 06/05/2020 | 821.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002620 | 06/05/2020 | 347.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002621 | 06/05/2020 | 382.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002622 | 06/05/2020 | 242.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002629 | 06/05/2020 | 258.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/05/2020 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002630 | 06/05/2020 | 171.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/05/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/05/2020 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/05/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 1114-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/05/2020 | 85.00 | 00000754495442 | FABIANO MALHEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA DO CIDADÃO NO DIA 18/04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/05/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/05/2020 | 813.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/05/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002641 | 07/05/2020 | 16900.43 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/05/2020 | 700.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA MOTOBOMBA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/05/2020 | 7361.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/05/2020 | 40225.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/05/2020 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/05/2020 | 1600.00 | 27360405000197 | ADRIANO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL FORNECENDO SUPORTE NA AJUDA E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES SUSPEITOS DA COVID-19, NO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2020, DE SEGUNDA A SÁBADO, NA UBS CENTRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/05/2020 | 1800.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/05/2020 | 200.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS NA UBS CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/05/2020 | 2100.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/05/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/05/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/05/2020 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 58040-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/05/2020 | 1045.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/05/2020 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/05/2020 | 300.00 | 00008723602457 | ZENILDA DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/05/2020 | 70.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/05/2020 | 4220.00 | 00015284565134 | JONAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DOS MATEIRIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO OBJETO, COMPREENDENDO: RESTAURAÇÃO DO POÇO DO SITIO MARMARAÚ, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DO TESTE DE VAZÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DO COMPRESSOR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO NERVURADO REFORÇADO DN 150MM, COMPRIMENTO 2M, E RESTAURAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DO POÇO DO SITIO PITOMBAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/05/2020 | 4440.00 | 00003637499428 | LIZANDRO DEVYSON MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO OBJETO, COMPREENDENDO: RESTAURAÇÃO DO POÇO DO SITIO MARMARAÚ, INCLUINDO A DESOBSTRUÇÃO DO POÇO E RESTAURAÇÃO DESOBSTRUÇÃODO POÇO DO SITIO PITOMBAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/05/2020 | 4260.00 | 00071094343463 | JOSE RODOLFO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSARIOS A RESTAURAÇÃO DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/05/2020 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002659 | 12/05/2020 | 108.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002660 | 12/05/2020 | 2965.30 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/05/2020 | 3773.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/05/2020 | 9058.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/05/2020 | 6608.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/05/2020 | 1450.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/05/2020 | 250.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 1649 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/05/2020 | 450.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA HELIAR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QMR 0182 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/05/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/05/2020 | 3452.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS POR ORDEM JUDIAL DE Nº 0000307-72.2019.5.13.0010, RELATIVOS AO ANOS 2014,2015,2016 E 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/05/2020 | 4077.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS POR ORDEM JUDIAL DE Nº 013089512.2015.5.13.0010, RELATIVOS AO ANOS 2012,2013,2014 E 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/05/2020 | 8383.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS POR ORDEM JUDIAL DE Nº 0000301-65.2019.5.13.0010, RELATIVOS AO ANOS 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016 E 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/05/2020 | 800.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DO INICIO DAS AULAS NÃO PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA (COVID-19) NO PERIODO DE 11 A 16 DE MAIO DE 2020 PELA LOCALIDADE DAS ZONAS URBANAS E RURAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/05/2020 | 300.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO PARA SISTEMA ESUS RELATIVO A 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/05/2020 | 3200.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PANDEMIA, ALERTANDO A POPULAÇÃO SOBRE OS SINTOMAS E PREVENÇÕES A RESPEITO DO CORONA VIRUS (COVID-19) DURANTE O PERIODO DE 25 DE MARÇO A 09 DE MAIO DE 2020 PELAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002678 | 18/05/2020 | 1275.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 URNA E TRANSLADO GUARABIRA / ARAÇAGI , DESTINADO A FALECIDA MARIA DE LOURDES LUIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/05/2020 | 100.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002706 | 19/05/2020 | 390.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002708 | 19/05/2020 | 477.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002700 | 19/05/2020 | 199.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002704 | 19/05/2020 | 226.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 0417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002710 | 19/05/2020 | 603.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002711 | 19/05/2020 | 515.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002713 | 19/05/2020 | 482.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND DE PLACA TRA 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/05/2020 | 542.20 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002697 | 19/05/2020 | 880.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002703 | 19/05/2020 | 350.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002709 | 19/05/2020 | 400.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002707 | 19/05/2020 | 405.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/05/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE ANDREA HERMINIO GUIMARÃES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002685 | 19/05/2020 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002686 | 19/05/2020 | 898.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 17 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002687 | 19/05/2020 | 689.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAQFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 17 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002688 | 19/05/2020 | 377.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 17 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002689 | 19/05/2020 | 1152.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 17 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002690 | 19/05/2020 | 1989.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 17 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002691 | 19/05/2020 | 260.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 17 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002692 | 19/05/2020 | 991.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 17 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002693 | 19/05/2020 | 556.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 17 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002694 | 19/05/2020 | 1215.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 17 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002695 | 19/05/2020 | 1297.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 17 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002696 | 19/05/2020 | 82.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 17 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002698 | 19/05/2020 | 480.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 17 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002699 | 19/05/2020 | 214.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 17 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002701 | 19/05/2020 | 596.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 17 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002702 | 19/05/2020 | 610.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 17 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002712 | 19/05/2020 | 714.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002705 | 19/05/2020 | 125.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/05/2020 | 1555.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0002723 | 20/05/2020 | 52.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 17 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/05/2020 | 6400.00 | 30131789000180 | JOSE LIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TENDAS DESTINADAS AS BARREIRAS SANITÁRIAS CONTRA O CORONAVIRUS COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/05/2020 | 604.00 | 23197530000177 | MARIA APARECIDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA NQK 6536 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/05/2020 | 1700.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CONFECÇÃO DE JANELAS DE FERRO DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/05/2020 | 90.02 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/05/2020 | 157.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/05/2020 | 480.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO CONSERTO DE 05 (CINCO) PORTAS DE MADEIRA DO MATADOURO PÚBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/05/2020 | 1546.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES, CONFECÇÕES BRAÇOS E CONFECÇÃO DE TRANCA PARA O PORTÃO DO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/05/2020 | 211.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTICADORES E SERVIÇOS DE SOLDA DO CABO DO BARRÃO DE MARRETA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002740 | 21/05/2020 | 240.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002741 | 21/05/2020 | 5294.84 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002742 | 21/05/2020 | 712.61 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002743 | 21/05/2020 | 246.98 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002744 | 21/05/2020 | 11133.59 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002745 | 21/05/2020 | 2430.18 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002746 | 21/05/2020 | 134.16 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/05/2020 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/05/2020 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002747 | 21/05/2020 | 3595.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/05/2020 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/05/2020 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 21/05/2020 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/05/2020 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/05/2020 | 750.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA E SERVIÇOS DE TROCA DO EMBUCHAMENTO DA RODA DE GIRO DA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002748 | 21/05/2020 | 4895.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT CAPTUR LIFE 1.6 DE PLACA QSM 8E38-PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002726 | 21/05/2020 | 2683.10 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00392020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002727 | 21/05/2020 | 5808.84 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00392020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002728 | 21/05/2020 | 7669.96 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00392020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002729 | 21/05/2020 | 1288.35 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00392020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002730 | 21/05/2020 | 6587.20 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00392020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002731 | 21/05/2020 | 16530.13 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00392020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002732 | 21/05/2020 | 12616.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00392020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002733 | 21/05/2020 | 9953.85 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00392020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002734 | 21/05/2020 | 2669.85 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00392020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002753 | 21/05/2020 | 10787.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00005-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002757 | 21/05/2020 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/05/2020 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/05/2020 | 1400.00 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO COM PISCINA, PARA SESSÕES DE HIDROGINÁSTICAS PARA PESSOAS IDOSAS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO NASF, DE SEGUNDA FEIRA COM 02 (DUAS) HORAS DIÁRIAS, DISTRIBUIDAS IGUALMENTE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/05/2020 | 2990.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/05/2020 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE2020, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0002738 | 21/05/2020 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/05/2020 | 149.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/05/2020 | 5074.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL,CONFORME PROCESSO DE Nº 0000668-12.2013.8.15.1201 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002756 | 21/05/2020 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0002739 | 21/05/2020 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002749 | 21/05/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REGISTROS CONTABEIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS EADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP Nº 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002750 | 21/05/2020 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2020, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002751 | 21/05/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/05/2020 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002774 | 22/05/2020 | 3590.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RENAULT SANDERO, DE PLACA PYA 4373/PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/05/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LINCECIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002783 | 22/05/2020 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/05/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LINCECIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA MNE 2403 VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002789 | 22/05/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002794 | 22/05/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA PC MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/05/2020 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/05/2020 | 1700.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLITÁRIOS, DETENÇÃO, REMOÇÃO E PROTEÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002824 | 22/05/2020 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/05/2020 | 3.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002786 | 22/05/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002791 | 22/05/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002792 | 22/05/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/05/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DE CORRENTES DESTA APLICANDO DA LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO,RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002773 | 22/05/2020 | 3500.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/05/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSD 7876, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002781 | 22/05/2020 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/05/2020 | 315.31 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSD 4315, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/05/2020 | 450.11 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSD 7856, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002812 | 22/05/2020 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO, MARGARIDA PESSOA COUTINHO, LUIS BARBOSA E SANTA LÚCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002814 | 22/05/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002816 | 22/05/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A EMEF JOAO DUTRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002830 | 22/05/2020 | 1300.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. A QUITAÇÃO DO 05/2020, PP 00033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002775 | 22/05/2020 | 2786.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | 00392020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002784 | 22/05/2020 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/05/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002802 | 22/05/2020 | 2750.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002803 | 22/05/2020 | 1710.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002804 | 22/05/2020 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002805 | 22/05/2020 | 1700.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002806 | 22/05/2020 | 1665.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100-PB COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA X SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002807 | 22/05/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002808 | 22/05/2020 | 2780.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FORD ECOSPORT (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA OEU 0I657-PB COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002809 | 22/05/2020 | 1700.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002810 | 22/05/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002811 | 22/05/2020 | 2450.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002813 | 22/05/2020 | 2780.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002820 | 22/05/2020 | 2200.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 0148 COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE maio DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002777 | 22/05/2020 | 430.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLADO JOÃO PESSOA / ARAÇAGI , DESTINADO A FALECIDO FLAVIANO LUIZ DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002779 | 22/05/2020 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/05/2020 | 427.73 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, BOMBEIRO E PLACA MERCOSUL DO VEICULO MOTO DE PLACA QSI 0H03, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/05/2020 | 427.73 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, BOMBEIRO E PLACA MERCOSUL DO VEICULO MOTO DE PLACA QSI 0G93, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002796 | 22/05/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/05/2020 | 427.73 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, BOMBEIRO E PLACA MERCOSUL DO VEICULO MOTO DE PLACA QSI 0H13, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/05/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFP 8213, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002799 | 22/05/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002800 | 22/05/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002801 | 22/05/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002815 | 22/05/2020 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/05/2020 | 97.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/05/2020 | 121.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO A RESIDÊNCIA NA RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/05/2020 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002776 | 22/05/2020 | 199.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002788 | 22/05/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/05/2020 | 800.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002819 | 22/05/2020 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DEOBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2020,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/05/2020 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002825 | 22/05/2020 | 4080.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PP 00011-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002826 | 22/05/2020 | 4080.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PP 00011-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002827 | 22/05/2020 | 2190.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PP00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002828 | 22/05/2020 | 2190.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002829 | 22/05/2020 | 3800.00 | 35263435000103 | GILVAN DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA BWK 5698-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DIVERSOS, DE SEGUNDA A SABADO, RELATIVO AO MêS DE MAIODE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002837 | 25/05/2020 | 1005.58 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00009-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002841 | 25/05/2020 | 1015.72 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002835 | 25/05/2020 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/05/2020 | 420.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM CONDUTOR, REMOÇÃO NO PERIODO 22/05/2020, REMOÇÃO TRANSPORTANDO UMA CRIANÇA QUE HAVIA SE CORTADO COM A FACA, E ACABOU PERFURANDO A ARTÉRIA DA MÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002843 | 25/05/2020 | 985.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002844 | 25/05/2020 | 1261.71 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00012-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/05/2020 | 978.84 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/05/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002834 | 25/05/2020 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/05/2020 | 360.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS REMIXADAS 50x60 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002838 | 25/05/2020 | 527.58 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002839 | 25/05/2020 | 531.75 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002842 | 25/05/2020 | 8634.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002845 | 25/05/2020 | 3610.45 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/05/2020 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DO SISTEMA TELEFONICO PABX IP VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/05/2020 | 299.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/05/2020 | 680.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/05/2020 | 6.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002863 | 26/05/2020 | 7081.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/05/2020 | 2208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DO DOE NO DIA 20/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/05/2020 | 27084.99 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.IRRF-----------R$ 380,64DENTAL CENTER--R$ 89,64INSS-----------R$ 2.196,66EMP.BB.--------R$3.666,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/05/2020 | 18995.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS-------R$ 1.501,81IRRF-------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/05/2020 | 2078.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.IRRF---------R$ 13,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/05/2020 | 1045.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/05/2020 | 4047.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS--------------R$ 317,23EMP.BB.-----------R$ 998,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/05/2020 | 10935.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS---------R$ 938,75IRRF---------R$ 108,96EMP.BB.------R$1.019,40O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/05/2020 | 386.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/05/2020 | 719.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002859 | 26/05/2020 | 7470.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/05/2020 | 166181.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.EMP.BB.------------------R$ 18.966,71 EMP.CEF----------R$ 99,53INSS---------------------R$ 12.784,12IRRF---------------------R$ 26,95DENTAL CENTER------------R$ 349,62SINDSERVM----------------R$ 10,45P.ALIMENTICIA------------R$ 845,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/05/2020 | 9015.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS----------R$ 685,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/05/2020 | 32004.56 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS--------------R$ 2.364,20DENTAL CENTER-----R$ 158,26EMP.BB.-----------R$ 3.994,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/05/2020 | 5090.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS--------------------------R$ 438,40IRRF--------------------------R$ 61,08B.DO BRASIL-------------------R$ 767,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/05/2020 | 440712.01 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS--------------------R$ 37.089,65IRRF--------------------R$ 3.208,20DENTAL CENTER-----------R$ 640,95SINDSERVM---------------R$ 524,31P.SOCORRRO--------------R$ 265,00EMP.BB.-----------------R$ 34.722,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/05/2020 | 34918.23 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS------------R$ 2.802,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/05/2020 | 25626.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS-----------------R$ 2.120,57 EMP.CEF--------R$ 292,75SINDSERVM------------R$ 18,76 P.SOCORRO------R$ 100,00IRRF-----------------R$ 42,40DENTAL CENTER--------R$ 74,11P.ALIMENTICIA--------R$ 356,44EMP.BB---------------R$ 5.295,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/05/2020 | 31332.54 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.EMP.CEF-------------R$ 270,16INSS----------------R$ 2.495,82IRRF----------------R$ 79,06DENTAL CENTER-------R$ 92,78SINDSERVM-----------R$ 93,80EMP.BB.-------------R$ 3.236,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/05/2020 | 340.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/05/2020 | 394.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/05/2020 | 305.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002857 | 26/05/2020 | 996.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R14 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7269 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002858 | 26/05/2020 | 996.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R14 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7239 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002861 | 26/05/2020 | 20918.05 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/05/2020 | 53767.44 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS------------------R$ 4.357,81DENTAL CENTER---------R$ 61,54P.ALIMENTICIA---------R$ 365,75EMP.BB.---------------R$ 5.708,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/05/2020 | 69420.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS--------------R$ 5.709,68IRRF--------------R$ 199,37B.BRASIL----------R$ 387,24O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/05/2020 | 66400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2020.INSS------------R$ 4.278,60IRRF------------R$ 10.107,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/05/2020 | 82968.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.EMP.BB.------------R$ 9.792,44P.ALIMENTICIA------R$ 312,50INSS---------------R$ 7.132,48IRRF---------------R$ 9,20SINDACS------------R$ 550,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/05/2020 | 11667.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS------------R$ 940,34B.BRASIL--------R$ 537,88O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/05/2020 | 42413.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.EMP.BB.----------R$ 4.408,92INSS-------------R$ 3.955,60IRRF-------------R$ 672,13O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/05/2020 | 78074.99 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.EMP.BB.---------R$ 3.457,61INSS------------R$ 6.565,33IRRF------------R$ 5.754,83O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/05/2020 | 23706.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS------------------R$ 2.259,78IRRF------------------R$ 890,72EMP.BB----------------R$ 2.125,80DENTAL CENTER---------R$ 96,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/05/2020 | 14996.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS---------------R$1.270,40DENTAL CENTER------R$ 145,40EMP.BB.------------R$1.962,13O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/05/2020 | 13447.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS--------------R$ 885,16IRRF--------------R$ 378,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/05/2020 | 4180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJETO FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS----------R$ 313,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/05/2020 | 9552.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS-----------R$ 781,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/05/2020 | 12128.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS--------------R$ 966,16EMP.BB.-----------R$ 2.296,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/05/2020 | 15970.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS---------R$ 1.276,57IRRF---------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/05/2020 | 250.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/05/2020 | 16159.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO TRATOR NEWHOLLAND 8030 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0002865 | 26/05/2020 | 4876.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO AO TRATOR NEW HOLLAND 8030 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/05/2020 | 90231.87 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.IRRF-------------R$ 27,90INSS-------------R$ 7.196,16SINDSERVM--------R$ 10,45P.ALIMENTICIA----R$ 386,65EMP.BB.----------R$13.546,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/05/2020 | 19215.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS----------R$ 1.574,26IRRF----------R$ 108,96EMP.BB.-------R$ 484,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/05/2020 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS------------R$ 713,10IRRF------------R$ 1.134,54B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/05/2020 | 23445.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS--------------R$ 2.212,19IRRF--------------R$ 614,69O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/05/2020 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS------------R$ 520,30IRRF------------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/05/2020 | 5063.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.EMP.BB.---------R$ 1.071,01INSS------------R$ 408,67EMP.CEF---------R$ 38,66O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/05/2020 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS-----------R$ 281,64IRRF-----------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0002864 | 26/05/2020 | 34.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002866 | 26/05/2020 | 536.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/05/2020 | 2340.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS-------------------R$ 179,34B.DO BRASIL------------R$ 350,47P.ALIM-----------------R$ 261,25OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/05/2020 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS --------R$ 639,63IRRF---------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/05/2020 | 8090.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS------------R$ 677,06IRRF------------R$ 61,08B.BRASIL--------R$ 607,40O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/05/2020 | 2545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS-----------R$ 197,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/05/2020 | 1557.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS------------R$ 124,46EMP.BB.---------R$ 261,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/05/2020 | 5345.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.IRRF------------R$ 61,08INSS------------R$ 461,35EMP.BB----------R$ 549,29O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/05/2020 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.INSS-----------R$ 281,64IRRF-----------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002910 | 27/05/2020 | 3098.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002942 | 27/05/2020 | 724.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002953 | 27/05/2020 | 1304.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002954 | 27/05/2020 | 1304.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002955 | 27/05/2020 | 1304.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA DE PLACA OXO 5829-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002956 | 27/05/2020 | 714.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00022-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002957 | 27/05/2020 | 8600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00022-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/05/2020 | 593.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO A PRÉDIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/05/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/05/2020 | 4000.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002918 | 27/05/2020 | 51.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002920 | 27/05/2020 | 51.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/05/2020 | 920.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002922 | 27/05/2020 | 264.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002925 | 27/05/2020 | 231.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002927 | 27/05/2020 | 528.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002929 | 27/05/2020 | 198.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/05/2020 | 26107.18 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/05/2020 | 1410.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/05/2020 | 1342.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/05/2020 | 1125.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/05/2020 | 1092.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002947 | 27/05/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649-PB, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002948 | 27/05/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969-PB, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002949 | 27/05/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239-PB, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002950 | 27/05/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269-PB, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002951 | 27/05/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496-PB, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 27/05/2020 | 1400.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONFORMIDADE AOS PRECEITOS CONTDOS NO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, COM EMBASAMENTO NOS DECRETOS MUNICIPAIS, LEI FEDERAL 13.979/2020E ALTERAÇÕES, NOTA TÉCNICA Nº 01/2020, CONFORME DISPENSA DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002911 | 27/05/2020 | 2390.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/05/2020 | 9578.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/05/2020 | 80.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/05/2020 | 36250.32 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/05/2020 | 110351.93 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/05/2020 | 7536.06 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002944 | 27/05/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEIUCLO GOL DE PLACA QSD 7856-PB, VINCULADO A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002945 | 27/05/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEIUCLO GOL DE PLACA QSD 4315-PB, VINCULADO A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002946 | 27/05/2020 | 299.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 78666-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00020-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002952 | 27/05/2020 | 140.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 7876-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00020-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002958 | 27/05/2020 | 714.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00022-2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002959 | 27/05/2020 | 3956.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 9866-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00022-2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002960 | 27/05/2020 | 1978.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 5589-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00022-2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002961 | 27/05/2020 | 3956.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFX 0658-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00022-2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/05/2020 | 160.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 7866-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/05/2020 | 30441.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL,CONFORME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/05/2020 | 4896.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/05/2020 | 2050.21 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS EN DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/05/2020 | 56826.36 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EN DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/05/2020 | 5222.81 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EN DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/05/2020 | 639.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/05/2020 | 1148.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/05/2020 | 1263.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/05/2020 | 4005.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO CÓDIGO 1734, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/05/2020 | 3419.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO CÓDIGO 1734, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/05/2020 | 1461.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DÉBITO CELETISTA 10/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/05/2020 | 1400.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/05/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/05/2020 | 94.05 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/05/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/05/2020 | 370.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BICICLETA DESTINADAS A SORTEIO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/05/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/05/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/05/2020 | 3704.68 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA NA RESTAURAÇÃO DO PISO EM GRANILITE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE ARAÇAGI/PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00392020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/05/2020 | 150.00 | 00016471488475 | AMANDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/05/2020 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/05/2020 | 300.00 | 00097802409420 | EDNEUZA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002970 | 28/05/2020 | 27200.00 | 30262028000168 | LUCIMARIO FELIX DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED SUPRE BULBO BIVOLT T160 65W, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/05/2020 | 1910.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/05/2020 | 1608.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PA CARRAGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/05/2020 | 690.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/05/2020 | 1978.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/05/2020 | 200.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS,MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/05/2020 | 160.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E LAVAGENS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003001 | 29/05/2020 | 95.20 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003014 | 29/05/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003020 | 29/05/2020 | 1534.15 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/05/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO REALIZADO NA PACIENTE MARINA FRANCISCO DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/05/2020 | 319.49 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/05/2020 | 369.50 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFA 3I81-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/05/2020 | 130.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/05/2020 | 630.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002990 | 29/05/2020 | 3792.00 | 35895635000189 | EDILENE FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MNP 4412-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP DE Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/05/2020 | 70860.81 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/05/2020 | 840.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/05/2020 | 930.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 12 (DOZE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 09 (NOVE) RECIFE-PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/05/2020 | 960.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2020,, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/05/2020 | 920.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB , NO MÊS DE ABRIL DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/05/2020 | 880.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 22 (VINTE E QUATRO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB , NO MÊS DE ABRIL 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/05/2020 | 400.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 10 (DEZ) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003003 | 29/05/2020 | 35.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003004 | 29/05/2020 | 238.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PSFs DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003005 | 29/05/2020 | 148.75 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/05/2020 | 1248.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003008 | 29/05/2020 | 560.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS AOS PSFs DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003011 | 29/05/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003012 | 29/05/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003017 | 29/05/2020 | 210.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 500ML DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS EM PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003021 | 29/05/2020 | 2841.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PSFs DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003022 | 29/05/2020 | 3076.65 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003024 | 29/05/2020 | 482.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/05/2020 | 400.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/05/2020 | 200.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002999 | 29/05/2020 | 35.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003006 | 29/05/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/05/2020 | 1674.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/05/2020 | 285.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 7876-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/05/2020 | 2028.00 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHAS E SELF-SERVICE, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003000 | 29/05/2020 | 95.20 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003002 | 29/05/2020 | 178.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003010 | 29/05/2020 | 417.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO VAZIO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003013 | 29/05/2020 | 350.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003015 | 29/05/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/05/2020 | 5894.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/05/2020 | 4350.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO RADIOFONICA AS TERÇAS FEIRAS DAS 11:00 AS 12:00HS, NO PROGRAMA INTITULADO "ARAÇAGI CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA", RELATIVO AOS MESES MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/05/2020 | 44.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/05/2020 | 4320.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/05/2020 | 43278.61 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS RELATIVO AO CONTRATO DE Nº 782550/2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003061 | 01/06/2020 | 612.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003075 | 01/06/2020 | 281.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/06/2020 | 370.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/06/2020 | 290.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003046 | 01/06/2020 | 100.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003047 | 01/06/2020 | 367.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003048 | 01/06/2020 | 759.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003049 | 01/06/2020 | 113.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003050 | 01/06/2020 | 276.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003051 | 01/06/2020 | 463.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003052 | 01/06/2020 | 498.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DOS PRÉDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003030 | 01/06/2020 | 1560.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 13 (TREZE)VIAGENSA R$ 120,00, NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP DE Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003031 | 01/06/2020 | 1560.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29 DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003032 | 01/06/2020 | 1820.00 | 35333234000135 | ALAN RODOLFO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MYW 8894-PB, DO SITIO QUANDU, ZONA RURAL DE ARAÇAGI COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, RELATIVO A 13 VIAGENS A R$ 140,00 CADA, NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE FERREIRA DA CRUZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0003034 | 01/06/2020 | 7442.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 61 (SESSENTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/06/2020 | 250.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/06/2020 | 310.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/06/2020 | 330.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/06/2020 | 150.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/06/2020 | 250.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/06/2020 | 420.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM CONDUTOR, REMOÇÃO NO PERIODO 31/05/2020, REMOÇÃO TRANSPORTANDO UMA CRIANÇA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA O HOSPITAL VALENTINA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0003044 | 01/06/2020 | 45080.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº01/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº184/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0003045 | 01/06/2020 | 12600.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº01/2020 E TERMO DE CONTRATO DE Nº185/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003053 | 01/06/2020 | 207.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003054 | 01/06/2020 | 2087.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003055 | 01/06/2020 | 375.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003056 | 01/06/2020 | 592.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003057 | 01/06/2020 | 1153.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003058 | 01/06/2020 | 866.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003059 | 01/06/2020 | 1974.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003060 | 01/06/2020 | 2333.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003063 | 01/06/2020 | 963.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003064 | 01/06/2020 | 1595.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003062 | 01/06/2020 | 528.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003065 | 01/06/2020 | 679.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003066 | 01/06/2020 | 700.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND DE PLACA MNH 6209-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003067 | 01/06/2020 | 700.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003068 | 01/06/2020 | 176.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND DE PLACA MXT 0535BWK 5668-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003069 | 01/06/2020 | 457.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND DE PLACA TRA 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/06/2020 | 42.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003074 | 01/06/2020 | 352.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003078 | 01/06/2020 | 702.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003079 | 01/06/2020 | 208.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003070 | 01/06/2020 | 890.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003072 | 01/06/2020 | 788.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003073 | 01/06/2020 | 2243.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003077 | 01/06/2020 | 631.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0004-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003076 | 01/06/2020 | 329.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/06/2020 | 1000.00 | 28172917000192 | PORTAL INDEPENDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/06/2020 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO REALIZADO NA PACIENTE ADAILTON TARGINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/06/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA REALIZADO NA PACIENTE ADAILTON TARGINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003086 | 02/06/2020 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/06/2020 | 2984.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/06/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/06/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/06/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/06/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/06/2020 | 20.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL,CONFORME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/06/2020 | 2740.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL,CONFORME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/06/2020 | 3996.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL,CONFORME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/06/2020 | 2018.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL,CONFORME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/06/2020 | 1663.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL,CONFORME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/06/2020 | 5310.83 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/06/2020 | 7879.55 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/06/2020 | 2596.84 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/06/2020 | 2684.49 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/06/2020 | 2596.84 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/06/2020 | 119.80 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/06/2020 | 599.80 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO COMPUTADOR DO PSF DO CENTRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/06/2020 | 6929.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/06/2020 | 370.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO DESSTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/06/2020 | 100.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/06/2020 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO A RESIDÊNCIA NA RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/06/2020 | 75.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/06/2020 | 300.00 | 00012089573414 | MARIA LUCIA BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/06/2020 | 750.00 | 00008902440494 | LEONARDO NASCIMENTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM MÁQUINA ESPECIFICA NAS LOCALIDADE DE CUITÉ DO MENINO DEUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/06/2020 | 300.00 | 00067505333453 | JONALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/06/2020 | 300.00 | 00004977862490 | SEVERINA ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/06/2020 | 905.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/06/2020 | 870.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/06/2020 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/06/2020 | 120.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM CONDUTOR, REMOÇÃO NO PERIODO 03/06/2020, REMOÇÃO TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE ELOU IRMÃO SAIDA ZONA RURAL CANAFISTULA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003121 | 04/06/2020 | 6565.92 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003122 | 04/06/2020 | 1400.90 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/06/2020 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/06/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/06/2020 | 200.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE QUATRO RODAS DE FERRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFA 6959, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/06/2020 | 700.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGENIZAÇÃO INTERNA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFA 6959, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/06/2020 | 5600.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BANCOS E ESTOFADOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFA 6959,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PRESERVANDO AS SUAS CARACTERISTICAS ORIGINAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/06/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/06/2020 | 406.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/06/2020 | 2750.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA AGROVILA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/06/2020 | 2750.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO JOSÉ PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/06/2020 | 159.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/06/2020 | 4066.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/06/2020 | 9732.88 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003131 | 05/06/2020 | 349.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003132 | 05/06/2020 | 8933.33 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/06/2020 | 720.00 | 00009551282426 | EDMILSON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE 12 DIAS, CONFORME RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/06/2020 | 1800.00 | 00013189306427 | LUIZ HENRIQUE LAUREANO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE 30 DIAS, CONFORME RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/06/2020 | 900.00 | 00015636426461 | ODAIR JOSE DE MACEDO JUNIOR | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE 15 DIAS, CONFORME RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/06/2020 | 700.00 | 24020052000198 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES DESTINADO AO TRATAMENTO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/06/2020 | 5600.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HWJ 9546/PB NA REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARAÇAGI A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 02,03,04,05,06,09,10 E 13 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003138 | 08/06/2020 | 3979.20 | 35424842000155 | LEONARDO MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NPS 9258-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO VIOLETA E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/06/2020 | 885.86 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/06/2020 | 284.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/06/2020 | 700.00 | 24020052000198 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DO COMBATE DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/06/2020 | 79.98 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO DE PLACA OGF 1240, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO DE PLACA OGF 5360, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO DE PLACA OFA 6959, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/06/2020 | 315.31 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSD 4315, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/06/2020 | 450.11 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO DE PLACA QSD 7856, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO DE PLACA OFX 0658, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/06/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO DE PLACA OGC 9866, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/06/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO, LICENÇA BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO DE PLACA OGC 5589, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/06/2020 | 299.90 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/06/2020 | 200.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM.IND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS AO VEICULO DE PLACA OGC 9866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/06/2020 | 3150.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM.IND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/06/2020 | 3910.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM.IND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/06/2020 | 80.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM.IND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/06/2020 | 3822.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/06/2020 | 2009.48 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/06/2020 | 350.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/06/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/06/2020 | 454.57 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/06/2020 | 480.95 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/06/2020 | 318.27 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/06/2020 | 723.04 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/06/2020 | 5.76 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGC 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/06/2020 | 385.48 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/06/2020 | 4950.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003166 | 09/06/2020 | 3740.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW VOYAGE 1.6 DE PLACA OFG 6247/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SERÁ A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 17 (DEZESSETE) VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003172 | 09/06/2020 | 2803.40 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003173 | 09/06/2020 | 4869.26 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/06/2020 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFP 8213, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/06/2020 | 300.00 | 00009474448400 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/06/2020 | 100.00 | 00002276310480 | JOSELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/06/2020 | 100.00 | 00001778591485 | MARIA ATANIELY BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/06/2020 | 1520.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/06/2020 | 0.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/06/2020 | 4353.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/06/2020 | 1086.87 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 7283-4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/06/2020 | 1000.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 9866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/06/2020 | 1000.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFW 4466 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/06/2020 | 1000.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFX 0658 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/06/2020 | 1000.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HVI 4468 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/06/2020 | 1020.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REMOÇÃO/REBOQUE DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9866-PB, DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI PARA BAYEUX, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/06/2020 | 205.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/06/2020 | 1438.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/06/2020 | 15607.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/06/2020 | 1482.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/06/2020 | 10963.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60% - COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/06/2020 | 2900.41 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/06/2020 | 214083.43 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/06/2020 | 14912.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/06/2020 | 12813.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/06/2020 | 81676.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/06/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/06/2020 | 522.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/06/2020 | 1039.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - INATIVOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/06/2020 | 1823.56 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/06/2020 | 4967.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/06/2020 | 588.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/06/2020 | 9779.11 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/06/2020 | 8300.83 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/06/2020 | 680.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/06/2020 | 14887.73 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003192 | 12/06/2020 | 10485.64 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00005-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/06/2020 | 26198.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/06/2020 | 26078.73 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/06/2020 | 43313.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/06/2020 | 5857.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/06/2020 | 20831.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/06/2020 | 4429.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/06/2020 | 36514.91 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/06/2020 | 6748.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/06/2020 | 9550.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/06/2020 | 6723.53 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/06/2020 | 2727.39 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/06/2020 | 5914.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/06/2020 | 6886.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/06/2020 | 40852.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/06/2020 | 8385.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/06/2020 | 500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/06/2020 | 2086.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/06/2020 | 778.53 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/06/2020 | 3566.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/06/2020 | 9964.99 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/06/2020 | 2625.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/06/2020 | 2181.56 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/06/2020 | 1500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/06/2020 | 1170.41 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/06/2020 | 2750.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INCII.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003239 | 15/06/2020 | 2490.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/06/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/06/2020 | 1620.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM CONDUTOR, REMOÇÃO NO PERIODO DOS DIAS 05,09,12 DE JUNHO DE 2020, REMOÇÃO TRANSPORTANDO OS PACIENTES JULIO BERNARO, ANDRESSA RIBEIRO, LINDALVA DA SILVA , JULIO BERNADO E JANEIDE MARLUCEPARA DIVERSOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/06/2020 | 300.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO PARA SISTEMA ESUS RELATIVO A 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8297-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/06/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003245 | 16/06/2020 | 1182.50 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003246 | 16/06/2020 | 515.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO MULHERES QUE INSPIRAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003243 | 16/06/2020 | 2082.60 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003247 | 16/06/2020 | 800.50 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003248 | 16/06/2020 | 1688.50 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/06/2020 | 100.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003240 | 16/06/2020 | 6800.00 | 26683873000130 | L.A.D. COM. E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/06/2020 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H5 12V DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET 5030 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/06/2020 | 215.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET 5030 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003244 | 16/06/2020 | 2613.50 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0003261 | 17/06/2020 | 3160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPITAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO NOS CONJUNTOS SANTO AMARO E SÃO SEBASTIÃO, COM CAMINHÃO HIDROJATIAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003264 | 17/06/2020 | 1050.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 1 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003270 | 17/06/2020 | 140.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 1 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003279 | 17/06/2020 | 988.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 1 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003280 | 17/06/2020 | 337.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 1 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003281 | 17/06/2020 | 469.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRA 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 1 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003282 | 17/06/2020 | 831.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 1 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/06/2020 | 1800.00 | 00070108794431 | IRAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003273 | 17/06/2020 | 786.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003276 | 17/06/2020 | 407.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003277 | 17/06/2020 | 265.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003283 | 17/06/2020 | 3101.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003284 | 17/06/2020 | 2524.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0004-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003287 | 17/06/2020 | 1521.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003289 | 17/06/2020 | 660.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003292 | 17/06/2020 | 371.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003294 | 17/06/2020 | 159.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003295 | 17/06/2020 | 424.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003296 | 17/06/2020 | 265.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO PÁ MECÂNICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003297 | 17/06/2020 | 106.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003278 | 17/06/2020 | 356.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003262 | 17/06/2020 | 985.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003263 | 17/06/2020 | 901.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003265 | 17/06/2020 | 561.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003266 | 17/06/2020 | 372.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003267 | 17/06/2020 | 1367.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003269 | 17/06/2020 | 2434.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003271 | 17/06/2020 | 2647.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003272 | 17/06/2020 | 1915.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003274 | 17/06/2020 | 1977.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003293 | 17/06/2020 | 180.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/06/2020 | 19.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/06/2020 | 879.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/06/2020 | 11.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/06/2020 | 372.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/06/2020 | 245.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/06/2020 | 572.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003268 | 17/06/2020 | 757.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003275 | 17/06/2020 | 274.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003285 | 17/06/2020 | 566.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003286 | 17/06/2020 | 76.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003288 | 17/06/2020 | 769.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003290 | 17/06/2020 | 160.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/06/2020 | 480.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 12 (DOZE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/06/2020 | 1000.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/06/2020 | 1000.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB , NO MÊS DE MAIO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/06/2020 | 920.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB , NO MÊS DE MAIO 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/06/2020 | 1160.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 29 (VINTE E NOVE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2020,, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/06/2020 | 980.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 18 (DEZOITO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 02 (DUAS) RECIFE-PE, NO MÊS DE MAIO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/06/2020 | 3137.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003305 | 19/06/2020 | 114.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/06/2020 | 6525.00 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA NO POLIMENTO DO PISO EM GRANILITE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE ARAÇAGI/PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00392020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/06/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003307 | 19/06/2020 | 16350.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/06/2020 | 2464.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/06/2020 | 0.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/06/2020 | 3.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003318 | 22/06/2020 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0003320 | 22/06/2020 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003330 | 22/06/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003333 | 22/06/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA PRAÇA MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/06/2020 | 3910.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/06/2020 | 10801.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/06/2020 | 7557.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/06/2020 | 98.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/06/2020 | 3865.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0003321 | 22/06/2020 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003329 | 22/06/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003331 | 22/06/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003332 | 22/06/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/06/2020 | 6517.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003325 | 22/06/2020 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS ECOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO FILHO, MARGARIDA PESSAOA, LUIS BARBOSA E SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003326 | 22/06/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003327 | 22/06/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A ESCOLA JOÃO DUTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/06/2020 | 1750.02 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/06/2020 | 7560.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/06/2020 | 4289.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/06/2020 | 1470.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO NO SR. THIAGO SOARES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0003324 | 22/06/2020 | 7442.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 61 (SESSENTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003334 | 22/06/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003335 | 22/06/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003336 | 22/06/2020 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/06/2020 | 540.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM CONDUTOR, REMOÇÃO NO PERIODO DOS DIAS 11 E 19 DE JUNHO DE 2020, REMOÇÃO TRANSPORTANDO OS PACIENTES JULIO BERNADO,FERNANDES GOMES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/06/2020 | 6478.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, MASCARA DE OXIGÊNIO C/ RESERVATORIO INFANTIL E ADULTO, REGULADOR DE OXIGÊNIO, FLUXOMETRO DESTINADOS AO COMBATE DO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/06/2020 | 9168.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003323 | 22/06/2020 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003337 | 22/06/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003338 | 22/06/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003339 | 22/06/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003340 | 22/06/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0003322 | 22/06/2020 | 6750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 10 (DEZ) CARRADAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTINADOS A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEVIDAMENTE LICENCIADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003328 | 22/06/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/06/2020 | 2235.39 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 7130-7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003349 | 23/06/2020 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003350 | 23/06/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/06/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003357 | 25/06/2020 | 3590.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RENAULT SANDERO, DE PLACA PYA 4373/PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/06/2020 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/06/2020 | 1700.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLITÁRIOS, DETENÇÃO, REMOÇÃO E PROTEÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/06/2020 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/06/2020 | 34.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/06/2020 | 316.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/06/2020 | 53.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/06/2020 | 680.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/06/2020 | 24957.47 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.IRRF-----------R$ 138,76DENTAL CENTER--R$ 89,64INSS-----------R$ 2.082,92EMP.BB.--------R$ 3.443,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/06/2020 | 18995.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-------R$ 1.501,81IRRF-------R$ 61,08O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/06/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DE CORRENTES DESTA APLICANDO DA LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO,RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003390 | 25/06/2020 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/06/2020 | 4047.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS--------------R$ 317,23EMP.BB.-----------R$ 998,26O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/06/2020 | 2078.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.IRRF---------R$ 13,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/06/2020 | 11980.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS---------R$1.017,13IRRF---------R$ 108,96EMP.BB.------R$1.019,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/06/2020 | 1045.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003355 | 25/06/2020 | 3500.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003356 | 25/06/2020 | 1900.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. AO MÊS 06/2020, PP 00033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/06/2020 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/06/2020 | 720.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/06/2020 | 386.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/06/2020 | 33175.68 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.INSS--------------R$ 2.547,16DENTAL CENTER-----R$ 158,26EMP.BB.-----------R$ 3.994,45IRRF--------------R$ 2,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/06/2020 | 5090.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.INSS--------------------------R$ 438,40IRRF--------------------------R$ 61,08B.DO BRASIL-------------------R$ 767,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/06/2020 | 167243.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.EMP.BB.------------------R$ 18.762,41 EMP.CEF----------R$ 99,53INSS---------------------R$ 12.784,12IRRF---------------------R$ 55,06DENTAL CENTER------------R$ 349,62SINDSERVM----------------R$ 10,45P.ALIMENTICIA------------R$ 845,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/06/2020 | 10060.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.INSS----------R$ 764,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/06/2020 | 34100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.INSS------------R$ 2.729,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/06/2020 | 441960.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.INSS--------------------R$ 37.143,59IRRF--------------------R$ 3.215,27DENTAL CENTER-----------R$ 640,95SINDSERVM---------------R$ 524,31P.SOCORRRO--------------R$ 265,00EMP.BB.-----------------R$ 34.919,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/06/2020 | 31388.82 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.EMP.CEF-------------R$ 270,16INSS----------------R$ 2.495,82IRRF----------------R$ 123,25DENTAL CENTER-------R$ 92,78SINDSERVM-----------R$ 93,80EMP.BB.-------------R$ 3.236,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/06/2020 | 26251.49 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.INSS-----------------R$ 2.120,57 EMP.CEF--------R$ 292,75SINDSERVM------------R$ 18,76 P.SOCORRO------R$ 100,00IRRF-----------------R$ 61,49DENTAL CENTER--------R$ 74,11P.ALIMENTICIA--------R$ 356,44EMP.BB---------------R$ 5.271,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003447 | 25/06/2020 | 11187.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS) DESTINADOS AO KIT DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE A PANDEMIA (COVID 19) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003371 | 25/06/2020 | 1700.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003372 | 25/06/2020 | 2780.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FORD ECOSPORT (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA OEU 0I657-PB COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003373 | 25/06/2020 | 1665.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100-PB COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA X SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003374 | 25/06/2020 | 1710.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003375 | 25/06/2020 | 1700.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003376 | 25/06/2020 | 2750.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003377 | 25/06/2020 | 2780.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêSDE JUNHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0003378 | 25/06/2020 | 2450.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/06/2020 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/06/2020 | 1400.00 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO COM PISCINA, PARA SESSÕES DE HIDROGINÁSTICAS PARA PESSOAS IDOSAS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO NASF, DE SEGUNDA FEIRA COM 02 (DUAS) HORAS DIÁRIAS, DISTRIBUIDAS IGUALMENTE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003391 | 25/06/2020 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/06/2020 | 340.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/06/2020 | 355.57 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/06/2020 | 394.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/06/2020 | 972.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/06/2020 | 338.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/06/2020 | 249.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003408 | 25/06/2020 | 1260.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AREIA LAVADA DESSTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | 00082020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0003409 | 25/06/2020 | 2908.53 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESSTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00082020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/06/2020 | 82968.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.EMP.BB.------------R$ 9.906,12P.ALIMENTICIA------R$ 312,50INSS---------------R$ 7.132,48IRRF---------------R$ 9,20SINDACS------------R$ 550,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/06/2020 | 11667.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.INSS------------R$ 940,34B.BRASIL--------R$ 537,88O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/06/2020 | 42102.65 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.EMP.BB.----------R$ 2.939,82INSS-------------R$ 3.878,77IRRF-------------R$ 713,29OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/06/2020 | 73167.14 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.EMP.BB.---------R$ 3.457,61INSS------------R$ 5.924,89IRRF------------R$ 5.705,35O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/06/2020 | 13447.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.INSS--------------R$ 885,16IRRF--------------R$ 378,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/06/2020 | 79400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020.INSS------------R$ 5.273,34IRRF------------R$ 11.852,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/06/2020 | 13996.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.INSS---------------R$ 1.160,10DENTAL CENTER------R$ 145,40EMP.BB.------------R$ 1.962,13O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/06/2020 | 23706.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.INSS------------------R$ 2.259,78IRRF------------------R$ 890,72EMP.BB----------------R$ 2.125,80DENTAL CENTER---------R$ 96,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/06/2020 | 68010.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.INSS--------------R$ 5.532,50IRRF--------------R$ 198,29B.BRASIL----------R$ 387,24O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/06/2020 | 52049.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.INSS------------------R$ 4.203,19DENTAL CENTER---------R$ 61,54P.ALIMENTICIA---------R$ 365,75EMP.BB.---------------R$ 6.373,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/06/2020 | 700.00 | 33335329000162 | PRICILIA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM OCULOS AO SENHOR FABIO MANOEL GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DOS PRÉDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003360 | 25/06/2020 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DEOBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/06/2020 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/06/2020 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003365 | 25/06/2020 | 3800.00 | 35263435000103 | GILVAN DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA BWK 5698-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DIVERSOS, DE SEGUNDA A SABADO, RELATIVO AO MêS DE JUNHODE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003366 | 25/06/2020 | 2190.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORMEPP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003367 | 25/06/2020 | 2190.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003368 | 25/06/2020 | 4080.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PP 00011-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003369 | 25/06/2020 | 4080.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PP 00011-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/06/2020 | 800.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/06/2020 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/06/2020 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003405 | 25/06/2020 | 1554.33 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003406 | 25/06/2020 | 630.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003407 | 25/06/2020 | 2202.22 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/06/2020 | 91348.28 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.IRRF-------------R$ 27,90INSS-------------R$ 7.295,76SINDSERVM--------R$ 10,45P.ALIMENTICIA----R$ 386,65EMP.BB.----------R$ 13.742,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/06/2020 | 25485.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS----------R$ 2.044,54IRRF----------R$ 108,96EMP.BB.-------R$ 484,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003352 | 25/06/2020 | 3595.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003358 | 25/06/2020 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/06/2020 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/06/2020 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/06/2020 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 25/06/2020 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/06/2020 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/06/2020 | 4180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJETO FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.INSS----------R$ 313,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/06/2020 | 8912.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-----------R$ 723,80O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/06/2020 | 12647.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS--------------R$ 966,16EMP.BB.-----------R$ 2.345,51O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/06/2020 | 20497.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020,PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS---------R$ 1.636,99IRRF---------R$ 61,08O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/06/2020 | 2727.45 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-------------------R$ 179,34B.DO BRASIL------------R$ 350,47P.ALIM-----------------R$ 261,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/06/2020 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS --------R$ 639,63IRRF---------R$ 61,08O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003353 | 25/06/2020 | 4895.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT CAPTUR LIFE 1.6 DE PLACA QSM 8E38-PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/06/2020 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II. INSS------------R$ 713,10IRRF------------R$ 1.134,54B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/06/2020 | 23445.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS--------------R$ 2.212,19IRRF--------------R$ 614,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/06/2020 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS------------R$ 520,30IRRF------------R$ 61,08O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/06/2020 | 5063.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.EMP.BB.---------R$ 1.071,01INSS------------R$ 408,67EMP.CEF---------R$ 38,66OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/06/2020 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-----------R$ 281,64IRRF-----------R$ 61,08O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/06/2020 | 8090.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS------------R$ 677,06IRRF------------R$ 61,08B.BRASIL--------R$ 607,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/06/2020 | 2545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-----------R$ 197,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/06/2020 | 1557.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS------------R$ 124,46EMP.BB.---------R$ 261,44O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/06/2020 | 5345.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.IRRF------------R$ 61,08INSS------------R$ 461,35EMP.BB----------R$ 549,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/06/2020 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-----------R$ 281,64IRRF-----------R$ 61,08O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE QUADRA E GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182014 | 0003499 | 26/06/2020 | 30564.09 | 08651631000182 | JS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, CONTRATO DE Nº 036/2014 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2014 E CONVÊNIO DE Nº 7658/2013. | 00032015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/06/2020 | 1850.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RONDON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/06/2020 | 2090.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0003477 | 26/06/2020 | 5519.99 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003478 | 26/06/2020 | 337.89 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00009-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003480 | 26/06/2020 | 757.64 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003493 | 26/06/2020 | 5971.33 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003495 | 26/06/2020 | 1547.04 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/06/2020 | 6000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME LEI DE Nº 349/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINO DUARTE VIDAL NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/06/2020 | 67338.89 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003484 | 26/06/2020 | 465.03 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003485 | 26/06/2020 | 931.41 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00012-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003486 | 26/06/2020 | 2436.01 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003487 | 26/06/2020 | 1005.05 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003489 | 26/06/2020 | 1406.84 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00012-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0003502 | 26/06/2020 | 130.80 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/06/2020 | 890.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM CONDUTOR, REMOÇÃO NO PERIODO DOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2020, REMOÇÃO TRANSPORTANDO OS PACIENTES WILLIAN PEREIRA E EDRIANO ANTONIO PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/06/2020 | 7956.06 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/06/2020 | 110284.99 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/06/2020 | 36469.77 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003481 | 26/06/2020 | 282.29 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003483 | 26/06/2020 | 384.11 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003500 | 26/06/2020 | 2859.96 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/06/2020 | 30441.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL,CONFORME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/06/2020 | 572.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/06/2020 | 11.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/06/2020 | 640.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/06/2020 | 1266.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/06/2020 | 1151.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/06/2020 | 1465.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO CELETISTA 11/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/06/2020 | 3427.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO CÓDIGO 1734, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/06/2020 | 4013.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO CÓDIGO 1734, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/06/2020 | 879.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/06/2020 | 245.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/06/2020 | 372.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/06/2020 | 19.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/06/2020 | 3516.80 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003488 | 26/06/2020 | 1160.52 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003491 | 26/06/2020 | 1047.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003494 | 26/06/2020 | 935.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003496 | 26/06/2020 | 1372.34 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003497 | 26/06/2020 | 866.23 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003498 | 26/06/2020 | 1021.79 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003475 | 26/06/2020 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003479 | 26/06/2020 | 9148.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003482 | 26/06/2020 | 16326.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003490 | 26/06/2020 | 547.48 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003492 | 26/06/2020 | 720.04 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003501 | 26/06/2020 | 425.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/06/2020 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DO SISTEMA TELEFONICO PABX IP VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003507 | 29/06/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REGISTROS CONTABEIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS EADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP Nº 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003520 | 29/06/2020 | 224.77 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003523 | 29/06/2020 | 3439.16 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003528 | 29/06/2020 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/06/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DO DOE NO DIA 16/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003509 | 29/06/2020 | 779.35 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003510 | 29/06/2020 | 159.06 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003512 | 29/06/2020 | 524.91 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003513 | 29/06/2020 | 199.60 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003514 | 29/06/2020 | 178.85 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003515 | 29/06/2020 | 249.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003516 | 29/06/2020 | 540.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003517 | 29/06/2020 | 1280.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003518 | 29/06/2020 | 102.80 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003519 | 29/06/2020 | 249.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003521 | 29/06/2020 | 1190.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003525 | 29/06/2020 | 269.95 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0003506 | 29/06/2020 | 523.60 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/06/2020 | 3580.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003522 | 29/06/2020 | 499.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00013/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003530 | 29/06/2020 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/06/2020 | 8970.00 | 30945425000134 | FATIMA GEANNE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC 04 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003524 | 29/06/2020 | 249.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003526 | 29/06/2020 | 10050.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00005-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003527 | 29/06/2020 | 7335.15 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003529 | 29/06/2020 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0003508 | 29/06/2020 | 5962.70 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003532 | 29/06/2020 | 16320.00 | 30262028000168 | LUCIMARIO FELIX DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED SUPRE BULBO BIVOLT T160 65W, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003531 | 29/06/2020 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003555 | 30/06/2020 | 29.75 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003556 | 30/06/2020 | 35.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003557 | 30/06/2020 | 29.75 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003558 | 30/06/2020 | 23.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2020 | 40.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003567 | 30/06/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0003573 | 30/06/2020 | 5880.19 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003574 | 30/06/2020 | 10071.18 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003575 | 30/06/2020 | 2100.55 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/06/2020 | 240.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E LAVAGENS DO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2020 | 200.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DO VEICULO DE MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003535 | 30/06/2020 | 3984.00 | 35895635000189 | EDILENE FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MNP 4412-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP DE Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003536 | 30/06/2020 | 2860.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW VOYAGE 1.6 DE PLACA OFG 6247/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SERÁ A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26 E 29 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/06/2020 | 450.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003538 | 30/06/2020 | 553.95 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/06/2020 | 25450.32 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003541 | 30/06/2020 | 1560.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 13 (TREZE)VIAGENSA R$ 120,00, NOS DIAS 01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26 E 29 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP DE Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003542 | 30/06/2020 | 1680.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 14 (QUATORZE) VIAGENS NOS DIAS 01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,25,26 E 29 DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/06/2020 | 980.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/06/2020 | 1019.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/06/2020 | 2360.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/06/2020 | 1400.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003553 | 30/06/2020 | 665.20 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003562 | 30/06/2020 | 285.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS PFSs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003563 | 30/06/2020 | 71.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003564 | 30/06/2020 | 142.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003570 | 30/06/2020 | 560.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003571 | 30/06/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS AOS CASP DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003572 | 30/06/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0003576 | 30/06/2020 | 800.15 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00082020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2020 | 1115.40 | 35109650000154 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 66 REFEIÇOES COMPLETAS TIPO SELFI-SERVICE, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2020 | 2670.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003593 | 30/06/2020 | 1820.00 | 35333234000135 | ALAN RODOLFO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MYW 8894-PB, DO SITIO QUANDU, ZONA RURAL DE ARAÇAGI COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, RELATIVO A 13 VIAGENS A R$ 140,00 CADA, NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003595 | 30/06/2020 | 1370.04 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/06/2020 | 650.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/06/2020 | 680.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/06/2020 | 1400.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/06/2020 | 1400.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003552 | 30/06/2020 | 213.80 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003561 | 30/06/2020 | 47.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003569 | 30/06/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2020 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2020 | 1710.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/06/2020 | 62593.12 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EN DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/06/2020 | 3958.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/06/2020 | 16510.22 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/06/2020 | 1450.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO RADIOFONICA AS TERÇAS FEIRAS DAS 11:00 AS 12:00HS, NO PROGRAMA INTITULADO "ARAÇAGI CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA", RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003554 | 30/06/2020 | 1006.55 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003559 | 30/06/2020 | 95.20 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003560 | 30/06/2020 | 71.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003565 | 30/06/2020 | 178.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003566 | 30/06/2020 | 350.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003568 | 30/06/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 1114-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/06/2020 | 125.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/06/2020 | 54.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2020 | 963.30 | 35109650000154 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 57 REFEIÇOES COMPLETAS TIPO SELFI-SERVICE, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, NO MES DE JUHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2020 | 643.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE PREDIO VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003625 | 01/07/2020 | 550.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/07/2020 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO DE LICENÇA DO SOFTWARE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/07/2020 | 2413.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/07/2020 | 2877.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003622 | 01/07/2020 | 791.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003609 | 01/07/2020 | 453.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003610 | 01/07/2020 | 458.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003611 | 01/07/2020 | 521.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003612 | 01/07/2020 | 60.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003613 | 01/07/2020 | 53.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003614 | 01/07/2020 | 387.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003615 | 01/07/2020 | 1057.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003598 | 01/07/2020 | 2211.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003599 | 01/07/2020 | 2093.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003600 | 01/07/2020 | 2794.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003601 | 01/07/2020 | 1234.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003602 | 01/07/2020 | 1763.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003603 | 01/07/2020 | 1176.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003604 | 01/07/2020 | 504.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003605 | 01/07/2020 | 494.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003606 | 01/07/2020 | 893.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003607 | 01/07/2020 | 110.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003608 | 01/07/2020 | 378.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003643 | 01/07/2020 | 2200.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 0148 COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/07/2020 | 400.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS RELATIVO A 02 (DUAS) APLICAÇÕES QUINZENAL DA MEDICAÇÃO SOLIRIS DO PACIENTE WEVERTON FRANQUILINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003645 | 01/07/2020 | 9405.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003646 | 01/07/2020 | 876.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R13 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 4969 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003647 | 01/07/2020 | 876.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R13 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK 6496 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/07/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003616 | 01/07/2020 | 2360.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0004-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003617 | 01/07/2020 | 2291.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003618 | 01/07/2020 | 2856.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003620 | 01/07/2020 | 790.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003648 | 01/07/2020 | 318.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003649 | 01/07/2020 | 158.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003650 | 01/07/2020 | 158.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003651 | 01/07/2020 | 326.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PATROL MAQ 001, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003652 | 01/07/2020 | 489.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003623 | 01/07/2020 | 918.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003619 | 01/07/2020 | 884.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRA 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003630 | 01/07/2020 | 884.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003631 | 01/07/2020 | 540.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003632 | 01/07/2020 | 586.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003633 | 01/07/2020 | 700.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003634 | 01/07/2020 | 700.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003635 | 01/07/2020 | 148.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003621 | 01/07/2020 | 330.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003624 | 01/07/2020 | 730.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, LOTADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003626 | 01/07/2020 | 61.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 0H03-PB, LOTADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003627 | 01/07/2020 | 416.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, LOTADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003628 | 01/07/2020 | 61.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 0G93-PB, LOTADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003629 | 01/07/2020 | 61.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 0H13-PB, LOTADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/07/2020 | 100.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/07/2020 | 150.00 | 00016471488475 | AMANDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/07/2020 | 300.00 | 00005381597401 | MARIA DA LUZ MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/07/2020 | 300.00 | 00003154839461 | SEVERINA MARCELO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/07/2020 | 300.00 | 00009520576703 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/07/2020 | 300.00 | 00070328969443 | KALINE GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/07/2020 | 109.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO A RESIDÊNCIA NA RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/07/2020 | 66.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0003666 | 02/07/2020 | 5400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 08 (OITO) CARRADAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTINADOS A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEVIDAMENTE LICENCIADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/07/2020 | 1702.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003665 | 02/07/2020 | 4087.86 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/07/2020 | 124.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE SENHORA MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/07/2020 | 240.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE SENHORA JOSEFA PACIFICO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/07/2020 | 211.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE SENHORA WANDERLEIA IDELFONSO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/07/2020 | 139.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE SENHORA MARIA JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/07/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/07/2020 | 390.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS POR ORDEM JUDIAL DE Nº 0000309.42.2019.5.13.0010, RELATIVO AO ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/07/2020 | 1147.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS POR ORDEM JUDIAL DE Nº 0000309.42.2019.5.13.0010, RELATIVO AO ANO 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/07/2020 | 792.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS POR ORDEM JUDIAL DE Nº0000309.42.2019.5.13.0010, RELATIVO AO ANO 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/07/2020 | 1095.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS POR ORDEM JUDIAL DE Nº0000309.42.2019.5.13.0010, RELATIVO AO ANO 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/07/2020 | 157.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE 2020 E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/07/2020 | 672.00 | 00063950855491 | ADAILTON BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/07/2020 | 672.00 | 00002430732408 | ADRIANA MOURA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL ACS SUPRA MENCIONADO E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/07/2020 | 672.00 | 00004352772437 | ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/07/2020 | 672.00 | 00075254549491 | ALCEU BALTAZAR DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/07/2020 | 672.00 | 00004534318448 | ANA CRISTINA OLEGARIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/07/2020 | 672.00 | 00003526875413 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/07/2020 | 672.00 | 00003314497490 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/07/2020 | 672.00 | 00004274101428 | AURILENE DA SILVA FRAN?A DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/07/2020 | 672.00 | 00009032520741 | EDJANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/07/2020 | 672.00 | 00002949816401 | EDJANE JORGE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/07/2020 | 672.00 | 00098227122434 | EURIDES SALUSTRIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/07/2020 | 672.00 | 00012003839402 | GEANNINY RAFAELLY MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/07/2020 | 672.00 | 00067507760430 | GISELDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/07/2020 | 672.00 | 00003399324499 | GRACILENE PORFIRIO FONSECA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/07/2020 | 672.00 | 00062387898400 | ISABEL CRISTINA BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/07/2020 | 672.00 | 00005094845497 | JAILSON MACENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/07/2020 | 672.00 | 00072681683491 | JOAO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/07/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/07/2020 | 672.00 | 00075255456420 | JOSE LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/07/2020 | 672.00 | 00092816592472 | JOSE MAVIAEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/07/2020 | 672.00 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/07/2020 | 672.00 | 00000010735402 | JOSEFA FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/07/2020 | 672.00 | 00087341611472 | JOSENILSON LEOBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/07/2020 | 192.00 | 00007397199470 | FABIA LIVIA RAMOS BRILHANTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/07/2020 | 672.00 | 00005098001498 | JOSINEIDE TAVARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/07/2020 | 672.00 | 00043680542453 | JULIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/07/2020 | 576.00 | 00005820714458 | DAVID FRANCISCO RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/07/2020 | 672.00 | 00027457826491 | LUIZ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/07/2020 | 672.00 | 00003160251438 | MARCIA MARIA LOPES DE ARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/07/2020 | 576.00 | 00008746258400 | GABRIELA JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,MÉDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/07/2020 | 672.00 | 00076035867472 | MARIA AMARO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/07/2020 | 672.00 | 00004948523488 | MARIA DAS GRA?AS GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/07/2020 | 672.00 | 00092816002420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/07/2020 | 576.00 | 00009273510485 | GUSTAVO SOUTO HENRIQUES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,MÉDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/07/2020 | 672.00 | 00098297627420 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/07/2020 | 672.00 | 00075310422404 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/07/2020 | 576.00 | 00008654025409 | ISAUNIR VERISSIMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/07/2020 | 672.00 | 00005778710488 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/07/2020 | 672.00 | 00098227246400 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/07/2020 | 672.00 | 00003401784420 | MARIA JOSE HONORATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/07/2020 | 672.00 | 00010072785446 | MARIA LAURA ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/07/2020 | 576.00 | 00000740676482 | JORGE ALBERTO DE SOUSA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MÉDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CADASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 306/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/07/2020 | 672.00 | 00070658592408 | PAULO VICTOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/07/2020 | 672.00 | 00008182881404 | RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/07/2020 | 672.00 | 00004507402425 | REJANE DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/07/2020 | 672.00 | 00002828852423 | RISONEIDE JO?O ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/07/2020 | 672.00 | 00004788623420 | ROSANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/07/2020 | 672.00 | 00002185545400 | ROSILENE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/07/2020 | 576.00 | 00005670996445 | LASCIO RAFAEL ENEAS PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/07/2020 | 672.00 | 00004546160402 | SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/07/2020 | 672.00 | 00088575250400 | SEVERINA MOISES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/07/2020 | 672.00 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/07/2020 | 672.00 | 00004724148446 | SILENE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/07/2020 | 672.00 | 00095349545434 | VALDENICE DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/07/2020 | 540.00 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/07/2020 | 576.00 | 00005505306497 | MANOEL ALVES FEITOZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/07/2020 | 750.00 | 00007173260477 | DAVID SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/07/2020 | 750.00 | 00005410637402 | ELVYS DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/07/2020 | 576.00 | 00009607028490 | ONIELLY EDLA CARDOZO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/07/2020 | 750.00 | 00005969381446 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00001523824450 | JEFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/07/2020 | 540.00 | 00003918705480 | JOSIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/07/2020 | 750.00 | 00005477819464 | LUIZ SOARES BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/07/2020 | 540.00 | 00013190920478 | VERONICA MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00008528237460 | JESSICA OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00091362601349 | KILVYA TATIANE ANGELO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00009882390439 | LARISSA ANGELICA SILVA LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00008804557486 | MYLENA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00006895010483 | RAFAELA DE LUCENA ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00003627639413 | RENATA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00010237191423 | AIDA ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00007987874493 | ANA CAROLINA DE CARVALHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00000932220410 | FERNANDO HEIDER DE MESQUITA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00009013901433 | JOSE RAFAEL MISSIAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00011765086442 | KELLY BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00008692753483 | VANESSA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00005900128431 | AMANDA MOHEMA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, NUTRICIONISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00000939084406 | ANA CECILIA PRIMAVERA ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FISIOTERAPEUTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00009061692407 | GLAUBER SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, EDUCADOR FISICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00007374325436 | JACKELINE MIGUEL DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FISIOTERAPEUTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00008328219425 | JOSILDA GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,PSICOLOGA,NASF I,COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00010074650424 | LARISSA MENDONÇA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FONOAUDIOLOGA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00009044411489 | MARIA LAURINE MENDES MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ED. FISICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00005163214470 | ANA PAULA GON?ALO DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00071432612468 | EDNALVA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00071431730459 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICO DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00009479453428 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00013141934495 | MARIA LARISSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00006888377431 | MARIA VERONICA PEREIRA DE SOUZA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00005939460496 | MAURICIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00002887893424 | VALQUIRIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00007172416457 | DEBORA DARC GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACD COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00000782223460 | GILMARA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00005719420401 | JANAINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACD/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/07/2020 | 594.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGA DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00008548833475 | LIDIANE FELIPE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00003786660450 | MARIA VERONICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/07/2020 | 480.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR C/FRASCO E REGULADOR DE PRESSÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/07/2020 | 672.00 | 00003713941475 | ALEXANDRA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/07/2020 | 414.00 | 00006092983486 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE NARCISO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/07/2020 | 540.00 | 00012669929443 | ARTHUR GABRIEL MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/07/2020 | 672.00 | 00006686330426 | MARIA DA LUZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, apoio, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/07/2020 | 414.00 | 00007201547747 | MARIA JOSE CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, NASF, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/07/2020 | 1635.00 | 00004587725420 | CLEIDE AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00071434348415 | MARIA VERALUCIA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, NASF, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/07/2020 | 414.00 | 00001673618723 | ELIZABETH AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00011280035463 | RIEDJA MARIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00004447363445 | ROSELIA BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00010335815421 | FERNANDA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/07/2020 | 2400.00 | 00002519370467 | IVONEIDE DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/07/2020 | 414.00 | 00012608774423 | VALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/07/2020 | 414.00 | 00071236270401 | VANUSA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, ESF VI , COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/07/2020 | 414.00 | 00008104356402 | JOSINETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/07/2020 | 672.00 | 00008779421458 | WELLINGTON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/07/2020 | 3300.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, SECRETARIA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/07/2020 | 672.00 | 00004446837478 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, APOIO TECNICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/07/2020 | 672.00 | 00005263648405 | MARIA CRISTINA CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/07/2020 | 672.00 | 00001386331422 | STEPHANY INGRID FERREIRA DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/07/2020 | 1200.00 | 00008645214482 | MARIA DA GUIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL,COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00071314458191 | GEORGIA CATHARIAN DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. DE ENFERMAGEM,COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/07/2020 | 414.00 | 00003219617492 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL,COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/07/2020 | 1035.00 | 00000775314420 | WALKYRIALYSIEUX CASTRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/07/2020 | 1950.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUB. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/07/2020 | 15.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 9878-7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/07/2020 | 2854.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/07/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/07/2020 | 1765.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/07/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003807 | 07/07/2020 | 16151.51 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/07/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 07/07/2020 | 2430.00 | 00001846672406 | RIVELINO VITAL ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/07/2020 | 2430.00 | 00087421585400 | SANDRA PIMENTEL NORAT VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/07/2020 | 414.00 | 00003789498459 | EDNALVA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, RECEPCIONISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/07/2020 | 345.00 | 00004337100474 | DEYSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/07/2020 | 414.00 | 00004792733405 | DANIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.SERV.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/07/2020 | 414.00 | 00003146034417 | EDJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/07/2020 | 414.00 | 00004644397440 | IOLANDA GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.SERV.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/07/2020 | 414.00 | 00008804665459 | IRENALDO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/07/2020 | 414.00 | 00002748332474 | JOSÉ GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 07/07/2020 | 414.00 | 00011138899429 | JOSEANDRO DA PENHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 07/07/2020 | 414.00 | 00062386913449 | JAYLTON FIDELIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 07/07/2020 | 414.00 | 00001878731432 | LUCIANA BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 07/07/2020 | 414.00 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 07/07/2020 | 414.00 | 00003647257451 | MARIA DE LOURDES BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/07/2020 | 414.00 | 00072679247434 | MARIA DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 07/07/2020 | 414.00 | 00003970878454 | MARIA EUNICE SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 07/07/2020 | 414.00 | 00003229383419 | MARIA JOSE BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 07/07/2020 | 414.00 | 00004553184419 | MARIA JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/07/2020 | 414.00 | 00000010980474 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 07/07/2020 | 414.00 | 00003638287459 | MARIA JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 07/07/2020 | 414.00 | 00062387367472 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 07/07/2020 | 414.00 | 00005894908426 | PAULO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,AUX.S. GERAIS, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 07/07/2020 | 414.00 | 00075255600482 | ROZILDA FELIPE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 07/07/2020 | 414.00 | 00005152269473 | EDSON ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/07/2020 | 414.00 | 00062387030400 | MAGNA ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/07/2020 | 1155.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, ESF VI E VII, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/07/2020 | 414.00 | 00008310355440 | RICARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 07/07/2020 | 414.00 | 00003939844438 | TARCISA LEANDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 07/07/2020 | 414.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,AUX.SERV.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 07/07/2020 | 414.00 | 00005163185438 | WALLISON DE ARAUJO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, DEVIDAMENTE CADASTRADA E CONTEMPLADA PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017, PORTARIA Nº 03/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 07/07/2020 | 414.00 | 00002697240446 | VALDETE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.SERV.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 07/07/2020 | 100.00 | 00033545136833 | MARIA LUIZA BENICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 253/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 07/07/2020 | 300.00 | 00006035293484 | JOSIVANDO PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 253/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 07/07/2020 | 100.00 | 00070467902488 | MARIA ISABEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 253/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/07/2020 | 200.00 | 00007887642418 | EDMILSON DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 253/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/07/2020 | 300.00 | 00001760944408 | DAIANE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 253/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/07/2020 | 539.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003852 | 08/07/2020 | 6100.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00022-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/07/2020 | 400.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL NA LIVE ARRAIA DA EDUCAÇÃO, NO DIA 06 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/07/2020 | 400.00 | 00002864823470 | ORLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL NA LIVE ARRAIA DA EDUCAÇÃO, NO DIA 06 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/07/2020 | 1500.00 | 00023719583449 | WALTER LUIZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DA LIVE BENEFICENTE IDEALIZADA PELO CLUBE DE CAVALEIROS E AMAZONAS DE ARAÇAGI, EVENTO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIOTURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA, DESDE A PROMULGAÇÃO DA LEI ESTADUAL DE Nº 8344/2007, E QUE SERÁ PARTE DA PROGRAMAÇÃO FESTIVA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/07/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003855 | 08/07/2020 | 1275.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS URNA POPULAR E TRANSLADO , DESTINADO AO FALECIDO JOSE FLORENTINO DE OLIVEIRA TERCEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003851 | 08/07/2020 | 16745.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/07/2020 | 3580.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/07/2020 | 180.00 | 00063202530453 | JOSINALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/07/2020 | 11378.61 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 12785-X EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/07/2020 | 24835.53 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPEHHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO DE Nº 082/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/07/2020 | 15.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 9878-7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/07/2020 | 5778.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/07/2020 | 7525.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/07/2020 | 28.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/07/2020 | 7525.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003860 | 09/07/2020 | 996.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003861 | 09/07/2020 | 3769.60 | 35424842000155 | LEONARDO MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NPS 9258-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO VIOLETA E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/07/2020 | 73.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/07/2020 | 650.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO UBS CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/07/2020 | 1455.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA PRODUÇÃO DE 3 PORTEIRAS COM 3,20X1,50 METROS DE MADEIRA COM FERRAGEM INCLUSA DESTINADAS PARA O DESVIO DO CALÇAMENTO DO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DE ARAÇAGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003863 | 09/07/2020 | 99.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEHOLAND 8030 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003862 | 09/07/2020 | 1304.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/07/2020 | 100.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE DESTINADO AO ESTADIO BENJAMIN ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/07/2020 | 1135.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUB. DESTINADO AO POÇO DO SITIO PITOMBAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/07/2020 | 1950.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUB. DESTINADO AO POÇO DO SITIO GRAVATA DE PIABAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/07/2020 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/07/2020 | 840.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/07/2020 | 560.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 14 (QUATORZE) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 30 (TRINTA) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2020,, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB , NO MÊS DE JUNHO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/07/2020 | 940.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 02 (DUAS) COM DESTINO RECIFE-PE, NO MÊS DE JUNHO 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/07/2020 | 970.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) RECIFE-PE, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/07/2020 | 3730.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA CUMPRIR DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/07/2020 | 11307.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA CUMPRIR DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003888 | 10/07/2020 | 7162.80 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003889 | 10/07/2020 | 6102.25 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003890 | 10/07/2020 | 5849.60 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003891 | 10/07/2020 | 3909.73 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/07/2020 | 2000.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA PROFISSIONAIS DO SETOR DE ENDEMIAS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/07/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/07/2020 | 5778.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/07/2020 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/07/2020 | 500.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB EM OXFORD, DESTINADAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/07/2020 | 150.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTA DE CARDIOLOGIA NA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA LIMA, IDADE 5 ANOS E 5 MESES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/07/2020 | 297.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 13/07/2020 | 5600.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOBOMBA SUB. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003894 | 13/07/2020 | 114.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003896 | 13/07/2020 | 3735.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003915 | 14/07/2020 | 326.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003916 | 14/07/2020 | 326.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003917 | 14/07/2020 | 326.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003918 | 14/07/2020 | 652.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-5829-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003919 | 14/07/2020 | 796.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-5829-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003920 | 14/07/2020 | 398.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA NQH 0082-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003921 | 14/07/2020 | 652.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA NQH 0082-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003922 | 14/07/2020 | 476.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00022-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003923 | 14/07/2020 | 95.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/07/2020 | 51.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/07/2020 | 300.00 | 00002601301414 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003898 | 14/07/2020 | 165.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003899 | 14/07/2020 | 132.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003901 | 14/07/2020 | 132.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003902 | 14/07/2020 | 105.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003903 | 14/07/2020 | 132.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003904 | 14/07/2020 | 105.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003905 | 14/07/2020 | 99.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003906 | 14/07/2020 | 132.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003907 | 14/07/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496-PB, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003908 | 14/07/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSD 7269-PB, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003909 | 14/07/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239-PB, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003910 | 14/07/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFN 4969-PB, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003913 | 14/07/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFN 4969-PB, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003914 | 14/07/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFQ 1649-PB, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/07/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE ATERIOGRAFIA DESTINADA A SENHORA MARIA SEVERINA DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/07/2020 | 5511.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/07/2020 | 765.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00000508520144058204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003912 | 14/07/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEIUCLO GOL DE PLACA QSD 7856-PB, VINCULADO A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003924 | 14/07/2020 | 165.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 7856-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003925 | 14/07/2020 | 105.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003926 | 14/07/2020 | 132.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003927 | 14/07/2020 | 132.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/07/2020 | 6277.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/07/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003941 | 15/07/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEIUCLO GOL DE PLACA QSD 4315-PB, VINCULADO A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/07/2020 | 5035.60 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/07/2020 | 3822.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/07/2020 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DO DOE NO DIA 04 E 07/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/07/2020 | 17645.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE PREDIO VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/07/2020 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/07/2020 | 300.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO PARA SISTEMA ESUS RELATIVO A 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/07/2020 | 4750.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003938 | 15/07/2020 | 198.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/07/2020 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003948 | 15/07/2020 | 30991.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003951 | 16/07/2020 | 1475.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS URNA POPULAR E TRANSLADO , DESTINADO AO FALECIDO GERALDO LUNA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 16/07/2020 | 983.73 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O GRUPO DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 16/07/2020 | 650.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O GRUPO DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/07/2020 | 300.00 | 00001355124417 | SOLANGE FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 16/07/2020 | 100.00 | 00004050111489 | VERONILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 16/07/2020 | 100.00 | 00006518479400 | SEVERINO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 16/07/2020 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 16/07/2020 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 16/07/2020 | 300.00 | 00009543790477 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/07/2020 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 16/07/2020 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 16/07/2020 | 150.00 | 00070154474444 | JANDILSON FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 16/07/2020 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 16/07/2020 | 1100.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA MOTOBOMBA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 16/07/2020 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 16/07/2020 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003953 | 16/07/2020 | 4647.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003954 | 16/07/2020 | 159.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 16/07/2020 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DOS PRÉDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003964 | 16/07/2020 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 16/07/2020 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 16/07/2020 | 1400.00 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO COM PISCINA, PARA SESSÕES DE HIDROGINÁSTICAS PARA PESSOAS IDOSAS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO NASF, DE SEGUNDA FEIRA COM 02 (DUAS) HORAS DIÁRIAS, DISTRIBUIDAS IGUALMENTE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 16/07/2020 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/07/2020 | 4486.11 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 16/07/2020 | 3878.23 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/07/2020 | 16087.99 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 16/07/2020 | 11752.07 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003963 | 16/07/2020 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/07/2020 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/07/2020 | 400.00 | 00007010957410 | MARIA DAS GRACAS DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "STEPHANY COSTA", EM LIVE TRANSMITIDA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, EM LOCAL APROPRIADO, NO DIA 20/07/2020,POR OCASIÃO DOSFESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/07/2020 | 400.00 | 00009748271420 | MOISES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "MOISES DOS TECLADOS", EM LIVE TRANSMITIDA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, EM LOCAL APROPRIADO, NO DIA 20/07/2020,POR OCASIÃODOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/07/2020 | 400.00 | 00002864823470 | ORLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "ORLEIDE", EM LIVE TRANSMITIDA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, EM LOCAL APROPRIADO, NO DIA 20/07/2020,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/07/2020 | 400.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "WELLINGTON CANDIDO", EM LIVE TRANSMITIDA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, EM LOCAL APROPRIADO, NO DIA 20/07/2020,POR OCASIÃODOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/07/2020 | 400.00 | 00070163374481 | MAURICIO DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "MAURICIO VALDEVINO", EM LIVE TRANSMITIDA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, EM LOCAL APROPRIADO, NO DIA 20/07/2020,POR OCASIÃODOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/07/2020 | 400.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "CARLINHOS VIOLEIRO", EM LIVE TRANSMITIDA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, EM LOCAL APROPRIADO, NO DIA 20/07/2020,POR OCASIÃODOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 17/07/2020 | 400.00 | 00006310625489 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "DJ JOAB", EM LIVE TRANSMITIDA ATRAVES DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, EM LOCAL APROPRIADO, NO DIA 20/07/2020,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003980 | 17/07/2020 | 8704.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS, QUE SERÃO DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA, CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/07/2020 | 300.00 | 00004296562460 | FRANCISCA FRUTUOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 253/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/07/2020 | 100.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004021 | 18/07/2020 | 116.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004022 | 18/07/2020 | 593.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004023 | 18/07/2020 | 903.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004008 | 18/07/2020 | 80.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004010 | 18/07/2020 | 790.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004014 | 18/07/2020 | 759.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004018 | 18/07/2020 | 560.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004019 | 18/07/2020 | 700.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004020 | 18/07/2020 | 680.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004001 | 18/07/2020 | 722.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003994 | 18/07/2020 | 3660.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003996 | 18/07/2020 | 720.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003997 | 18/07/2020 | 678.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003999 | 18/07/2020 | 1973.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004000 | 18/07/2020 | 3095.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003990 | 18/07/2020 | 1264.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003991 | 18/07/2020 | 158.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003992 | 18/07/2020 | 453.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003993 | 18/07/2020 | 987.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003995 | 18/07/2020 | 333.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0003998 | 18/07/2020 | 61.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004004 | 18/07/2020 | 953.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004006 | 18/07/2020 | 840.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004002 | 18/07/2020 | 345.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004003 | 18/07/2020 | 59.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004005 | 18/07/2020 | 208.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004007 | 18/07/2020 | 832.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004009 | 18/07/2020 | 2080.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004011 | 18/07/2020 | 3021.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004012 | 18/07/2020 | 3180.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004013 | 18/07/2020 | 1726.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004015 | 18/07/2020 | 1489.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004016 | 18/07/2020 | 1688.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004017 | 18/07/2020 | 2086.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/07/2020 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/07/2020 | 1223.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/07/2020 | 1824.16 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/07/2020 | 150.00 | 00006996960460 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/07/2020 | 70.00 | 00004363581409 | JOSEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013,QUE REGULAMENTA DETINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/07/2020 | 300.00 | 00071847296416 | EDRIANO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013,QUE REGULAMENTA DETINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/07/2020 | 300.00 | 00002162456729 | SEVERINO CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/07/2020 | 300.00 | 00012594025410 | SILVANIA LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013,QUE REGULAMENTA DETINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/07/2020 | 4959.00 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PLASTICOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC RIGIDO PBA 50 DE 60CL DESTINADO AO SITIO MARMARAU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004033 | 21/07/2020 | 69.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004034 | 21/07/2020 | 69.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004035 | 21/07/2020 | 69.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO PÁ MECÂNICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004036 | 21/07/2020 | 69.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004037 | 21/07/2020 | 69.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004038 | 21/07/2020 | 1334.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00033/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004039 | 21/07/2020 | 389.80 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004040 | 21/07/2020 | 389.80 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004041 | 21/07/2020 | 389.80 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004042 | 21/07/2020 | 389.80 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004043 | 21/07/2020 | 389.80 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/07/2020 | 400.00 | 00070123606403 | WAGNER SERGIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "WAGNER CARVALHO", EM UMA LIVE TRANSMITIDA ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS, EM LOCAL APROPRIADO, NO DIA 21/07/2020, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/07/2020 | 400.00 | 00003415542432 | FABIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "FABRICIO APOLINARIO"EM UMA LIVE TRANSMITIDA ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS, EM LOCAL APROPRIADO, NO DIA 21/07/2020, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/07/2020 | 400.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "MAJOR DO BREGA", EM UMA LIVE TRANSMITIDA ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS, EM LOCAL APROPRIADO, NO DIA 21/07/2020, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/07/2020 | 400.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "TERCEIRO TOM", EM UMA LIVE TRANSMITIDA ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS, EM LOCAL APROPRIADO, NO DIA 21/07/2020, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/07/2020 | 400.00 | 00002859788450 | CLAUDIO FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "CLAUDIO VIANA", EM UMA LIVE TRANSMITIDA ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS, EM LOCAL APROPRIADO, NO DIA 21/07/2020, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/07/2020 | 400.00 | 00048645931400 | ANANIAS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "ANANIAS DO BREGA", EM UMA LIVE TRANSMITIDA ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS, EM LOCAL APROPRIADO, NO DIA 21/07/2020, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/07/2020 | 400.00 | 00001390443450 | MICHELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "DHIEGO LIMA", EM UMA LIVE TRANSMITIDA ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS, EM LOCAL APROPRIADO, NO DIA 21/07/2020, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/07/2020 | 400.00 | 00003888643465 | MARCELO AVELINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE POESIAS AUTORAIS SOBRE O MUNICIPIO DE ARAÇAGI E SEUS 61 (SESSENTA E UM) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2020, EM UMA LIVE TRANSMITIDA ATRAVÉS DASREDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS, EM LOCAL APROPRIADO,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/07/2020 | 1200.00 | 00013261387408 | MARCUS VINICIUS DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "MARCUS VINICIUS E BANDA", EM UMA LIVE TRANSMITIDA ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS, EM LOCAL APROPRIADO, NO DIA 21/07/2020, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DEEMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/07/2020 | 400.00 | 00005978631484 | JAQUELINE REGIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO "REVELAÇÃO DO FORRÓ", EM UMA LIVE TRANSMITIDA ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS, EM LOCAL APROPRIADO, NO DIA 21/07/2020, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/07/2020 | 400.00 | 00000790403498 | FABRICLEA EMILIANO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR "TAIANNY", NA LIVE DOS ARTISTAS DA TERRA, NO DIA 20/07/2020, EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ARAÇAGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/07/2020 | 660.00 | 00008951580431 | WELLINGTON DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS, NOS DIAS 06,07,08,09,10,11,13,14,15,16 E 17 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0004064 | 21/07/2020 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/07/2020 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DO DOE NO DIA 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0004063 | 21/07/2020 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004046 | 21/07/2020 | 419.21 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004047 | 21/07/2020 | 435.68 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 4969 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004065 | 22/07/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/07/2020 | 13440.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/07/2020 | 155.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/07/2020 | 1153.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/07/2020 | 641.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/07/2020 | 1268.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/07/2020 | 573.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/07/2020 | 11.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/07/2020 | 19.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/07/2020 | 373.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/07/2020 | 245.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/07/2020 | 881.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/07/2020 | 1468.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉBITO CELETISTA 12/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/07/2020 | 4021.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO CODIGO 1734, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/07/2020 | 3434.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO CODIGO 1734, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/07/2020 | 600.00 | 00008932313474 | JOSE MARCOS DOS SANTOS VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM FORMA, DE LETREIRO EM PAREDE FRONTAL NAS ESCOLAS, E.M.E.F. JOÃO MAXIMINO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA BONITA, E.M.E.F. JOÃO DUTRA DE ARAÚJO LOCALIZADO NA AGROVILA MULUNGUZINHO, E.M.E.F. DR. FERNANDO DA CUNHA LIMA LOCALIZADO NA COMUNIDADE BARRA DA ESPINGARDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/07/2020 | 5665.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/07/2020 | 3596.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/07/2020 | 200.00 | 00008932313474 | JOSE MARCOS DOS SANTOS VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM FORMA DE LETREIRO NA PAREDE FRONTAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/07/2020 | 4294.40 | 19406706000186 | MACOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 220 (DUZENTAS E VINTE) CAMISAS PARA FARDAMENTO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/07/2020 | 100.00 | 00008206569413 | ANIELLY VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/07/2020 | 400.00 | 00006444534437 | LUCIANA MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UM COLCHÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/07/2020 | 300.00 | 00004223103440 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/07/2020 | 300.00 | 00001719434492 | MARCELA JOSE DA ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/07/2020 | 300.00 | 00005007721425 | JOCELMA DE FATIMA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAÕ, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/07/2020 | 1045.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004104 | 24/07/2020 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004107 | 24/07/2020 | 3595.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004117 | 24/07/2020 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004129 | 24/07/2020 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004106 | 24/07/2020 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DEOBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004108 | 24/07/2020 | 2190.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORMEPP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004109 | 24/07/2020 | 4080.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORME PP 00011-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004112 | 24/07/2020 | 2190.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/07/2020 | 800.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004120 | 24/07/2020 | 3800.00 | 35263435000103 | GILVAN DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA BWK 5698-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DIVERSOS, DE SEGUNDA A SABADO, RELATIVO AO MêS DE JULHODE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004121 | 24/07/2020 | 4080.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORME PP 00011-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/07/2020 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 24/07/2020 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/07/2020 | 1000.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PROFISSIONAL CONTENDO 30 PAR LED 3W E 3 LÂMPADAS HQI 400W NA MISSA DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 61 ANOS DO MUNICIPAL DE ARAÇAGI-PB NO DIA 22/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/07/2020 | 3000.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRID CONTENDO 2 TRAVES MEDINDO 5X3, 3 TABLADOS MEDINDO 2X2, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL SENDO 10 BEAM, 40 PAR LED 3W, 2 LED 100W BRANCO, 4 LED 50W BRANCO, 2 MAQUINAS DE FUMAÇA E MESA DE ILUMINAÇÃO PARA 2 CENÁRIOS, AONDE FOI APRESENTADO NOS DIAS 20 E 21 A LIVE DOS ARTISTAS DA TERRA, E NO DIA 22 A LIVE ECUMÊNICA RELIGIOSA NA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 61 DE ANOS DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/07/2020 | 3000.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE LIVE COM 3 CÂMERAS, 2 TELAS DE RETORNO, SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE CONTENDO 5 CAIXAS ATIVAS, MESA DE SOM DIGITAL 32 CANAIS, MICROFONES, CABEAMENTO E PDESTAIS NA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 61 ANOS DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI, NOS DIAS 20,21 E 22 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004114 | 24/07/2020 | 4895.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT CAPTUR LIFE 1.6 DE PLACA QSM 8E38-PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/07/2020 | 998.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004097 | 24/07/2020 | 371.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/07/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME LEI DE Nº 349/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/07/2020 | 640.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PANDEMIA, ALERTANDO A POPULAÇÃO SOBRE OS SINTOMAS E PREVENÇOES A RESPEITO DO CORONA VIRUS(COVID19), DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2020, TOTALIZANDO 16 HS, PELAS LOCALIDADES DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004123 | 24/07/2020 | 2200.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 0148 COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004125 | 24/07/2020 | 1700.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004126 | 24/07/2020 | 2780.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêSDE JULHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004128 | 24/07/2020 | 2780.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FORD ECOSPORT (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA OEU 0I657-PB COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0004130 | 24/07/2020 | 2450.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004131 | 24/07/2020 | 2750.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004132 | 24/07/2020 | 1700.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0004133 | 24/07/2020 | 7442.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 61 (SESSENTA E UMA) PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004134 | 24/07/2020 | 1710.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004136 | 24/07/2020 | 1665.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100-PB COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA X SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004127 | 24/07/2020 | 3500.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0004139 | 24/07/2020 | 1900.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. AO MÊS 07/2020, PP 00033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004140 | 24/07/2020 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/07/2020 | 834.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS POR ORDEM JUDIAL DE Nº, 280032/2013,RELATIVO AO ANO 2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/07/2020 | 896.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS POR ORDEM JUDIAL DE Nº, 280032/2013,RELATIVO AO ANO 2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/07/2020 | 913.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS POR ORDEM JUDIAL DE Nº, 280032/2013,RELATIVO AO ANO 2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/07/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DE CORRENTES DESTA APLICANDO DA LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO,RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 24/07/2020 | 499.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADOR DE PAPEL DESTINADO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/07/2020 | 499.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADOR DE PAPEL DESTINADO AO SETOR DO RH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/07/2020 | 499.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADOR DE PAPEL DESTINADO AO SETOR DO CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/07/2020 | 499.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADOR DE PAPEL DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/07/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5949195 ENVIADO EM 27/07/2020, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/07/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004103 | 24/07/2020 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004105 | 24/07/2020 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/07/2020 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004113 | 24/07/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REGISTROS CONTABEIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS EADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP Nº 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/07/2020 | 1700.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLITÁRIOS, DETENÇÃO, REMOÇÃO E PROTEÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004118 | 24/07/2020 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004119 | 24/07/2020 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004142 | 25/07/2020 | 2459.68 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004172 | 27/07/2020 | 268.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS EM COMBATE AO COVID 19,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004173 | 27/07/2020 | 53.55 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004174 | 27/07/2020 | 214.20 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004175 | 27/07/2020 | 124.95 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004176 | 27/07/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AO CAPS DA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004177 | 27/07/2020 | 490.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AOSPSF'S DA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004178 | 27/07/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004179 | 27/07/2020 | 249.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER'S DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004180 | 27/07/2020 | 1483.21 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00012-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004181 | 27/07/2020 | 778.92 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00012-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/07/2020 | 1098.50 | 35109650000154 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 65 REFEIÇOES COMPLETAS TIPO SELFI-SERVICE, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004183 | 27/07/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004184 | 27/07/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004185 | 27/07/2020 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004186 | 27/07/2020 | 395.13 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004187 | 27/07/2020 | 670.83 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/07/2020 | 750.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE EXAMES (SISREG), NO PERIDODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004213 | 27/07/2020 | 1775.03 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004144 | 27/07/2020 | 350.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004145 | 27/07/2020 | 130.90 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004146 | 27/07/2020 | 119.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004147 | 27/07/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES P13 DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004149 | 27/07/2020 | 208.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE 500ML E COPO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A LIVE DOS ARTISTAS DA TERRA E EQUIPE DE APOIO EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004160 | 27/07/2020 | 2055.88 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004161 | 27/07/2020 | 887.64 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004163 | 27/07/2020 | 530.03 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004164 | 27/07/2020 | 3590.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RENAULT SANDERO, DE PLACA PYA 4373/PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/07/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004168 | 27/07/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004171 | 27/07/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA PRAÇA MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/07/2020 | 1453.40 | 35109650000154 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 86 REFEIÇOES COMPLETAS TIPO SELFI-SERVICE, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004150 | 27/07/2020 | 1190.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004151 | 27/07/2020 | 199.60 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004152 | 27/07/2020 | 99.80 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004153 | 27/07/2020 | 270.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR RECURSOS HUMAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004154 | 27/07/2020 | 640.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004155 | 27/07/2020 | 99.80 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004156 | 27/07/2020 | 99.80 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004167 | 27/07/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004169 | 27/07/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRITUBOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004170 | 27/07/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004157 | 27/07/2020 | 71.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004158 | 27/07/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004193 | 27/07/2020 | 499.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00013/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004194 | 27/07/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A ESCOLA JOÃO DUTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004195 | 27/07/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004196 | 27/07/2020 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO, MARGARIDA PESSOA, LUIS BARBOSA E SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004197 | 27/07/2020 | 400.69 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004198 | 27/07/2020 | 483.91 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/07/2020 | 100.00 | 00010852739460 | RICKY MARCIO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO EM PECÚNIA AO TERCEIRO COLOCADO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA INTITULADO " ARAÇAGI, MEU LUGAR, MINHA IDENTIDADE" REALIZADO NO INSTAGRAM OFICIAL DESTA EDILICADE, EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ARAÇAGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/07/2020 | 200.00 | 00070204256402 | ONIELSON ERYCLES CARDOZO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO EM PECÚNIA AO SEGUNDO COLOCADO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA INTITULADO " ARAÇAGI, MEU LUGAR, MINHA IDENTIDADE" REALIZADO NO INSTAGRAM OFICIAL DESTA EDILICADE, EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ARAÇAGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/07/2020 | 300.00 | 00009422761409 | JEYBSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO EM PECÚNIA AO PRIMEIRO COLOCADO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA INTITULADO " ARAÇAGI, MEU LUGAR, MINHA IDENTIDADE" REALIZADO NO INSTAGRAM OFICIAL DESTA EDILICADE, EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ARAÇAGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004143 | 27/07/2020 | 107.10 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004148 | 27/07/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004159 | 27/07/2020 | 1531.59 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004162 | 27/07/2020 | 1224.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004166 | 27/07/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004189 | 27/07/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004191 | 27/07/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004192 | 27/07/2020 | 35.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004199 | 27/07/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004200 | 27/07/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004201 | 27/07/2020 | 29.75 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004202 | 27/07/2020 | 35.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004203 | 27/07/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004204 | 27/07/2020 | 47.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/07/2020 | 300.00 | 00040486788415 | ADELICE BELARMINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/07/2020 | 150.00 | 00003595487419 | JOANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/07/2020 | 300.00 | 00004257287497 | EDNALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004241 | 28/07/2020 | 1445.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/07/2020 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004222 | 28/07/2020 | 424.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004225 | 28/07/2020 | 2212.86 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 7856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/07/2020 | 2137.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/07/2020 | 1.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/07/2020 | 8945.33 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 7130-7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/07/2020 | 30441.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/07/2020 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/07/2020 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004223 | 28/07/2020 | 2031.40 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/07/2020 | 15365.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/07/2020 | 914.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/07/2020 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004224 | 28/07/2020 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/07/2020 | 207.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE SENHORA ADRIANE PESSOA TOMAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/07/2020 | 145.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE SENHORA MARIA CRISTINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/07/2020 | 750.00 | 00008996463442 | INGRID AZEVEDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/07/2020 | 600.00 | 00008740005488 | OZIANE HORACIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/07/2020 | 214.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE SENHOR EDNALDO RODRIGUES COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/07/2020 | 124.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE SENHORA JOCILENE ROSAS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/07/2020 | 30.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE SENHOR JOSINALDO FERREIRA DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/07/2020 | 300.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES HOLTER DA PACIENTE SENHORA ALANY DA SILVA DAMAZIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/07/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE JOSINALDO FERREIRA DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004235 | 28/07/2020 | 3089.08 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004236 | 28/07/2020 | 2676.18 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7239 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004237 | 28/07/2020 | 3626.75 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 4969 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004238 | 28/07/2020 | 2710.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7269 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004239 | 28/07/2020 | 1130.80 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004240 | 28/07/2020 | 577.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/07/2020 | 1853.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/07/2020 | 9000.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TABLET M10A LITE PRETO EM SUBSTITUIÇÃO AOS QUEBRADOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/07/2020 | 394.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/07/2020 | 351.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/07/2020 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ABLAÇÃO DO PACIENTE JOSEFA JOAQUINA DA CONCEICAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/07/2020 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO NA SRa EDNALVA FERREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/07/2020 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO NA SRa LUCILA BERNARDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/07/2020 | 20.04 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/07/2020 | 55184.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.INSS------------------R$ 4.383,40DENTAL CENTER---------R$ 61,54P.ALIMENTICIA---------R$ 365,75EMP.BB.---------------R$ 5.815,14IRRF------------------R$ 28,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/07/2020 | 72485.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.INSS--------------R$ 5.806,41IRRF--------------R$ 183,24B.BRASIL----------R$ 387,24O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/07/2020 | 79400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE JUlHO DE 2020.INSS------------R$ 5.273,34IRRF------------R$ 13.612,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/07/2020 | 13367.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.INSS------------R$ 1.077,67B.BRASIL--------R$ 537,88O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/07/2020 | 82968.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.EMP.BB.------------R$ 9.983,98P.ALIMENTICIA------R$ 312,50INSS---------------R$ 7.132,48IRRF---------------R$ 9,20SINDACS------------R$ 550,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/07/2020 | 23706.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.INSS------------------R$ 2.259,78IRRF------------------R$ 890,72EMP.BB----------------R$ 2.125,80DENTAL CENTER---------R$ 96,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/07/2020 | 41736.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.EMP.BB.----------R$ 2.939,82INSS-------------R$ 3.836,18IRRF-------------R$ 691,03OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/07/2020 | 74707.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.EMP.BB.---------R$ 3.679,40INSS------------R$ 6.129,63IRRF------------R$ 5.785,09O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/07/2020 | 13496.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.INSS---------------R$ 1.104,95DENTAL CENTER------R$ 145,40EMP.BB.------------R$ 1.962,13O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/07/2020 | 13447.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.INSS--------------R$ 885,16IRRF--------------R$ 378,18BB----------------R$ 570,38O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/07/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/07/2020 | 680.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/07/2020 | 384.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/07/2020 | 21085.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-------R$ 1.658,57IRRF-------R$ 61,08O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/07/2020 | 26053.01 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.IRRF-----------R$ 173,96DENTAL CENTER--R$ 89,64INSS-----------R$ 2.069,92EMP.BB.--------R$ 3.698,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/07/2020 | 2078.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.IRRF---------R$ 13,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/07/2020 | 1045.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/07/2020 | 13025.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS---------R$1.095,51IRRF---------R$ 108,96EMP.BB.------R$1.019,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/07/2020 | 4047.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS--------------R$ 317,23EMP.BB.-----------R$ 998,26O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/07/2020 | 734.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/07/2020 | 386.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004260 | 29/07/2020 | 2598.96 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/07/2020 | 166247.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.EMP.BB.------------------R$ 18.491,06 EMP.CEF----------R$ 99,53INSS---------------------R$ 12.802,93IRRF---------------------R$ 37,33DENTAL CENTER------------R$ 349,62SINDSERVM----------------R$ 21,63P.ALIMENTICIA------------R$ 845,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/07/2020 | 11105.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.INSS----------R$ 842,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/07/2020 | 32388.79 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.INSS--------------R$ 2.364,20DENTAL CENTER-----R$ 158,26EMP.BB.-----------R$ 3.784,95O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/07/2020 | 5090.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.INSS--------------------------R$ 438,40IRRF--------------------------R$ 61,08B.DO BRASIL-------------------R$ 767,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/07/2020 | 41870.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.INSS------------R$ 3.318,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/07/2020 | 440730.47 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.INSS--------------------R$ 37.162,16IRRF--------------------R$ 3.119,88DENTAL CENTER-----------R$ 640,95SINDSERVM---------------R$ 524,31P.SOCORRRO--------------R$ 20,00EMP.BB.-----------------R$ 36.110,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/07/2020 | 32238.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.EMP.CEF-------------R$ 270,16INSS----------------R$ 2.495,82IRRF----------------R$ 163,55DENTAL CENTER-------R$ 74,58SINDSERVM-----------R$ 112,56EMP.BB.-------------R$ 2.673,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/07/2020 | 26876.82 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.INSS-----------------R$ 2.120,57 EMP.CEF--------R$ 292,75SINDSERVM------------R$ 18,76 P.SOCORRO------R$ 100,00IRRF-----------------R$ 109,02DENTAL CENTER--------R$ 74,11P.ALIMENTICIA--------R$ 356,44EMP.BB---------------R$ 5.295,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/07/2020 | 4140.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/07/2020 | 37435.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS----------R$ 2.947,67IRRF----------R$ 108,96EMP.BB.-------R$ 484,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/07/2020 | 94641.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.IRRF-------------R$ 113,82INSS-------------R$ 7.227,43SINDSERVM--------R$ 10,45P.ALIMENTICIA----R$ 386,65EMP.BB.----------R$ 13.790,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/07/2020 | 4180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJETO FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.INSS----------R$ 313,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/07/2020 | 17123.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020,PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS---------R$ 1.433,33IRRF---------R$ 61,08O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/07/2020 | 9072.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-----------R$ 723,80O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/07/2020 | 10428.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS--------------R$ 828,83EMP.BB.-----------R$ 2.345,51O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/07/2020 | 6135.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.IRRF---------R$ 61,08INSS------------R$ 516,78O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/07/2020 | 5063.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS---------R$ 408,67 CEF ------------R$ 38,66BB--------------R$ 1.071,01OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/07/2020 | 30170.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS--------------R$ 2.723,42IRRF--------------R$ 614,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/07/2020 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.INSS------------R$ 713,10IRRF------------R$ 1.134,54B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/07/2020 | 10180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS------------R$ 833,82IRRF------------R$ 61,08O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004255 | 29/07/2020 | 3392.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 0082-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/07/2020 | 10635.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS --------R$ 874,77IRRF---------R$ 61,08O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/07/2020 | 2340.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-------------------R$ 179,34B.DO BRASIL------------R$ 350,47P.ALIM-----------------R$ 261,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/07/2020 | 8225.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-----------R$ 673,54IRRF-----------R$ 61,08O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/07/2020 | 9525.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.IRRF------------R$ 61,08INSS------------R$ 774,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/07/2020 | 2076.06 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS------------R$ 124,46EMP.BB.---------R$ 261,44O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/07/2020 | 11375.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS------------R$ 925,70IRRF------------R$ 61,08B.BRASIL--------R$ 607,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/07/2020 | 2545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-----------R$ 197,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/07/2020 | 1450.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO RADIOFONICA AS TERÇAS FEIRAS DAS 11:00 AS 12:00HS,NO PROGRAMA INTITULADO "ARAÇAGI CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA", RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/07/2020 | 1330.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DO SITIO GRAVATÁ DE PIABAS, E DO SITIO LAGOA DASVELHAS AO SITIO CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,27,28 E 29 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/07/2020 | 1330.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DO SITIO GRAVATÁ DE PIABAS, E DO SITIO LAGOA DASVELHAS AO SITIO CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,27,28 E 29 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/07/2020 | 1050.00 | 00070242660401 | FELIPE DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DO SITIO GRAVATÁ DE PIABAS, E DO SITIO LAGOA DASVELHAS AO SITIO CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,23,24 E 27 JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/07/2020 | 1050.00 | 00009778275424 | WALISSON LOURENÇO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DO SITIO GRAVATÁ DE PIABAS, E DO SITIO LAGOA DASVELHAS AO SITIO CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,23,24 E 27 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/07/2020 | 1050.00 | 00004322567410 | ADEMAR GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DO SITIO GRAVATÁ DE PIABAS, E DO SITIO LAGOA DASVELHAS AO SITIO CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,23,24 E 27 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0004310 | 30/07/2020 | 1475.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS URNA POPULAR E TRANSLADO , DESTINADO AO FALECIDO ADRIANO ANTONIO DAMACENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004324 | 30/07/2020 | 1153.37 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004325 | 30/07/2020 | 510.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004326 | 30/07/2020 | 200.99 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004327 | 30/07/2020 | 926.71 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004328 | 30/07/2020 | 214.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004329 | 30/07/2020 | 790.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004330 | 30/07/2020 | 762.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004331 | 30/07/2020 | 1266.70 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004332 | 30/07/2020 | 354.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004333 | 30/07/2020 | 1151.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004334 | 30/07/2020 | 214.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004335 | 30/07/2020 | 214.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004323 | 30/07/2020 | 693.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 7856-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/07/2020 | 4048.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/07/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/07/2020 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DO SISTEMA TELEFONICO PABX IP VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/07/2020 | 540.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS REMIXADAS 40X50 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/07/2020 | 308.50 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOTELARIA(3 DIARIAS) PARA OS AGENTES DO CARRO FUMACÊ NOS DIAS 06,07,E 09/07/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004311 | 30/07/2020 | 3456.00 | 35895635000189 | EDILENE FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MNP 4412-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP DE Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/07/2020 | 726.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004313 | 30/07/2020 | 2004.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004314 | 30/07/2020 | 693.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004315 | 30/07/2020 | 594.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004316 | 30/07/2020 | 561.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004318 | 30/07/2020 | 4595.60 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/07/2020 | 26810.51 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/07/2020 | 72881.84 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004351 | 31/07/2020 | 693.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/07/2020 | 4341.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/07/2020 | 1800.00 | 00076051170430 | RIVALDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTIANADAS A MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/07/2020 | 340.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/07/2020 | 990.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/07/2020 | 1944.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/07/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/07/2020 | 54.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004370 | 31/07/2020 | 5785.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/07/2020 | 69918.67 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EN DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/07/2020 | 187.83 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 1114-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/07/2020 | 4330.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/07/2020 | 6280.17 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/07/2020 | 1782.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/07/2020 | 3499.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/07/2020 | 7536.06 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/07/2020 | 111960.04 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/07/2020 | 36733.11 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/07/2020 | 6678.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/07/2020 | 80.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/07/2020 | 515.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/07/2020 | 160.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004371 | 31/07/2020 | 594.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/07/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/07/2020 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/07/2020 | 300.00 | 00010597028435 | ISLANE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/07/2020 | 300.00 | 00011835365426 | JARDIEL DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/07/2020 | 300.00 | 00011475905750 | IARA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004355 | 31/07/2020 | 574.64 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE ARTESANATO DE IDOSOS DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/07/2020 | 300.00 | 00080631797491 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/07/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/07/2020 | 1800.00 | 00070108794431 | IRAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/07/2020 | 1100.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA PRODUÇÃO DE 2 COM ENCOSTO DE MADEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00001808714474 | JOSE EMERSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/07/2020 | 1800.00 | 00013311183444 | SEVERINO MENDES FERREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/07/2020 | 1800.00 | 00009551282426 | EDMILSON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE 30 DIAS, CONFORME RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004389 | 03/08/2020 | 11520.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS) DESTINADOS AO KIT DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE A PANDEMIA (COVID 19) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/08/2020 | 29.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/08/2020 | 0.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/08/2020 | 66.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/08/2020 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO DE LICENÇA DO SOFTWARE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/08/2020 | 989.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/08/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/08/2020 | 2100.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM CONDUTOR, REMOÇÃO NO MES DE JULHO DE 2020, REMOÇÃO TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004386 | 03/08/2020 | 1680.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 14 (QUATORZE) VIAGENS NOS DIAS 01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004387 | 03/08/2020 | 1820.00 | 35333234000135 | ALAN RODOLFO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MYW 8894-PB, DO SITIO QUANDU, ZONA RURAL DE ARAÇAGI COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, RELATIVO A 13 VIAGENS A R$ 140,00 CADA, NOS DIAS 02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004388 | 03/08/2020 | 3300.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW VOYAGE 1.6 DE PLACA OFG 6247/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SERÁ A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 15 (QUINZE) VIAGENS NOS DIAS 01,03,06,08,09,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004394 | 04/08/2020 | 18635.03 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/08/2020 | 272.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO SERVIÇOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/08/2020 | 1951.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0004399 | 04/08/2020 | 3175.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, A FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ VIA PLANTÕES, ONDE EM CADA PLANTÃO O ESPECIALISTA DEVERÁ REALIZAR OS PLANTÕES SERÃO AGENDADOS UMA VEZ AO MêS, OS AGENDAMENTOS DOS PLANTÕES E CONSULTAS FICARÃO POR CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PP Nº 00039/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/08/2020 | 479.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO ATLAS 4B PRETO DESTINADO AO PSF MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/08/2020 | 479.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO ATLAS 4B PRETO DESTINADO AO PSF TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/08/2020 | 479.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO ATLAS 4B PRETO DESTINADO AO PSF PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004410 | 04/08/2020 | 722.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004411 | 04/08/2020 | 2220.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004412 | 04/08/2020 | 175.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004413 | 04/08/2020 | 394.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004414 | 04/08/2020 | 2406.74 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004415 | 04/08/2020 | 2446.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004416 | 04/08/2020 | 1907.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004417 | 04/08/2020 | 3700.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004418 | 04/08/2020 | 2361.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004419 | 04/08/2020 | 928.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004420 | 04/08/2020 | 604.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/08/2020 | 1895.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/08/2020 | 80.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004429 | 04/08/2020 | 667.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004427 | 04/08/2020 | 984.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004405 | 04/08/2020 | 1445.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004406 | 04/08/2020 | 230.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004407 | 04/08/2020 | 176.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004408 | 04/08/2020 | 455.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004409 | 04/08/2020 | 905.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1150-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004430 | 04/08/2020 | 61.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI OH13-PB, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004431 | 04/08/2020 | 743.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004432 | 04/08/2020 | 305.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004433 | 04/08/2020 | 1326.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CALÇADÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/08/2020 | 9441.16 | 08484673000176 | DESIGNER COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS MATERIAIS, NAS RECUPERAÇÕES/RESTAURAÇÕES DOS PONTOS DE APOIOS PARA TAXISTAS E PASSAGEIROS NAS PRAÇAS AYRTON SENA E MANOELRIBEIRO FRANCO,ASSIM COMO DO LETREIRO " EU AMO ARAÇAGI", A SER INSTALADO NA AV. OLIVIO MAROJA, CENTRO - ARAÇAGI-PB. | 00462020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004421 | 04/08/2020 | 726.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRATOR 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004422 | 04/08/2020 | 812.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004423 | 04/08/2020 | 1032.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004424 | 04/08/2020 | 700.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004425 | 04/08/2020 | 210.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004426 | 04/08/2020 | 350.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004428 | 04/08/2020 | 937.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004392 | 04/08/2020 | 1007.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004393 | 04/08/2020 | 1378.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004434 | 04/08/2020 | 2773.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0002-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004435 | 04/08/2020 | 1931.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0004-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004436 | 04/08/2020 | 2567.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004437 | 04/08/2020 | 2285.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004438 | 04/08/2020 | 795.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 06/08/2020 | 1100.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA DESMONTAGEM CORTE E SEPARAÇÃO DA ESTRUTURA DE FERRO GAVALNIZADO DA ANTIGA QUADRA DE AREIA, NO TOTAL DE 82 VARAS DE FERROS, LOCALIZADA NA AV. OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 06/08/2020 | 1800.00 | 00070883706466 | SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA LOCALIDADE DA AGROVILA MULUGUZINHO ZONA RURAL, DURANTE 30 DIAS ENTRE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 06/08/2020 | 1800.00 | 00071274597463 | HAILTON BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA LOCALIDADE DA AGROVILA MULUGUZINHO ZONA RURAL, DURANTE 30 DIAS ENTRE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004439 | 06/08/2020 | 2260.08 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N00033/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0004440 | 06/08/2020 | 1475.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS URNA POPULAR E TRANSLADO , DESTINADO AO FALECIDO MARIA PAULINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004444 | 06/08/2020 | 2094.00 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004445 | 06/08/2020 | 2094.00 | 00015742121415 | JOSE ALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004447 | 06/08/2020 | 2088.00 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004448 | 06/08/2020 | 2374.00 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004449 | 06/08/2020 | 2088.00 | 00003595680413 | JOSE MARCOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004450 | 06/08/2020 | 2088.00 | 00091666643491 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004451 | 06/08/2020 | 2088.00 | 00091666643491 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004452 | 06/08/2020 | 1857.60 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004453 | 06/08/2020 | 2466.00 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTICÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004454 | 06/08/2020 | 2094.00 | 00008806878433 | VIVIANE SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004455 | 06/08/2020 | 2094.00 | 00007547183441 | SAMUEL ANTÔNIO PONTES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004456 | 06/08/2020 | 2000.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 06/08/2020 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DO DOE NO DIA 25 E 28/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 07/08/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 07/08/2020 | 1500.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 07/08/2020 | 322.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004465 | 07/08/2020 | 1522.00 | 00011083168754 | JOSE VALTER MENESES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 07/08/2020 | 686.12 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004468 | 07/08/2020 | 876.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004469 | 07/08/2020 | 416.00 | 35895635000189 | EDILENE FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MNP 4412-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB,TOTALIZANDO 220KM PERCORRIDOS NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP DE Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 07/08/2020 | 400.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS RELATIVO A 02 (DUAS) APLICAÇÕES QUINZENAL DA MEDICAÇÃO SOLIRIS DO PACIENTE WEVERTON FRANQUILINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004471 | 07/08/2020 | 1680.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 14 (QUATORZE)VIAGENS A R$ 120,00, NOS DIAS 01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP DE Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004472 | 07/08/2020 | 3955.02 | 35424842000155 | LEONARDO MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NPS 9258-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO VIOLETA E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO VICENTE DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/08/2020 | 641.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFA 3I81-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/08/2020 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE JOÃO BORGES SOBRINHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 07/08/2020 | 108.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 07/08/2020 | 71.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0004462 | 07/08/2020 | 4725.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 07 (SETE) CARRADAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTINADOS A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEVIDAMENTE LICENCIADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0004463 | 07/08/2020 | 4740.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 12 (DOZE) HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO NOS CONJUNTOS SÃO SEBASTIÃO E SANTO AMARO, COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO DEVIDAMENTE LICENCIADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/08/2020 | 1800.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 200L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/08/2020 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/08/2020 | 440.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR FORD, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/08/2020 | 1902.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/08/2020 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO NA SRa MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004487 | 10/08/2020 | 2374.00 | 00003111956440 | LUCIANO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NAMODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004488 | 10/08/2020 | 2394.00 | 00004948522406 | ALDO LEOBINO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004489 | 10/08/2020 | 2394.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/08/2020 | 2088.00 | 00010742001440 | ALDO CESAR DUARTE BARBOSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/08/2020 | 6330.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/08/2020 | 40280.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/08/2020 | 107.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA Nº40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/08/2020 | 1350.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OB COR, DEBITADO DA CONTA DE Nº 40088-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/08/2020 | 407.36 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/08/2020 | 8035.59 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/08/2020 | 7388.59 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/08/2020 | 1964.39 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/08/2020 | 4732.09 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/08/2020 | 18711.98 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004508 | 11/08/2020 | 1170.40 | 00011083168754 | JOSE VALTER MENESES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/08/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME LEIDE Nº 349/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/08/2020 | 171.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE SENHORA DAIANE KELEN DOS SANTOS LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/08/2020 | 135.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE SENHORA MARLI DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/08/2020 | 260.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE SENHORA JOSYKELLY DE ANDRADE SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/08/2020 | 66.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE SENHORA RENATA VENTURA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/08/2020 | 25.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE SENHOR MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/08/2020 | 1045.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/08/2020 | 200.00 | 00009584903411 | ILMA FRANQUILINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/08/2020 | 1850.00 | 00013600991400 | EURIDICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA O SITIO MARMARAU AO SITIO PITOMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/08/2020 | 1850.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA QUE LIGA O SITIO MARMARAU AO SITIO PITOMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/08/2020 | 800.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE BALANÇAS DESTIANDOS AO MATADOURO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/08/2020 | 1550.00 | 09562896000177 | ERIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/08/2020 | 100.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004516 | 12/08/2020 | 1847.07 | 11371179000100 | LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/08/2020 | 1056.00 | 37162882000100 | LUIZ FILIPE VICTOR DOS SANTOS | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/08/2020 | 1220.00 | 33335329000162 | PRICILIA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DOAÇÃO DE DOIS OCULOS AO SENHOR MANOEL SEVERINO DA SILVA E MAGNALDO LEITE DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/08/2020 | 5462.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE DE MILHO DE URUBU, LACTADO DE ARMONIA, CREME MILHO DE URUBU E SABONETE LIQUIDO DESSTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004519 | 12/08/2020 | 4247.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004520 | 12/08/2020 | 3107.85 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/08/2020 | 1260.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004522 | 12/08/2020 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004523 | 12/08/2020 | 4661.70 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004524 | 12/08/2020 | 3220.10 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004525 | 12/08/2020 | 3426.05 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004526 | 12/08/2020 | 1926.02 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004527 | 12/08/2020 | 2954.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004528 | 12/08/2020 | 672.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004515 | 12/08/2020 | 21600.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(KITS DE MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/08/2020 | 54.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/08/2020 | 3822.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/08/2020 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 624029-0, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 13/08/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE EDILSON HIPOLITO DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 13/08/2020 | 1782.80 | 20390576000110 | MJR - MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA ANTONIA MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 13/08/2020 | 150.00 | 00016471488475 | AMANDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 13/08/2020 | 320.00 | 00028778758491 | MANOEL FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE CADEIRA DE BANHO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 13/08/2020 | 100.00 | 00008376988476 | DILMA DOS SANTOS AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/08/2020 | 300.00 | 00092765319472 | MARIA DE LOURDES DE BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/08/2020 | 100.00 | 00070076569438 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/08/2020 | 300.00 | 00004944588445 | EDNALVA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/08/2020 | 300.00 | 00006779012408 | ALEXANDRA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/08/2020 | 300.00 | 00072681748453 | JOSE HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/08/2020 | 100.00 | 00009148422428 | MARCELINO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/08/2020 | 200.00 | 00070594824400 | MARIA EDLANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/08/2020 | 40.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 14/08/2020 | 160.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/08/2020 | 200.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DO VEICULO DE MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/08/2020 | 760.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS/LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 14/08/2020 | 1900.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS/LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 14/08/2020 | 1140.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS/LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0004558 | 14/08/2020 | 4028.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO PATROL DE PLACA MAQ 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/08/2020 | 790.00 | 27079848000104 | COM.DE ART DE DEC PEREIRA & COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 14/08/2020 | 580.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 14/08/2020 | 680.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 14/08/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE ATERIOGRAFIA DE MID DESTINADA O SENHOR MANOEL BERNARDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/08/2020 | 4279.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 14/08/2020 | 855.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/08/2020 | 870.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO NA SRa EDNALVA FERREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 17/08/2020 | 390.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO NA SRa TEREZINHA RIBEIRO DE LIMA PATRICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 17/08/2020 | 140.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 17/08/2020 | 7100.00 | 09562896000177 | ERIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CALÇADÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 17/08/2020 | 10120.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M E SER DE URBANIZAÇÃO EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTEIRAS, POTENCIA 170HP PESO OPERACIONAL 19T,CAÇAMBA DE 5,3M CHIP DIURNO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NA RESTAURAÇÃO DO LIXÃO LOCALIZADO NO SITIO MONDÉ, UTILIZADO POR ESTA MUNICIPIO. | 00482020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004605 | 18/08/2020 | 155.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004608 | 18/08/2020 | 700.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004610 | 18/08/2020 | 874.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004612 | 18/08/2020 | 930.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004613 | 18/08/2020 | 582.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004615 | 18/08/2020 | 962.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRA 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004616 | 18/08/2020 | 590.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/08/2020 | 100.00 | 00010280002785 | DAIANA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004618 | 18/08/2020 | 172.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004624 | 18/08/2020 | 379.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004625 | 18/08/2020 | 845.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004626 | 18/08/2020 | 759.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/08/2020 | 808.00 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004619 | 18/08/2020 | 1641.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004621 | 18/08/2020 | 1604.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004622 | 18/08/2020 | 776.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0002-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004627 | 18/08/2020 | 4185.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0004-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004630 | 18/08/2020 | 6703.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004609 | 18/08/2020 | 459.90 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES A COMUNIDADE DE CAPIM AÇU NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00492020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004611 | 18/08/2020 | 90.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AREIA LAVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES A COMUNIDADE DE CAPIM AÇU NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | 00492020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004614 | 18/08/2020 | 40.65 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES A COMUNIDADE DE CAPIM AÇU NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00492020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004617 | 18/08/2020 | 40.65 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES A COMUNIDADE DE LAGOA DAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00502020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004620 | 18/08/2020 | 13.77 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES A COMUNIDADE DE MARMARAU NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00512020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/08/2020 | 300.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO PARA SISTEMA ESUS RELATIVO A 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/08/2020 | 3128.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004595 | 18/08/2020 | 2631.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004596 | 18/08/2020 | 3654.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004597 | 18/08/2020 | 2478.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004598 | 18/08/2020 | 3816.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004599 | 18/08/2020 | 2916.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004600 | 18/08/2020 | 1263.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004601 | 18/08/2020 | 898.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004602 | 18/08/2020 | 847.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004603 | 18/08/2020 | 209.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004604 | 18/08/2020 | 30.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004623 | 18/08/2020 | 1939.96 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/08/2020 | 551.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/08/2020 | 4040.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004585 | 18/08/2020 | 962.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004586 | 18/08/2020 | 689.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004587 | 18/08/2020 | 126.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004588 | 18/08/2020 | 2308.51 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004589 | 18/08/2020 | 909.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004590 | 18/08/2020 | 98.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004591 | 18/08/2020 | 697.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004592 | 18/08/2020 | 792.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1850-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004593 | 18/08/2020 | 75.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004594 | 18/08/2020 | 475.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/08/2020 | 889.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCESSO DE Nº 00000508520144058204 GUIA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004574 | 18/08/2020 | 1126.44 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004575 | 18/08/2020 | 939.94 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004576 | 18/08/2020 | 167.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004577 | 18/08/2020 | 928.69 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004578 | 18/08/2020 | 1172.83 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004579 | 18/08/2020 | 1333.94 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004580 | 18/08/2020 | 1105.63 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004607 | 18/08/2020 | 847.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202020 | 0004572 | 18/08/2020 | 8106.03 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004581 | 18/08/2020 | 9961.60 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/08/2020 | 13852.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004606 | 18/08/2020 | 235.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004628 | 18/08/2020 | 169.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH 9590-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0004629 | 18/08/2020 | 456.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH 9590-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/08/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004638 | 19/08/2020 | 1185.64 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/08/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/08/2020 | 140.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004635 | 19/08/2020 | 796.34 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/08/2020 | 400.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES NA SENHORA LUCIMAR BARBOSA BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/08/2020 | 1265.90 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGRARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/08/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/08/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/08/2020 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/08/2020 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/08/2020 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/08/2020 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/08/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/08/2020 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/08/2020 | 1380.00 | 00009594496479 | GENILSON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES RURAIS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA A GENIPAPO DE TAUMATÁ, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/08/2020 | 1800.00 | 00011089351410 | SEVERINO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES RURAIS DO TAUMATE A MERCADOR, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004632 | 19/08/2020 | 173.16 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004633 | 19/08/2020 | 7579.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO PA MECANICA DE PLACA MAQ 0002-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004631 | 19/08/2020 | 180.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A ATENDER AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/08/2020 | 300.00 | 00007386182414 | SIMONE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 19/08/2020 | 300.00 | 00005038008488 | ANNY CYBELLE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/08/2020 | 150.00 | 00008796764422 | DAMIANA DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/08/2020 | 1800.00 | 00080631649468 | JURANDIR SIMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NA CAPINAGEM E ROÇO DE MATO NAS COMUNIDADES RURAIS: CONTENTO, CACHOEIRA, CANAFISTINHA, CANOAS, MONDÉ E TAINHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/08/2020 | 1800.00 | 00008105541432 | JOSE AGNALDO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NA CAPINAGEM E ROÇO DE MATO NAS COMUNIDADES RURAIS: CONTENTO, CACHOEIRA, CANAFISTINHA, CANOAS, MONDÉ E TAINHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/08/2020 | 1800.00 | 00076051137491 | LUIZ GONCALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NA CAPINAGEM E ROÇO DE MATO NAS COMUNIDADES RURAIS: CAPIM AÇU AOS SITIOS GENIPAPO DE VIOLETA E MERCADOR DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/08/2020 | 380.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET 5030 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004664 | 20/08/2020 | 180.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A ATENDER AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/08/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/08/2020 | 1990.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM CONDUTOR, REMOÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2020, REMOÇÃO TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/08/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE ARAÚJO NUNES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/08/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7130-7, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004666 | 20/08/2020 | 19762.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004667 | 20/08/2020 | 4608.62 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004668 | 20/08/2020 | 6391.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/08/2020 | 1329.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004676 | 21/08/2020 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/08/2020 | 159.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/08/2020 | 8382.90 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004677 | 21/08/2020 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/08/2020 | 400.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES NA SENHORA LUCIMAR BARBOSA BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/08/2020 | 150.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ENCOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/08/2020 | 2500.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES SA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE PROSTATECTOMIA A CEU ABERTO NO PACIENTE ANTONIO LEITE TERCEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004681 | 21/08/2020 | 1295.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA ELETROB. SUBMERSA 1,0 CV MONOF DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004682 | 21/08/2020 | 1295.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA ELETROB. SUBMERSA 1,0 CV MONOF DESTINADO A COMUNIDADE DA PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004672 | 21/08/2020 | 19541.74 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 30-2020. | 00502020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004673 | 21/08/2020 | 4158.29 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE CAPIM AÇU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 30-2020. | 00492020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004674 | 21/08/2020 | 89.25 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE CAPIM AÇU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00030-2020. | 00492020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004675 | 21/08/2020 | 6392.27 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE MARMARAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00030-2020. | 00512020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004703 | 24/08/2020 | 46.85 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE CAPIM AÇU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00028-2020. | 00492020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004706 | 24/08/2020 | 39219.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00028-2020. | 00502020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004709 | 24/08/2020 | 1039.42 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE MARMARAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00030-2020. | 00512020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004710 | 24/08/2020 | 11934.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE CAPIM AÇU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00030-2020. | 00492020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/08/2020 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUTAR DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, DE ARAÇAGI-PB, ELABORADO EM 2019, EM CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - INSTRUÇÃO NORMATIVA ICMBIO Nº 11, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004804 | 24/08/2020 | 360.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA (EMPENHO COMPLEMENTAR 4673) NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE MARMARAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00030-2020. | 00492020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004716 | 24/08/2020 | 4895.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT CAPTUR LIFE 1.6 DE PLACA QSM 8E38-PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004700 | 24/08/2020 | 11605.00 | 30262028000168 | LUCIMARIO FELIX DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004721 | 24/08/2020 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DEOBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 24/08/2020 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/08/2020 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004755 | 24/08/2020 | 2190.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORMEPP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004756 | 24/08/2020 | 4080.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 00011-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004757 | 24/08/2020 | 4080.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 00011-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/08/2020 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004759 | 24/08/2020 | 3800.00 | 35263435000103 | GILVAN DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA BWK 5698-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DIVERSOS, DE SEGUNDA A SABADO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004760 | 24/08/2020 | 2190.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORMEPP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 24/08/2020 | 800.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/08/2020 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 24/08/2020 | 1080.00 | 00009551282426 | EDMILSON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE 18 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELATORIO DE EXECUÇÃODE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 24/08/2020 | 1440.00 | 00013311183444 | SEVERINO MENDES FERREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 24 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/08/2020 | 720.00 | 00012627233459 | RIVALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 12 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/08/2020 | 900.00 | 00070676547427 | MARCELINO JOSE LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 15 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/08/2020 | 840.00 | 00006767848441 | THIAGO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 14 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004787 | 24/08/2020 | 9.05 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020 EORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004788 | 24/08/2020 | 1237.97 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004789 | 24/08/2020 | 6.74 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020 EORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004790 | 24/08/2020 | 1359.55 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004805 | 24/08/2020 | 1260.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004806 | 24/08/2020 | 300.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020 EORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004807 | 24/08/2020 | 6373.12 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004808 | 24/08/2020 | 55.20 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇAÕ DA RESIDENCIA DA SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020 EORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 24/08/2020 | 300.00 | 00070347672469 | MARCOS VINICIUS PONTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIALCOM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 24/08/2020 | 300.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIALCOM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/08/2020 | 100.00 | 00004023817422 | SEVERINA TRAJANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/08/2020 | 270.00 | 00005823418418 | MARIA DA GUIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIALCOM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 24/08/2020 | 100.00 | 00008726860430 | GIVANILDO TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 24/08/2020 | 300.00 | 00004819512455 | SANTINA ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIALCOM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 24/08/2020 | 100.00 | 00004320591488 | VERA LUCIA TRAJANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 24/08/2020 | 100.00 | 00011823326412 | LUCIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 24/08/2020 | 100.00 | 00012220220443 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/08/2020 | 100.00 | 00008384561460 | AMANDA TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/08/2020 | 300.00 | 00003019279445 | ROSENI NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIALCOM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/08/2020 | 300.00 | 00004175137475 | GEANE CANDIDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/08/2020 | 300.00 | 00004384798407 | JOÃO PAULO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIALCOM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/08/2020 | 300.00 | 00006565358494 | MARIA ISABEL ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIALCOM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/08/2020 | 280.00 | 00009397147447 | GILVANIA LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIALCOM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/08/2020 | 100.00 | 00003112863488 | MARLENE BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/08/2020 | 230.00 | 00070182909450 | DEYSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIALCOM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/08/2020 | 300.00 | 00008955371764 | JUSSARA BERTOLDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIALCOM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/08/2020 | 300.00 | 00009263100462 | DAYANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIALCOM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/08/2020 | 300.00 | 00011059152479 | WELMA JOICY MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIALCOM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/08/2020 | 300.00 | 00012848884444 | IGOR HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIALCOM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/08/2020 | 300.00 | 00001380410401 | OZENILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIALCOM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0004714 | 24/08/2020 | 1475.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS URNA POPULAR E TRANSLADO (JOAO PESSOA/ARAÇAGI) , DESTINADO AO FALECIDA EDINARTE BASILIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004715 | 24/08/2020 | 3595.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004718 | 24/08/2020 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/08/2020 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/08/2020 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 24/08/2020 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/08/2020 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004766 | 24/08/2020 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004769 | 24/08/2020 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 24/08/2020 | 300.00 | 00006236293481 | MARIA SOLANGE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/08/2020 | 300.00 | 00005482443752 | LUCIENE DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 24/08/2020 | 300.00 | 00091665710497 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/08/2020 | 80.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DOS PRÉDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/08/2020 | 284.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA SS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE NATIA TARGINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004712 | 24/08/2020 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0004713 | 24/08/2020 | 7442.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 61 (SESSENTA E UMA) PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004717 | 24/08/2020 | 199.60 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 24/08/2020 | 1800.00 | 29883981000144 | CLINEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPITALARES NO PACIENTE JOSE MAVIAEL GREGORIO NUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004723 | 24/08/2020 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/08/2020 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/08/2020 | 1400.00 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO COM PISCINA, PARA SESSÕES DE HIDROGINÁSTICAS PARA PESSOAS IDOSAS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO NASF, DE SEGUNDA FEIRA COM 02 (DUAS) HORAS DIÁRIAS, DISTRIBUIDAS IGUALMENTE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/08/2020 | 22.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 624029-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/08/2020 | 20.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 624033-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004744 | 24/08/2020 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0004745 | 24/08/2020 | 2450.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/08/2020 | 1500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE EXAMES (SISREG),SISTEMA DE PLANEJAMENTO (DIGSUS) BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA, SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA A ATENÇÃO BÁSICA SISAB, INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E BACKUP DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004747 | 24/08/2020 | 1710.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004748 | 24/08/2020 | 2750.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004749 | 24/08/2020 | 2780.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêSDE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004750 | 24/08/2020 | 1700.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004751 | 24/08/2020 | 1700.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004752 | 24/08/2020 | 1665.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100-PB COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA X SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004753 | 24/08/2020 | 2780.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FORD ECOSPORT (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA OEU 0I657-PB COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004719 | 24/08/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REGISTROS CONTABEIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS EADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP Nº 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/08/2020 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/08/2020 | 73.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004740 | 24/08/2020 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/08/2020 | 1700.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLITÁRIOS, DETENÇÃO, REMOÇÃO E PROTEÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/08/2020 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004765 | 24/08/2020 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004767 | 24/08/2020 | 3590.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO POLO, DE PLACA QSH 9590/PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004768 | 24/08/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004722 | 24/08/2020 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/08/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DE CORRENTES DESTA APLICANDO DA LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO,RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004809 | 24/08/2020 | 405.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE RH ESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004810 | 24/08/2020 | 99.80 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004811 | 24/08/2020 | 149.70 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004812 | 24/08/2020 | 1190.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004813 | 24/08/2020 | 199.60 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE COOMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004814 | 24/08/2020 | 640.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 24/08/2020 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE AGOSTODE 2020, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/08/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0004741 | 24/08/2020 | 1900.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. AO MÊS 08/2020, PP 00033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004742 | 24/08/2020 | 3500.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004743 | 24/08/2020 | 3200.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004764 | 24/08/2020 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004779 | 24/08/2020 | 35.95 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004780 | 24/08/2020 | 81.82 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004781 | 24/08/2020 | 25.90 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004782 | 24/08/2020 | 29.59 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004783 | 24/08/2020 | 45.64 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004784 | 24/08/2020 | 70.90 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004785 | 24/08/2020 | 5.64 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004791 | 24/08/2020 | 30.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004792 | 24/08/2020 | 120.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004793 | 24/08/2020 | 90.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004794 | 24/08/2020 | 180.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004795 | 24/08/2020 | 60.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004796 | 24/08/2020 | 60.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004797 | 24/08/2020 | 32.59 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004798 | 24/08/2020 | 2770.67 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004799 | 24/08/2020 | 34.18 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004800 | 24/08/2020 | 3419.57 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000282020 | 0004801 | 24/08/2020 | 7466.81 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004802 | 24/08/2020 | 108.86 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004803 | 24/08/2020 | 814.92 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004815 | 24/08/2020 | 399.20 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00013/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004816 | 24/08/2020 | 12.09 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004817 | 24/08/2020 | 10.23 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004818 | 24/08/2020 | 6.51 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004819 | 24/08/2020 | 23.34 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004820 | 24/08/2020 | 9.56 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004821 | 24/08/2020 | 14.16 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004822 | 24/08/2020 | 13.40 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004823 | 24/08/2020 | 720.70 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004824 | 24/08/2020 | 3329.52 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004825 | 24/08/2020 | 4061.99 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004826 | 24/08/2020 | 3363.55 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004827 | 24/08/2020 | 3369.81 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004828 | 24/08/2020 | 952.62 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004829 | 24/08/2020 | 26.26 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004830 | 24/08/2020 | 4.22 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004831 | 24/08/2020 | 12.22 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004832 | 24/08/2020 | 35.56 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004833 | 24/08/2020 | 7.36 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004834 | 25/08/2020 | 30.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004851 | 25/08/2020 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO, MARGARIDA PESSOA, LUIS BARBOSA E SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004852 | 25/08/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004853 | 25/08/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A ESCOLA JOÃO DUTRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004867 | 25/08/2020 | 39.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOÃO MAXIMINO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004868 | 25/08/2020 | 183.38 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004869 | 25/08/2020 | 80.33 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004870 | 25/08/2020 | 213.06 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004871 | 25/08/2020 | 241.93 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUTRA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004872 | 25/08/2020 | 239.92 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004873 | 25/08/2020 | 152.06 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004874 | 25/08/2020 | 654.98 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOÃO MAXIMINO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004875 | 25/08/2020 | 513.15 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004876 | 25/08/2020 | 4.78 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS PARA A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/08/2020 | 211.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004877 | 25/08/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004880 | 25/08/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004881 | 25/08/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/08/2020 | 73.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004864 | 25/08/2020 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/08/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004878 | 25/08/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA PRAÇA MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004879 | 25/08/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/08/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINA PAULINO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO SENHOR VALTER JOSE DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004847 | 25/08/2020 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004848 | 25/08/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004849 | 25/08/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004850 | 25/08/2020 | 2200.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 0148 COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/08/2020 | 3000.00 | 03961053000167 | AGRO-SERRA AGROINDUSTRIAL SERRA DA JUREMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 GEL DESTINADO AO COMBATE DO NOVO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/08/2020 | 280.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004843 | 25/08/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004844 | 25/08/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004845 | 25/08/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004846 | 25/08/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 25/08/2020 | 300.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 25/08/2020 | 100.00 | 00008796800402 | MOACIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 25/08/2020 | 300.00 | 00004709906432 | MARIA DOS PRAZERES BATISTA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/08/2020 | 300.00 | 00003972547412 | JOSE WELLINGTON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004836 | 25/08/2020 | 36.18 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004837 | 25/08/2020 | 391.62 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004838 | 25/08/2020 | 1446.54 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS SILVA DETERMINADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004839 | 25/08/2020 | 4690.42 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004840 | 25/08/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART SIMPLES DE FISCALIZAÇÃO DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004835 | 25/08/2020 | 4394.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE MARMARAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00030-2020. | 00512020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/08/2020 | 1330.00 | 00009778275424 | WALISSON LOURENÇO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DO SITIO RIACHÃO AO SITIO LAGOA GRANDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 (DEZENOVE) ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/08/2020 | 1330.00 | 00070242660401 | FELIPE DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DO SITIO RIACHÃO AO SITIO LAGOA GRANDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 (DEZENOVE) ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/08/2020 | 1050.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DO SITIO RIACHÃO AO SITIO LAGOA GRANDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 25/08/2020 | 1050.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DO SITIO RIACHÃO AO SITIO LAGOA GRANDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/08/2020 | 400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004909 | 26/08/2020 | 1109.95 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00030-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004917 | 26/08/2020 | 2108.02 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00029-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004919 | 26/08/2020 | 902.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00028-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004887 | 26/08/2020 | 1165.26 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00009-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004888 | 26/08/2020 | 1237.63 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/08/2020 | 1750.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 26/08/2020 | 1600.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/08/2020 | 1760.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004922 | 26/08/2020 | 903.95 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00016-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004923 | 26/08/2020 | 4800.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/08/2020 | 300.00 | 00070891610480 | MACILANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/08/2020 | 300.00 | 00010324535406 | MARIA JOSE GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/08/2020 | 300.00 | 00006199165756 | TALINI DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/08/2020 | 200.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004892 | 26/08/2020 | 915.66 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00012-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004893 | 26/08/2020 | 2239.37 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00012-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004894 | 26/08/2020 | 504.54 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004895 | 26/08/2020 | 979.16 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004896 | 26/08/2020 | 607.50 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004897 | 26/08/2020 | 388.25 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/08/2020 | 1800.00 | 00076051170430 | RIVALDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTIANADAS A MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/08/2020 | 3110.00 | 20020507000114 | CENTRO AUTOMOTIVO IRMAOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/08/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/08/2020 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5999635 ENVIADO EM 26/08/2020, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004902 | 26/08/2020 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004903 | 26/08/2020 | 1012.50 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004904 | 26/08/2020 | 1595.71 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004905 | 26/08/2020 | 1071.29 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004907 | 26/08/2020 | 482.94 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004889 | 26/08/2020 | 342.14 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004890 | 26/08/2020 | 358.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004891 | 26/08/2020 | 375.65 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004911 | 26/08/2020 | 297.76 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004913 | 26/08/2020 | 1280.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004915 | 26/08/2020 | 605.45 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA FERNANDO CUNHA LIMA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004926 | 27/08/2020 | 188.34 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA OLIVIO MAROJA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004933 | 27/08/2020 | 316.79 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA OLIVIO MAROJA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004934 | 27/08/2020 | 50.06 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA FERNANDO DA CUNHA LIMA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004935 | 27/08/2020 | 192.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOÃO MAXIMINO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004936 | 27/08/2020 | 497.51 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUTRA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004937 | 27/08/2020 | 295.68 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004938 | 27/08/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004939 | 27/08/2020 | 59.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004940 | 27/08/2020 | 896.55 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUTRA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004941 | 27/08/2020 | 5040.41 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA OLIVIO MAROJA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004942 | 27/08/2020 | 1557.62 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004943 | 27/08/2020 | 1768.67 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/08/2020 | 5090.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.INSS--------------------------R$ 438,40IRRF--------------------------R$ 61,08B.DO BRASIL-------------------R$ 767,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/08/2020 | 30796.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.INSS--------------R$ 2.364,20DENTAL CENTER-----R$ 158,26EMP.BB.-----------R$ 3.874,65O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/08/2020 | 12150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.INSS----------R$ 921,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/08/2020 | 167596.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.EMP.BB.------------------R$ 19.302,18 EMP.CEF----------R$ 99,53INSS---------------------R$ 12.802,93IRRF---------------------R$ 34,42DENTAL CENTER------------R$ 349,62SINDSERVM----------------R$ 21,63P.ALIMENTICIA------------R$ 845,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/08/2020 | 25626.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.INSS-----------------R$ 2.120,57 EMP.CEF--------R$ 292,75SINDSERVM------------R$ 18,76 P.SOCORRO------R$ 100,00IRRF-----------------R$ 42,40DENTAL CENTER--------R$ 74,11P.ALIMENTICIA--------R$ 356,44EMP.BB---------------R$ 5.470,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/08/2020 | 30025.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.EMP.CEF-------------R$ 270,16INSS----------------R$ 2.495,82IRRF----------------R$ 25,13DENTAL CENTER-------R$ 74,58SINDSERVM-----------R$ 112,56EMP.BB.-------------R$ 3.286,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/08/2020 | 445636.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.INSS--------------------R$ 37.162,16IRRF--------------------R$ 3.840,57DENTAL CENTER-----------R$ 640,95SINDSERVM---------------R$ 524,31P.SOCORRRO--------------R$ 20,00EMP.BB.-----------------R$ 36.933,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/08/2020 | 41870.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.INSS------------R$ 3.318,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/08/2020 | 736.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/08/2020 | 386.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/08/2020 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DO SISTEMA TELEFONICO PABX IP VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004929 | 27/08/2020 | 107.10 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004930 | 27/08/2020 | 794.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS E GARRAFÃO VAZIO 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004931 | 27/08/2020 | 700.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004932 | 27/08/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/08/2020 | 26693.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.IRRF-----------R$ 153,13DENTAL CENTER--R$ 89,64INSS-----------R$ 2.138,89EMP.BB.--------R$ 3.698,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/08/2020 | 1706.90 | 35109650000154 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 101 REFEIÇOES COMPLETAS TIPO SELFI-SERVICE, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/08/2020 | 25685.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-------R$ 2.028,87IRRF-------R$ 69,36O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/08/2020 | 680.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/08/2020 | 6.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/08/2020 | 402.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/08/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7131-5, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/08/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/08/2020 | 4047.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS--------------R$ 317,23EMP.BB.-----------R$ 998,26O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/08/2020 | 2078.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.IRRF---------R$ 13,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/08/2020 | 1045.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/08/2020 | 14325.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS---------R$1.196,84IRRF---------R$ 108,96EMP.BB.------R$1.019,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004948 | 27/08/2020 | 560.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AOS PSFs SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004949 | 27/08/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004955 | 27/08/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004960 | 27/08/2020 | 190.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004962 | 27/08/2020 | 166.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004963 | 27/08/2020 | 71.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/08/2020 | 78609.68 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2020.INSS------------R$ 5.525,95IRRF------------R$ 13.682,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/08/2020 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE MARIA LUCIA DE SOUZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/08/2020 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS NEVES PONTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/08/2020 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE ADENOR VIEIRA DE PONTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/08/2020 | 767.74 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.INSS------------R$ 57,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004976 | 27/08/2020 | 4229.16 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00005-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004978 | 27/08/2020 | 10209.04 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/08/2020 | 71579.86 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.INSS--------------R$ 5.788,35IRRF--------------R$ 207,77B.BRASIL----------R$ 1.112,04O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/08/2020 | 53312.44 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.INSS------------------R$ 4.214,93DENTAL CENTER---------R$ 61,54P.ALIMENTICIA---------R$ 365,75EMP.BB.---------------R$ 6.278,81IRRF------------------R$ 28,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/08/2020 | 456.30 | 35109650000154 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇOES COMPLETAS TIPO SELFI-SERVICE, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/08/2020 | 150.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ENCOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/08/2020 | 410.00 | 33335329000162 | PRICILIA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM OCULO AO SENHOR JOÃO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/08/2020 | 23706.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.INSS------------------R$ 2.259,78IRRF------------------R$ 890,72EMP.BB----------------R$ 2.125,80DENTAL CENTER---------R$ 96,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/08/2020 | 82968.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.EMP.BB.------------R$ 9.538,41P.ALIMENTICIA------R$ 312,50INSS---------------R$ 7.079,25IRRF---------------R$ 9,20SINDACS------------R$ 550,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/08/2020 | 13367.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.INSS------------R$ 1.077,67B.BRASIL--------R$ 1.016,93O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/08/2020 | 41736.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.EMP.BB.----------R$ 2.357,40INSS-------------R$ 3.836,18IRRF-------------R$ 691,03OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/08/2020 | 74506.49 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.EMP.BB.---------R$ 3.338,99INSS------------R$ 5.963,57IRRF------------R$ 5.756,92O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/08/2020 | 13496.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.INSS---------------R$ 1.104,95DENTAL CENTER------R$ 145,40EMP.BB.------------R$ 1.962,13OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/08/2020 | 13447.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.INSS--------------R$ 885,16IRRF--------------R$ 378,18BB----------------R$ 1.071,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/08/2020 | 746.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/08/2020 | 30.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0005030 | 27/08/2020 | 20970.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AUTOCLAVES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/08/2020 | 10857.18 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS--------------R$ 828,83EMP.BB.-----------R$ 2.345,51O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004957 | 27/08/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/08/2020 | 9712.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-----------R$ 795,80O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004964 | 27/08/2020 | 35.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SETOR DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004966 | 27/08/2020 | 29.75 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004968 | 27/08/2020 | 23.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004969 | 27/08/2020 | 35.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/08/2020 | 4180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJETO FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.INSS----------R$ 313,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005001 | 27/08/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/08/2020 | 18060.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS---------R$ 1.433,33IRRF---------R$ 61,08O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 27/08/2020 | 300.00 | 00009823350400 | EURIBIA ESTEVAO ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/08/2020 | 300.00 | 00078950961415 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004927 | 27/08/2020 | 89.25 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004928 | 27/08/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004944 | 27/08/2020 | 320.47 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004945 | 27/08/2020 | 2873.43 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004946 | 27/08/2020 | 1945.87 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS SILVA, DETERMINADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004947 | 27/08/2020 | 5585.05 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/08/2020 | 94949.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.IRRF-------------R$ 55,52INSS-------------R$ 7.465,18SINDSERVM--------R$ 10,45P.ALIMENTICIA----R$ 386,65EMP.BB.----------R$ 12.886,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/08/2020 | 1199.90 | 35109650000154 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 71 REFEIÇOES COMPLETAS TIPO SELFI-SERVICE, DESTINADOS A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004986 | 27/08/2020 | 1438.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004987 | 27/08/2020 | 208.92 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DA SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020 E ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/08/2020 | 836.00 | 00070181999480 | GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, REPAROS E CONSERTO DE VARIOS ITENS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/08/2020 | 39635.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS----------R$ 3.114,33IRRF----------R$ 108,96EMP.BB.-------R$ 484,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/08/2020 | 9525.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-----------R$ 774,87IRRF-----------R$ 61,08O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/08/2020 | 1557.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS------------R$ 124,46EMP.BB.---------R$ 261,44O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/08/2020 | 10625.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.IRRF------------R$ 61,08INSS------------R$ 858,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/08/2020 | 2545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-----------R$ 197,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/08/2020 | 14199.99 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS------------R$1.176,67IRRF------------R$ 89,33O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/08/2020 | 2340.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-------------------R$ 179,34B.DO BRASIL------------R$ 350,47P.ALIM-----------------R$ 261,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/08/2020 | 14748.92 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS --------R$ 1.221,34IRRF---------R$ 61,08O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/08/2020 | 1330.00 | 00004322567410 | ADEMAR GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DO SITIO RIACHAO, AO SITIO LAGOA GRANDE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/08/2020 | 10180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS------------R$ 833,82IRRF------------R$ 61,08O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/08/2020 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.INSS------------R$ 713,10IRRF------------R$ 1.134,54B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/08/2020 | 31170.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS--------------R$ 2.723,42IRRF--------------R$ 742,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/08/2020 | 5063.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS---------R$ 408,67 CEF ------------R$ 38,66BB--------------R$ 1.071,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 27/08/2020 | 6135.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-----------R$ 516,78IRRF-----------R$ 61,08O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005034 | 28/08/2020 | 7745.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO)PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/08/2020 | 8755.20 | 20523372000100 | SERGIO NASCIMENTO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/08/2020 | 300.00 | 00008918471467 | PEDRITA SOARES DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/08/2020 | 100.00 | 00013923534400 | ALINE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/08/2020 | 300.00 | 00014415827705 | ANDREZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/08/2020 | 100.00 | 00008453175470 | CLAUDIA LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/08/2020 | 100.00 | 00006461157409 | LETICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/08/2020 | 300.00 | 00007821040452 | LINDINALVA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/08/2020 | 300.00 | 00003467268404 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/08/2020 | 300.00 | 00071060745437 | JACIELY DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/08/2020 | 300.00 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/08/2020 | 300.00 | 00009263100462 | DAYANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIALCOM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/08/2020 | 300.00 | 00008770979413 | MARIA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/08/2020 | 300.00 | 00070347672469 | MARCOS VINICIUS PONTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIALCOM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/08/2020 | 320.00 | 00001905370431 | MARIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE CADEIRA HIGIENICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/08/2020 | 300.00 | 00070719798477 | CINTHIA KESSIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/08/2020 | 300.00 | 00011969135441 | TASSIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/08/2020 | 240.00 | 00012699475408 | PALOMA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/08/2020 | 300.00 | 00009239951458 | MARCELO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIALCOM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/08/2020 | 300.00 | 00003785973454 | MARIA DAS GRAÇAS PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013,QUE REGULAMENTA DETINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/08/2020 | 300.00 | 00006117077483 | ELZANI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/08/2020 | 100.00 | 00006173669773 | LUCIANA MONTEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER COMPRA DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTE E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/08/2020 | 26332.38 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/08/2020 | 67575.07 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/08/2020 | 30441.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/08/2020 | 1270.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/08/2020 | 642.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/08/2020 | 1470.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO CELETISTA 13/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/08/2020 | 4027.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO CÓDIGO 1734, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/08/2020 | 3440.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO CÓDIGO 1734, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/08/2020 | 3376.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/08/2020 | 6932.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/08/2020 | 74962.87 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/08/2020 | 1155.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/08/2020 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/08/2020 | 4140.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/08/2020 | 3389.29 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-x DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/08/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/08/2020 | 7536.06 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/08/2020 | 111960.04 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/08/2020 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005085 | 31/08/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEIUCLO GOL DE PLACA QSD 4315-PB, VINCULADO A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005086 | 31/08/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEIUCLO GOL DE PLACA QSD 7856-PB, VINCULADO A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005090 | 31/08/2020 | 398.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEIUCLO DE PLACA OFW 4466-PB, VINCULADO A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/08/2020 | 6764.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005099 | 31/08/2020 | 792.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 7856-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/08/2020 | 36733.11 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/08/2020 | 60.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/08/2020 | 3851.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/08/2020 | 574.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 31/08/2020 | 1666.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/08/2020 | 1666.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/08/2020 | 249.98 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005087 | 31/08/2020 | 1076.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005088 | 31/08/2020 | 7626.33 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005089 | 31/08/2020 | 1462.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005091 | 31/08/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005092 | 31/08/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005093 | 31/08/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/08/2020 | 12564.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005096 | 31/08/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005098 | 31/08/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/08/2020 | 669.33 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR CLEAN DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005101 | 31/08/2020 | 2376.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005102 | 31/08/2020 | 924.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005103 | 31/08/2020 | 858.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005104 | 31/08/2020 | 2046.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005105 | 31/08/2020 | 1089.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/08/2020 | 17533.89 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/08/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005123 | 31/08/2020 | 3992.00 | 35895635000189 | EDILENE FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO CELTA DE PLACA MNP 4412/PB, EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, DESTINADO A POPULAÇÃO DO DISTRITO CANAFISTULA E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO É A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PARAIBA,CONF. PP Nº00015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005124 | 31/08/2020 | 1820.00 | 35333234000135 | ALAN RODOLFO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA MYW 8894/PB DO SITIO QUANDU, ZONA RURAL DE ARAÇAGI COM DESTINADO A CIDADE DE GUARABIRA-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,20,22,25,27,29 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/08/2020 | 100.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NALEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/08/2020 | 300.00 | 00001648095704 | ALCIDES PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/08/2020 | 300.00 | 00003288071410 | LEONIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/08/2020 | 300.00 | 00002276310480 | JOSELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 31/08/2020 | 300.00 | 00004289002404 | VERA LUCIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/08/2020 | 300.00 | 00007159450418 | ROSANGELA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/08/2020 | 422.18 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/08/2020 | 278.90 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/08/2020 | 4500.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/08/2020 | 5693.34 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/08/2020 | 3977.50 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO MUNCK DE PLACA HVV 3871, PARA RETIRADA DE CAIXAS DE D'AGUA 20.000 LITROS E PARTE DA ESTRUTURA PREMOLDADA NA AGROVILA TAINHA E TRANSPORTADOS AO SITIO PITOMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/08/2020 | 1800.00 | 00012739100442 | JACIEL CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E COLETA DE MATOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE JULHE E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/08/2020 | 1800.00 | 00009576374464 | GEOVANE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E COLETA DE MATOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE JULHE E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/08/2020 | 780.00 | 00008951580431 | WELLINGTON DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM DIARIAS TRABLHADAS, A SERVIÇOS DO ESTADIO BENJAMIM ROSAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, NOS DIAS 17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29 E 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/09/2020 | 1380.00 | 00005299061471 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES DIVERSAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/09/2020 | 960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA CRECHE MARIA JULIA, NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/09/2020 | 4050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/09/2020 | 6040.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NAS LOCALIDADES DO CONJUNTO STO AMARAO E BAIRRO SÃO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/09/2020 | 5590.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS DE RODAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MOTORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/09/2020 | 17500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/09/2020 | 17400.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/09/2020 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/09/2020 | 1240.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 31 (TRINTA E UMA) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/09/2020 | 640.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/09/2020 | 920.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB , NO MÊS DE JULHO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/09/2020 | 2303.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 02 (DUAS) COM DESTINO RECIFE-PE, NO MÊS DE JULHO 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/09/2020 | 960.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/09/2020 | 1030.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) RECIFE-PE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE GUIOMAR MARIA TAVARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/09/2020 | 2710.00 | 20461807000139 | JAODSOM SANTOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE GESSO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/09/2020 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DO DOE NO DIA 27 E 29/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/09/2020 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/09/2020 | 4707.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/09/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/09/2020 | 6.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005184 | 02/09/2020 | 4141.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005185 | 02/09/2020 | 1327.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005186 | 02/09/2020 | 566.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005187 | 02/09/2020 | 136.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005188 | 02/09/2020 | 854.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1850-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005189 | 02/09/2020 | 230.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005190 | 02/09/2020 | 120.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005191 | 02/09/2020 | 87.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 02/09/2020 | 3.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005176 | 02/09/2020 | 645.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH 9590-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 02/09/2020 | 5.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 02/09/2020 | 723.51 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 02/09/2020 | 4546.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 02/09/2020 | 5610.09 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 02/09/2020 | 8212.17 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 02/09/2020 | 238.57 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 02/09/2020 | 10724.42 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 02/09/2020 | 11184.10 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005178 | 02/09/2020 | 1203.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005151 | 02/09/2020 | 2860.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW VOYAGE 1.6 DE PLACA OFG 6247/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SERÁ A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005152 | 02/09/2020 | 1440.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 12 (DOZE)VIAGENS,NOS DIAS 03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,28 E 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP DE Nº 00015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005153 | 02/09/2020 | 1560.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 03,05,07,10,11,14,17,19,21,24,26,28 E 31 AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 02/09/2020 | 250.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA NA SENHORA LUCIMAR BARBOSA BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005155 | 02/09/2020 | 328.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005156 | 02/09/2020 | 492.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005192 | 02/09/2020 | 2635.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005193 | 02/09/2020 | 1930.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005194 | 02/09/2020 | 2771.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005195 | 02/09/2020 | 3265.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005196 | 02/09/2020 | 2909.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005197 | 02/09/2020 | 574.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005198 | 02/09/2020 | 406.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005199 | 02/09/2020 | 1127.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005200 | 02/09/2020 | 608.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005201 | 02/09/2020 | 82.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005202 | 02/09/2020 | 138.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005170 | 02/09/2020 | 1827.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005171 | 02/09/2020 | 588.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005172 | 02/09/2020 | 111.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 0H03-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005173 | 02/09/2020 | 427.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005174 | 02/09/2020 | 45.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 0H13-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005175 | 02/09/2020 | 57.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI OG93-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 02/09/2020 | 300.00 | 00007256615426 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005179 | 02/09/2020 | 604.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 18 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005180 | 02/09/2020 | 747.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005181 | 02/09/2020 | 700.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005182 | 02/09/2020 | 967.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005183 | 02/09/2020 | 704.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRA 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005177 | 02/09/2020 | 851.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005164 | 02/09/2020 | 1695.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005165 | 02/09/2020 | 2746.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005166 | 02/09/2020 | 2167.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0004-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005167 | 02/09/2020 | 2546.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0002-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005168 | 02/09/2020 | 1365.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005169 | 02/09/2020 | 196.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 03/09/2020 | 300.00 | 00012162028425 | VALERIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 03/09/2020 | 300.00 | 00004462660439 | VANESSA SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013,QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 03/09/2020 | 4644.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO,ABRIL, FEVEREIRO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005207 | 03/09/2020 | 4478.36 | 07788510000114 | INTERDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00007-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 03/09/2020 | 1500.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MEDICOS CARDIOOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 03/09/2020 | 300.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005210 | 03/09/2020 | 887.20 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 03/09/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA MARIA LUIZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 03/09/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA FRANCISCA NUNES CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 03/09/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA MARIA APARECIDA COSME DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 03/09/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHOR SEVERINO ANGELO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/09/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 03/09/2020 | 264.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 03/09/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA EUNICE MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 03/09/2020 | 141.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHOR FERNANDO GONÇALO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 03/09/2020 | 95.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE O SENHOR MANOEL MIGUEL DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 03/09/2020 | 153.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 03/09/2020 | 136.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE SENHOR GERALDO DE CARVALHO RONALDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 03/09/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA MARIA DA PENHA MARQUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/09/2020 | 118.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 03/09/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA MARIA LUCIELMA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 03/09/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA RITA FRANCISCA LIMA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 03/09/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE O SENHOR SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 03/09/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE O SENHOR JOSE ALEXANDRINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 03/09/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE O SENHORA JOSEFA BARBOSA FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 03/09/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 03/09/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE O SENHORA MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/09/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE O SENHOR VANILDO VICENTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 03/09/2020 | 131.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE O SENHORA PAULA JORDANIA BENTO GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 03/09/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE O SENHORA MARIA JOSE PALMEIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 03/09/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA MARIA FRANCISCO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 03/09/2020 | 300.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE BELEM PARA ALAGOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 03/09/2020 | 500.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OGG 9155-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ARAÇAGI PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 03/09/2020 | 300.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE O SENHOR MANOEL MIGUEL DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 03/09/2020 | 150.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ARAÇAGI PARA GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 03/09/2020 | 111.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA ANTONIA ANAIZA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/09/2020 | 71.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA DIANA GONÇALVES BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005241 | 03/09/2020 | 1050.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 03/09/2020 | 71.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA BENEDITA BARBOSA BESERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005243 | 03/09/2020 | 4879.00 | 20444829000190 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 03/09/2020 | 1000.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOTA MOLDO GESSO DESTINADO AO SENHOR VALDIR BARBOSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 03/09/2020 | 8397.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL,JUNHO,JULHO, MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 03/09/2020 | 308.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005263 | 04/09/2020 | 297.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00016-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005261 | 04/09/2020 | 324.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PP 00016-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 04/09/2020 | 1804.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 04/09/2020 | 14500.00 | 78589504000186 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 04/09/2020 | 2160.00 | 27360405000197 | ADRIANO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL FORNECENDO SUPORTE NA AJUDA E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES SUSPEITOS DA COVID-19, NOS DIAS 1,2,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,5,27,29,30 E 31 DE JULHO DE 2020, DE SEGUNDA A SÁBADO, NA UBS CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 04/09/2020 | 2000.00 | 27360405000197 | ADRIANO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL FORNECENDO SUPORTE NA AJUDA E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES SUSPEITOS DA COVID-19, NOS DIAS 1,2,4,5,6,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,29 E 30 DE JUNHO DE2020, DE SEGUNDA A SÁBADO, NA UBS CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 04/09/2020 | 2000.00 | 27360405000197 | ADRIANO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL FORNECENDO SUPORTE NA AJUDA E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES SUSPEITOS DA COVID-19, NOS DIAS 2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29 E 30 DE MAIO DE 2020, DE SEGUNDA A SÁBADO, NA UBS CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 04/09/2020 | 1280.00 | 27360405000197 | ADRIANO TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL FORNECENDO SUPORTE NA AJUDA E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES SUSPEITOS DA COVID-19, NOS DIAS 11,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,27,28,29 E 30 DE ABRIL DE 2020, DE SEGUNDA A SÁBADO, NA UBS CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005256 | 04/09/2020 | 16800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KID 6033/PB, NO TRAJETO ARAÇAGI - JOÃO PESSOA - ARAÇAGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - FUNAD (FUNDAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 E 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 04/09/2020 | 1010.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO NO SENHOR ALTINO GALDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005258 | 04/09/2020 | 324.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 202O, CONFORME PP 00016-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005262 | 04/09/2020 | 3995.20 | 35424842000155 | LEONARDO MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NPS 9258-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO VIOLETA E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 04/09/2020 | 300.00 | 00009341902401 | RUZENIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 04/09/2020 | 828.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005260 | 04/09/2020 | 1080.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PP 00016-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 04/09/2020 | 22088.67 | 10542457000181 | N R J CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE PERFURAÇÕES E INSTALAÇÕES DE 02 (DOIS) POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADE RURAIS CAPIM AÇU E LAGOA DAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00562020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 08/09/2020 | 840.00 | 00004948522406 | ALDO LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIARIAS TRABALHADAS EM CAPINAGEM, NAS VIAS ENTRE AS COMUNIDADES DE CANAFISTULA E CANOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 08/09/2020 | 1000.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DO VEICULO DE MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/09/2020 | 1800.00 | 00071274597463 | HAILTON BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NA LOCALIDADE DA AGROVILA MULUGUZINHO ZONA RURAL, DURANTE 30 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 08/09/2020 | 240.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 08/09/2020 | 1800.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13,14,15,16,17,20,21,23,24 E 25DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 08/09/2020 | 1800.00 | 00013600991400 | EURIDICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 08/09/2020 | 40.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 08/09/2020 | 600.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA,DE PLACAS QFN 4969, QFQ 1649, QSD 7239, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005265 | 08/09/2020 | 38699.89 | 08784976000104 | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) IMPRESSORAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2020, DE CONFORMIDADE COM TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 08/09/2020 | 14595.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HWJ 9546/PB NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE UMA) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARAÇAGI A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,20,21,24,25,26,27,28 E 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005269 | 08/09/2020 | 1050.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2020, DE CONFORMIDADE COM TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0005270 | 08/09/2020 | 3175.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, A FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ VIA PLANTÕES, ONDE EM CADA PLANTÃO O ESPECIALISTA DEVERÁ REALIZAR OS PLANTÕES SERÃO AGENDADOS UMA VEZ AO MêS, OS AGENDAMENTOS DOS PLANTÕES E CONSULTAS FICARÃO POR CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP Nº 00039/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 08/09/2020 | 308.20 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO NOS DIAS 03 A 06/08/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 08/09/2020 | 3080.00 | 37162882000100 | LUIZ FILIPE VICTOR DOS SANTOS | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 08/09/2020 | 2510.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEMANDAS JUDICIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 08/09/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005277 | 08/09/2020 | 4879.00 | 20444829000190 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2020, DE CONFORMIDADE COM TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 08/09/2020 | 19.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPEHHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO DE Nº 082/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/09/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/09/2020 | 1150.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 08/09/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005292 | 09/09/2020 | 398.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 2403-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005293 | 09/09/2020 | 398.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005294 | 09/09/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEIUCLO GOL DE PLACA QSD 4315-PB, VINCULADO A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005295 | 09/09/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSD 7856-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/09/2020 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DO DOE NO DIA 05/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/09/2020 | 3230.00 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005296 | 09/09/2020 | 398.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 9155-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005297 | 09/09/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFQ 1649-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005298 | 09/09/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFN 4969-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005299 | 09/09/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005300 | 09/09/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005301 | 09/09/2020 | 51.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005308 | 09/09/2020 | 5262.96 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005309 | 09/09/2020 | 4144.68 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005310 | 09/09/2020 | 1160.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005311 | 09/09/2020 | 5082.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005312 | 09/09/2020 | 5851.04 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0005315 | 09/09/2020 | 2833.40 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/09/2020 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/09/2020 | 300.00 | 00008560736441 | POLLYANA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/09/2020 | 100.00 | 00005093151432 | MARTA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/09/2020 | 300.00 | 00009148421456 | MARCELO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/09/2020 | 300.00 | 00012269460707 | JAQUELINE KESSIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010473598710 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/09/2020 | 200.00 | 00016313779738 | ARIANE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005291 | 09/09/2020 | 2874.30 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00033-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/09/2020 | 525.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/09/2020 | 17396.90 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/09/2020 | 1045.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/09/2020 | 100.00 | 00007224262404 | GRACILETE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/09/2020 | 300.00 | 00070142603406 | CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/09/2020 | 100.00 | 00089371445491 | MARIA DE FATIMA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART SIMPLES DE FISCALIZAÇÃO DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/09/2020 | 780.00 | 00006767848441 | THIAGO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 13 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/09/2020 | 1000.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO NA SENHORA MARIA DA GUIA CARDOSO CRISPIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 10/09/2020 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE UMA ESOFOGRAFIA BARITADA NO PACIENTE JOACIL CRISPIM DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/09/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NO PACIENTE MATHEUS DELFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/09/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NA PACIENTE EDJANE JORGE GABRIEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/09/2020 | 150.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/09/2020 | 150.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA ALFREDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/09/2020 | 680.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/09/2020 | 400.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS RELATIVO A 02 (DUAS) APLICAÇÕES QUINZENAL DA MEDICAÇÃO SOLIRIS DO PACIENTE WEVERTON FRANQUILINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/09/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME LEI DE Nº 349/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/09/2020 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6014976 ENVIADO EM 04/09/2020, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/09/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6019061 ENVIADO EM 09/09/2020, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/09/2020 | 3890.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/09/2020 | 58363.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/09/2020 | 8350.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/09/2020 | 6875.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/09/2020 | 40294.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/09/2020 | 3786.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 11/09/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DO DOE NO DIA 10/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005345 | 11/09/2020 | 4012.32 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 11/09/2020 | 870.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO NA SENHORA ISABELY DA SILVA BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 11/09/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE EXAME DE ANGIOPLASTIA REALIZADO NA PACIENTE GUIOMAR MARIA TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/09/2020 | 639.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADO AO PSF CAPIM AÇU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/09/2020 | 878.80 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DESTINADO AO PSF CAPIM AÇU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/09/2020 | 880.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/09/2020 | 1680.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS NAS UBS PITOMBAS, PIABAS, CENTRO E VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005350 | 11/09/2020 | 542.50 | 11371179000100 | LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/09/2020 | 72.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A RESIDÊNCIA LOCADA POR ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/09/2020 | 89.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 14/09/2020 | 300.00 | 00008749292455 | MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/09/2020 | 630.00 | 00013106204400 | GUSTAVO HERCULANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 10 DIÁRIAS E MEIO TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/09/2020 | 1020.00 | 00070676547427 | MARCELINO JOSE LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 17 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 14/09/2020 | 840.00 | 00012300792460 | MAXWELL PEREIRA SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 14 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 14/09/2020 | 1020.00 | 00012627233459 | RIVALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 17 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/09/2020 | 840.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 14 DIÁRIAS E MEIO TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/09/2020 | 630.00 | 00013904826425 | JOSE MENDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 10 DIÁRIAS E MEIO TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/09/2020 | 840.00 | 00001775767400 | FELIPE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 14 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/09/2020 | 960.00 | 00001808714474 | JOSE EMERSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 16 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/09/2020 | 980.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 14 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS LOCALIDADES DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/09/2020 | 910.00 | 00009778275424 | WALISSON LOURENÇO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 13 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS LOCALIDADES DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/09/2020 | 840.00 | 00010019245416 | JOSE RICARDO MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 14 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/09/2020 | 980.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 14 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS LOCALIDADES DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART SIMPLES DE FISCALIZAÇÃO DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/09/2020 | 17034.83 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/09/2020 | 820.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 15/09/2020 | 1700.00 | 00064512932453 | PERICLES RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PARA LAMA, PARA CHOQUE DIANTEIRO, DAS PORTAS LATERAL DO LADO DIREITO, PARA CHOQUE TRASEIRO DO PARA LAMA ESQUERDO DO VEICULO GOL QSD 7856, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 15/09/2020 | 643.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPEHHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO DE Nº 556/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 15/09/2020 | 2240.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PANDEMIA NO VEICULO DE PLACA NJY 6190-PB, ALERTANDO A POPULAÇÃO SOBRE OS SINTOMAS E PREVENÇOES A RESPEITO DO CORONA VIRUS(COVID19), PELAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 15/09/2020 | 300.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO PARA SISTEMA ESUS RELATIVO A 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 15/09/2020 | 16345.00 | 32421421000182 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 15/09/2020 | 12400.00 | 21484336000147 | MMHMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/09/2020 | 12400.00 | 32998325000100 | GABMEDIC - PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/09/2020 | 6480.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRATOR VALMET, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA E LIXO, MATO E ENTULHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MêS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 15/09/2020 | 300.00 | 00004524729461 | GICELLY DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 15/09/2020 | 300.00 | 00006238031786 | BARBARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 15/09/2020 | 100.00 | 00006461144412 | LUCIANA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 15/09/2020 | 627.00 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SRª CRISTINA FERREIRA LEITE PARA ARCAR COM DESPESAS E DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HCP LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DECONDUTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 15/09/2020 | 300.00 | 00004224497417 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 15/09/2020 | 100.00 | 00010479542490 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 15/09/2020 | 100.00 | 00001778591485 | MARIA ATANIELY BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 15/09/2020 | 100.00 | 00004460434431 | ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 15/09/2020 | 100.00 | 00001857404483 | SEVERINA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 15/09/2020 | 100.00 | 00098308505449 | MARIA JOS? SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 15/09/2020 | 100.00 | 00012627233459 | RIVALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/09/2020 | 100.00 | 00070163374481 | MAURICIO DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 15/09/2020 | 100.00 | 00006408208401 | JOSEFA LUCAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/09/2020 | 300.00 | 00008398487739 | VALDILENE LUIZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 15/09/2020 | 300.00 | 00004363588403 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009072994400 | MARIA DA LUZ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 15/09/2020 | 300.00 | 00005934280481 | SEBASTIANA CRISTINA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 15/09/2020 | 100.00 | 00005566706479 | MARA VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 16/09/2020 | 980.00 | 00004322567410 | ADEMAR GREGÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DO SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 16/09/2020 | 910.00 | 00070242660401 | FELIPE DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/09/2020 | 2100.00 | 00012491619407 | JOSE ALAN SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 16/09/2020 | 2100.00 | 00004355782433 | JOSE EDES CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/09/2020 | 2100.00 | 00012295956439 | ALEXANDRE DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 16/09/2020 | 2100.00 | 00012572154420 | THERRY DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 16/09/2020 | 2100.00 | 00070604501498 | ANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 16/09/2020 | 2100.00 | 00071923648438 | ADALBERTO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/09/2020 | 2100.00 | 00026542196404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS NO SITIO SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 16/09/2020 | 960.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CAPINAGEM, LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005402 | 16/09/2020 | 12000.00 | 21579468000152 | TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 16/09/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME VIDEO ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 16/09/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO GONÇALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005405 | 16/09/2020 | 8861.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 16/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE EXAME DE COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ALBERTO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 16/09/2020 | 6450.00 | 04154608000202 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 16/09/2020 | 443.50 | 11988080000151 | LUCIA MARIA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS NATURAIS DESTINADO A MISSA DE AÇÃO DE GRAÇA ALUSIVA AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 16/09/2020 | 249.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 16/09/2020 | 1791.40 | 00005695161452 | MARIA JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 106 REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS E ESTRADAS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/09/2020 | 1446.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 17/09/2020 | 1610.00 | 00080631649468 | JURANDIR SIMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DA RUA DO CRUZEIRO A CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 23 DIAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/09/2020 | 530.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO CARROÇÃO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005467 | 18/09/2020 | 170.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005469 | 18/09/2020 | 964.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRA 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005471 | 18/09/2020 | 420.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005474 | 18/09/2020 | 1978.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005476 | 18/09/2020 | 1044.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005478 | 18/09/2020 | 565.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KJC 9927-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005479 | 18/09/2020 | 1115.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOL 7D70-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005480 | 18/09/2020 | 702.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005481 | 18/09/2020 | 636.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005483 | 18/09/2020 | 377.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005482 | 18/09/2020 | 684.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005430 | 18/09/2020 | 5406.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO PA MECANICA DE PLACA MAQ 0002-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005431 | 18/09/2020 | 7791.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA MAQ 0004-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005432 | 18/09/2020 | 9275.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO PATROL DE PLACA MAQ 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005433 | 18/09/2020 | 5936.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005434 | 18/09/2020 | 4081.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005453 | 18/09/2020 | 2642.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005454 | 18/09/2020 | 2036.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005455 | 18/09/2020 | 3189.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0004-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005456 | 18/09/2020 | 4601.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0002-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005457 | 18/09/2020 | 8560.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005444 | 18/09/2020 | 4905.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005445 | 18/09/2020 | 175.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005446 | 18/09/2020 | 1159.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005447 | 18/09/2020 | 1261.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1B50, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005448 | 18/09/2020 | 867.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005449 | 18/09/2020 | 355.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005450 | 18/09/2020 | 967.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005451 | 18/09/2020 | 53.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005452 | 18/09/2020 | 569.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005462 | 18/09/2020 | 838.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 9590-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005465 | 18/09/2020 | 289.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH 9590-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 18/09/2020 | 1.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 18/09/2020 | 1430.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 18/09/2020 | 744.10 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 18/09/2020 | 10657.19 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 18/09/2020 | 11400.32 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005459 | 18/09/2020 | 1142.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/09/2020 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO NO SENHOR ADAILTON TARGINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/09/2020 | 920.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/09/2020 | 960.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB , NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/09/2020 | 880.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/09/2020 | 1040.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE AGOSTO 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/09/2020 | 3300.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 15 VIAGENS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFA 3426-PB, COM CONDUTOR, COM DESTINO A HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/09/2020 | 1760.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 08 VIAGENS NO VEICULO FOX DE PLACA QFG 9G97-PB, COM CONDUTOR, COM DESTINO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 18/09/2020 | 2600.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SACOLAS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/09/2020 | 5945.90 | 00431274000488 | DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 12L,20L E 50L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 18/09/2020 | 1995.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA ELECTROLUX DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 18/09/2020 | 150.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTA DE NEFRO PEDIATRA NO PACIENTE EDUARDO FERREIRA AVELINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005458 | 18/09/2020 | 2705.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005460 | 18/09/2020 | 2634.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005461 | 18/09/2020 | 3056.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005463 | 18/09/2020 | 2426.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005464 | 18/09/2020 | 3306.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005466 | 18/09/2020 | 2282.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005468 | 18/09/2020 | 1161.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005470 | 18/09/2020 | 742.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005472 | 18/09/2020 | 425.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005473 | 18/09/2020 | 112.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005475 | 18/09/2020 | 2073.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005477 | 18/09/2020 | 34.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005526 | 21/09/2020 | 1700.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005527 | 21/09/2020 | 1700.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005529 | 21/09/2020 | 1710.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005531 | 21/09/2020 | 1665.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100-PB COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA X SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005533 | 21/09/2020 | 2750.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005541 | 21/09/2020 | 2780.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêSDE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0005544 | 21/09/2020 | 2450.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005545 | 21/09/2020 | 2780.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FORD ECOSPORT (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA OEU 0I657-PB COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/09/2020 | 1500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE EXAMES (SISREG),SISTEMA DE PLANEJAMENTO (DIGSUS) BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA, SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA A ATENÇÃO BÁSICA SISAB, INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E BACKUP DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005553 | 21/09/2020 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/09/2020 | 2675.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005567 | 21/09/2020 | 2548.26 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7239, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005568 | 21/09/2020 | 2499.12 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7269, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005569 | 21/09/2020 | 1128.86 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005570 | 21/09/2020 | 1336.87 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005574 | 21/09/2020 | 14015.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005547 | 21/09/2020 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/09/2020 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/09/2020 | 1700.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLITÁRIOS, DETENÇÃO, REMOÇÃO E PROTEÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005517 | 21/09/2020 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005522 | 21/09/2020 | 3590.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO POLO, DE PLACA QSH 9590/PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005548 | 21/09/2020 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005549 | 21/09/2020 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005550 | 21/09/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REGISTROS CONTABEIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS EADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP Nº 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 21/09/2020 | 13322.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005572 | 21/09/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005523 | 21/09/2020 | 3200.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0005524 | 21/09/2020 | 1900.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. AO MÊS 09/2020, PP 00033/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005525 | 21/09/2020 | 3500.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/09/2020 | 3506.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005558 | 21/09/2020 | 179.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005560 | 21/09/2020 | 179.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005561 | 21/09/2020 | 261.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA MAQ 002, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005562 | 21/09/2020 | 261.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005563 | 21/09/2020 | 261.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PATROL MAQ 0001, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005564 | 21/09/2020 | 3735.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005565 | 21/09/2020 | 879.20 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA MAQ 0002, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005566 | 21/09/2020 | 1334.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO PATROL MAQ 0001, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005573 | 21/09/2020 | 2376.00 | 11371179000100 | LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005551 | 21/09/2020 | 4895.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT CAPTUR LIFE 1.6 DE PLACA QSM 8E38-PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/09/2020 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUTAR DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, DE ARAÇAGI-PB, ELABORADO EM 2019, EM CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - INSTRUÇÃO NORMATIVA ICMBIO Nº 11, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 21/09/2020 | 1005.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E REPARO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/09/2020 | 300.00 | 00004462660439 | VANESSA SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013,QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/09/2020 | 300.00 | 00007256615426 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/09/2020 | 100.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/09/2020 | 300.00 | 00006708817403 | FLAVIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013,QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/09/2020 | 300.00 | 00008405842454 | JANAINA REGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/09/2020 | 300.00 | 00011803257458 | LETICIA SOARES DE FATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013,QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/09/2020 | 300.00 | 00012162028425 | VALERIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/09/2020 | 300.00 | 00013992318478 | LUCIANA MARTINS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013,QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/09/2020 | 300.00 | 00004977909470 | ISABEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013,QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/09/2020 | 300.00 | 00000010950486 | JULIA CLAUDINO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013,QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/09/2020 | 300.00 | 00098226827434 | IVONETE FRANCISCA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013,QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/09/2020 | 300.00 | 00034193006700 | SEVERINO MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013,QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/09/2020 | 300.00 | 00009341902401 | RUZENIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/09/2020 | 300.00 | 00005019661457 | JOCELIA FRANCISCA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/09/2020 | 100.00 | 00004731330408 | MARIA DA PENHA FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/09/2020 | 100.00 | 00001817998471 | BIANCA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/09/2020 | 100.00 | 00076036030487 | REGINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005501 | 21/09/2020 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005503 | 21/09/2020 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/09/2020 | 100.00 | 00005573811428 | SEVERINA MACRINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/09/2020 | 300.00 | 00002956923404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/09/2020 | 300.00 | 00006389134460 | MARIA ALBERTINA BENEVENUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/09/2020 | 260.00 | 00004460432498 | MARIA JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE KIT ENERGIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/09/2020 | 300.00 | 00004977854470 | LUIZ TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/09/2020 | 300.00 | 00006403785443 | MARGARIDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/09/2020 | 300.00 | 00006550779448 | ROZILDA JOÃO OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/09/2020 | 100.00 | 00010430250495 | PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/09/2020 | 270.00 | 00003445153469 | MARIA ELIANE VICTOR MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/09/2020 | 300.00 | 00005111797408 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/09/2020 | 300.00 | 00003572197406 | MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/09/2020 | 300.00 | 00009873824464 | ARMANDO CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/09/2020 | 280.00 | 00009084796462 | JOSILENE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/09/2020 | 100.00 | 00009878214400 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/09/2020 | 280.00 | 00004700117427 | ELAINE CRISTINA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/09/2020 | 300.00 | 00008974148455 | PATRICIA MAXIMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/09/2020 | 300.00 | 00004238380401 | RODRIGO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/09/2020 | 300.00 | 00009989377464 | MARIA DA PENHA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005552 | 21/09/2020 | 3595.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/09/2020 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005504 | 21/09/2020 | 3800.00 | 35263435000103 | GILVAN DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA BWK 5698-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DIVERSOS, DE SEGUNDA A SABADO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/09/2020 | 800.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005507 | 21/09/2020 | 2190.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005512 | 21/09/2020 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DEOBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005514 | 21/09/2020 | 2190.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/09/2020 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005518 | 21/09/2020 | 4080.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00011-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0005521 | 21/09/2020 | 16000.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHOES MERCEDES BENZ DE PLACAS MOL 7D70 E KJC 9J27,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00014-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 21/09/2020 | 1285.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 21/09/2020 | 2100.00 | 00013878752482 | FABRICIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS NA LOCALIDADE DE SÃO VICENTE E MATA DO ESTREITO NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 22/09/2020 | 400.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA MOTOBOMBA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 22/09/2020 | 450.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA MOTOBOMBA DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 22/09/2020 | 550.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA MOTOBOMBA DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/09/2020 | 280.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 22/09/2020 | 60.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0005583 | 22/09/2020 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 22/09/2020 | 100.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 22/09/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0005582 | 22/09/2020 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005590 | 22/09/2020 | 1620.84 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005591 | 22/09/2020 | 2070.12 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 22/09/2020 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-x DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/09/2020 | 73.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0005584 | 22/09/2020 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/09/2020 | 900.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇOES DE AR CONDICIONADOS EM VARIOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005594 | 22/09/2020 | 5601.70 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005595 | 22/09/2020 | 3649.04 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 22/09/2020 | 760.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB,02 (DUAS) CIDADE DE RECIFE-PE E 01 (UMA) NATAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/09/2020 | 5800.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA PARA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, COM ESTRUTURA DE METALON GALVANIZADO, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, CANTONEIRA E ADESIVO TRANSPARENTE CRISTAL E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS 01(UMA) PARAA UBS ÂNCORA SITIO CAPIM AÇU E 01 (UMA) UBS DE VIOLETA EM METALON E LONA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005586 | 22/09/2020 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 22/09/2020 | 150.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0005598 | 22/09/2020 | 8296.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005599 | 22/09/2020 | 2200.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 0148 COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DOS PRÉDIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/09/2020 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 23/09/2020 | 1400.00 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO COM PISCINA, PARA SESSÕES DE HIDROGINÁSTICAS PARA PESSOAS IDOSAS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO NASF, DE SEGUNDA FEIRA COM 02 (DUAS) HORAS DIÁRIAS, DISTRIBUIDAS IGUALMENTE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 23/09/2020 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005619 | 23/09/2020 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00004-2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 23/09/2020 | 1314.00 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00001-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005628 | 23/09/2020 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005629 | 23/09/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005630 | 23/09/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 23/09/2020 | 7420.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 23/09/2020 | 845.00 | 35109650000154 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇOES COMPLETAS TIPO SELFI-SERVICE, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005636 | 23/09/2020 | 876.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 23/09/2020 | 1800.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOTA TORNOZELO DESTINADO A SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/09/2020 | 556.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULETA CANADENSE ALUMINIO E JOELHEIRA ARTICULADA DESTINADO A SENHORA JOSEFA ALVES DE LIMA MARTINS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 23/09/2020 | 2320.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS NAS UBS TAINHA, MULUNGUZINHO, CANAFISTINHA E PSF 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005642 | 23/09/2020 | 2288.66 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005643 | 23/09/2020 | 2244.15 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005644 | 23/09/2020 | 2330.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005645 | 23/09/2020 | 2417.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 23/09/2020 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO NA SENHORA ROSILDA ROSENDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 23/09/2020 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO NA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS MOURA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 23/09/2020 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO NA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS MOURA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/09/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 23/09/2020 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005649 | 23/09/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA PC MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005653 | 23/09/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/09/2020 | 2501.87 | 00008310355440 | RICARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCESSO DE Nº 0000344-17.2016.8.15.1201, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/09/2020 | 250.19 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOGATIVIOS DO PROCESSO DE Nº 0000344-17.2016.9.15.1201, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005608 | 23/09/2020 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 23/09/2020 | 1272.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005650 | 23/09/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005651 | 23/09/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 23/09/2020 | 643.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005654 | 23/09/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 23/09/2020 | 1473.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITO CELETISTA 14/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 23/09/2020 | 4033.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CODIGO 1734, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/09/2020 | 8663.43 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 14645-5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 23/09/2020 | 3445.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CODIGO 1734, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 23/09/2020 | 1157.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 23/09/2020 | 1676.65 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 9878-7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 23/09/2020 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 23/09/2020 | 321.10 | 35109650000154 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 19 REFEIÇOES COMPLETAS TIPO SELFI-SERVICE, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005631 | 23/09/2020 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005632 | 23/09/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005633 | 23/09/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A ESCOLA JOAO DULTRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/09/2020 | 89.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/09/2020 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/09/2020 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 23/09/2020 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005615 | 23/09/2020 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005624 | 23/09/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005625 | 23/09/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005626 | 23/09/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005627 | 23/09/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 23/09/2020 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/09/2020 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 23/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART SIMPLES DE FISCALIZAÇÃO DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005648 | 23/09/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005600 | 23/09/2020 | 8560.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/09/2020 | 1803.44 | 34151100004209 | SOTREQ S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 24/09/2020 | 2430.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES O "BRAZAO" DA LOCALIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005667 | 24/09/2020 | 95.20 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005670 | 24/09/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 24/09/2020 | 1850.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO LIXAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005696 | 24/09/2020 | 42804.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 24/09/2020 | 1366.00 | 35109650000154 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 81 REFEIÇOES COMPLETAS TIPO SELFI-SERVICE, DESTINADOS A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005684 | 24/09/2020 | 29.75 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005685 | 24/09/2020 | 41.65 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005686 | 24/09/2020 | 35.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005687 | 24/09/2020 | 41.65 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0005681 | 24/09/2020 | 43725.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) MICROCOMPUTADOR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005688 | 24/09/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005689 | 24/09/2020 | 65.45 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005698 | 24/09/2020 | 499.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00013/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 24/09/2020 | 4773.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 24/09/2020 | 30441.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005672 | 24/09/2020 | 960.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005673 | 24/09/2020 | 405.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005674 | 24/09/2020 | 149.70 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005676 | 24/09/2020 | 149.70 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005677 | 24/09/2020 | 1785.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005678 | 24/09/2020 | 249.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 24/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005666 | 24/09/2020 | 113.05 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005668 | 24/09/2020 | 243.95 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005669 | 24/09/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005671 | 24/09/2020 | 700.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0005679 | 24/09/2020 | 3677.24 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 24/09/2020 | 1453.90 | 35109650000154 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 86 REFEIÇOES COMPLETAS TIPO SELFI-SERVICE, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 24/09/2020 | 14675.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 24/09/2020 | 17284.20 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIASI MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005682 | 24/09/2020 | 249.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005690 | 24/09/2020 | 77.35 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005691 | 24/09/2020 | 196.35 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005692 | 24/09/2020 | 172.55 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005693 | 24/09/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005694 | 24/09/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005695 | 24/09/2020 | 560.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 24/09/2020 | 1388.55 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGRARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 24/09/2020 | 2445.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A UNIADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005717 | 25/09/2020 | 1203.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00012-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005719 | 25/09/2020 | 2464.36 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00012-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005722 | 25/09/2020 | 597.73 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005724 | 25/09/2020 | 1072.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/09/2020 | 2499.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FREEZER ESMALTEC DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/09/2020 | 1440.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005728 | 25/09/2020 | 2790.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MURO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 25/09/2020 | 390.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 25/09/2020 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICO REALIZADO NO SENHOR FRANCISCO FABIO BARBOSA LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 25/09/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0005749 | 25/09/2020 | 72.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0005750 | 25/09/2020 | 792.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005751 | 25/09/2020 | 2077.92 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0005752 | 25/09/2020 | 528.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 7856, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005755 | 25/09/2020 | 264.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005756 | 25/09/2020 | 528.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005757 | 25/09/2020 | 594.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005758 | 25/09/2020 | 594.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005759 | 25/09/2020 | 51999.96 | 08321484000182 | ALDO F.D. DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) AR CONDICIONADOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0005702 | 25/09/2020 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP DE Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 25/09/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005708 | 25/09/2020 | 4592.62 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005710 | 25/09/2020 | 1198.55 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005712 | 25/09/2020 | 576.13 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 25/09/2020 | 83.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005704 | 25/09/2020 | 496.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005713 | 25/09/2020 | 465.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005715 | 25/09/2020 | 421.18 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005716 | 25/09/2020 | 155.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAXIMINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005718 | 25/09/2020 | 124.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DA CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005720 | 25/09/2020 | 527.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005721 | 25/09/2020 | 310.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005723 | 25/09/2020 | 341.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DUTRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005727 | 25/09/2020 | 507.66 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 25/09/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0005740 | 25/09/2020 | 42560.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32(TRINTA E DOIS) AR CONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO 508/2019 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 25/09/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005705 | 25/09/2020 | 217.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A BASE DA CAIXA D'ÁGUA DE CANOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005706 | 25/09/2020 | 620.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FIXAR A BASE DA CAIXA D'ÁGUA DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005707 | 25/09/2020 | 1860.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005709 | 25/09/2020 | 1581.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRª EDILEUZA DOS SANTOS SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005711 | 25/09/2020 | 1364.89 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005714 | 25/09/2020 | 1249.46 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00009-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005730 | 25/09/2020 | 12150.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 25/09/2020 | 2100.00 | 00008488715455 | JOSE DA SILVA BARBOSA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DA AGROVILA MULUNGUZINHO A COMUNIDADE DE CAPIM AÇU, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 30 (TRINTA)DIAS ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 25/09/2020 | 2100.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DE SÃO VICENTE E MATA DO ESTREITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005742 | 25/09/2020 | 18569.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005732 | 25/09/2020 | 248.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA ARQUIBANCA DO ESTADIO BENJAMIN ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005743 | 25/09/2020 | 978.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0005744 | 25/09/2020 | 95.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005745 | 25/09/2020 | 652.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005746 | 25/09/2020 | 476.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00022-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005747 | 25/09/2020 | 2219.10 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00033-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005748 | 25/09/2020 | 652.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005753 | 25/09/2020 | 700.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(CAMARA DE AR) DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00022-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005754 | 25/09/2020 | 640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(CAMARA DE AR) DESTINADAS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00022-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/09/2020 | 119.60 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SUPORTE DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 26/09/2020 | 10394.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TV DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/09/2020 | 104994.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.EMP.BB.------------R$10.878,39P.ALIMENTICIA------R$ 312,50INSS---------------R$ 7.084,29IRRF---------------R$ 899,72SINDACS------------R$ 642,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0005763 | 28/09/2020 | 1010.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/09/2020 | 17838.89 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.INSS------------R$ 1.077,67B.BRASIL--------R$ 1.016,93IRRF------------R$ 115,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/09/2020 | 54285.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.EMP.BB.----------R$ 2.966,35INSS-------------R$ 3.836,18IRRF-------------R$ 2.289,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/09/2020 | 98758.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.EMP.BB.---------R$ 3.562,83INSS------------R$ 5.847,99IRRF------------R$10.658,44O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/09/2020 | 16709.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.INSS---------------R$ 1.104,95DENTAL CENTER------R$ 145,40EMP.BB.------------R$ 1.962,13IRRF---------------R$ 100,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/09/2020 | 17581.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.INSS--------------R$ 859,03IRRF--------------R$ 851,89BB----------------R$ 1.071,64O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/09/2020 | 30371.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.INSS------------------R$ 2.259,78IRRF------------------R$ 1.978,49EMP.BB----------------R$ 2.125,80DENTAL CENTER---------R$ 96,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/09/2020 | 773.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/09/2020 | 78200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020.INSS------------R$ 5.580,29IRRF------------R$ 13.857,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/09/2020 | 600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTÕES - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.INSS--------------R$ 45,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/09/2020 | 1700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.INSS------------R$ 137,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/09/2020 | 72140.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.INSS--------------R$ 5.801,65IRRF--------------R$ 209,60B.BRASIL----------R$ 1.112,04O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/09/2020 | 67437.89 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.INSS------------------R$ 4.252,54DENTAL CENTER---------R$ 61,54P.ALIMENTICIA---------R$ 365,75EMP.BB.---------------R$ 6.521,52IRRF------------------R$ 175,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0005781 | 28/09/2020 | 5080.56 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005785 | 28/09/2020 | 732.65 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005786 | 28/09/2020 | 926.05 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/09/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE EXAME DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA REALIZADO NO PACIENTE JOÃO EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/09/2020 | 1800.00 | 29883981000144 | CLINEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPITALARES NA PACIENTE ISABELLY DA SILVA BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/09/2020 | 2203.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/09/2020 | 2904.00 | 37162882000100 | LUIZ FILIPE VICTOR DOS SANTOS | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005830 | 28/09/2020 | 30000.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONJUNTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0005836 | 28/09/2020 | 39110.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/09/2020 | 6782.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/09/2020 | 1122.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0005779 | 28/09/2020 | 2006.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/09/2020 | 5090.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.INSS--------------------------R$ 438,40IRRF--------------------------R$ 61,08B.DO BRASIL-------------------R$ 767,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005787 | 28/09/2020 | 721.15 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/09/2020 | 32789.36 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.INSS--------------R$ 2.364,20DENTAL CENTER-----R$ 158,26EMP.BB.-----------R$ 4.301,04OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/09/2020 | 12150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.INSS----------R$ 921,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/09/2020 | 167208.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.EMP.BB.------------------R$ 19.514,62 EMP.CEF----------R$ 99,53INSS---------------------R$ 12.802,93IRRF---------------------R$ 47,72DENTAL CENTER------------R$ 349,62SINDSERVM----------------R$ 21,63P.ALIMENTICIA------------R$ 845,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/09/2020 | 4299.00 | 17275773000183 | L&M TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 NOTBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/09/2020 | 444934.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.INSS--------------------R$ 37.182,62IRRF--------------------R$ 3.399,70DENTAL CENTER-----------R$ 640,95SINDSERVM---------------R$ 543,07P.SOCORRRO--------------R$ 20,00EMP.BB.-----------------R$ 37.297,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/09/2020 | 25626.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.INSS-----------------R$ 2.120,57 EMP.CEF--------R$ 292,75SINDSERVM------------R$ 18,76 P.SOCORRO------R$ 100,00IRRF-----------------R$ 42,40DENTAL CENTER--------R$ 74,11P.ALIMENTICIA--------R$ 356,44EMP.BB---------------R$ 5.590,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/09/2020 | 30650.93 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.INSS----------------R$ 2.495,82IRRF----------------R$ 44,22DENTAL CENTER-------R$ 74,58SINDSERVM-----------R$ 112,56EMP.BB.-------------R$ 2.819,68EMP. CEF------------R$ 270,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/09/2020 | 41870.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.INSS------------R$ 3.318,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/09/2020 | 680.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/09/2020 | 401.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0005782 | 28/09/2020 | 9670.76 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005788 | 28/09/2020 | 1336.35 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005789 | 28/09/2020 | 1002.40 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/09/2020 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DO SISTEMA TELEFONICO PABX IP VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/09/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/09/2020 | 24585.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-------R$ 1.926,56IRRF-------R$ 61,08O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/09/2020 | 26354.78 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.IRRF-----------R$ 352,87DENTAL CENTER--R$ 89,64INSS-----------R$ 2.104,40EMP.BB.--------R$ 3.698,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 1114-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/09/2020 | 1758.00 | 00070181999480 | GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 26 PEÇAS HOSPITALARES E DOS APARELHOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/09/2020 | 15370.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS---------R$1.275,22IRRF---------R$ 108,96EMP.BB.------R$1.019,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/09/2020 | 1045.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/09/2020 | 2078.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.IRRF---------R$ 13,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/09/2020 | 4047.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS--------------R$ 317,23EMP.BB.-----------R$ 998,26O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/09/2020 | 2000.00 | 34875313000105 | ALVERGA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO FGTS DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/09/2020 | 3810.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/09/2020 | 12725.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS --------R$ 1.031,53IRRF---------R$ 61,08O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/09/2020 | 2340.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-------------------R$ 179,34B.DO BRASIL------------R$ 350,47P.ALIM-----------------R$ 261,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/09/2020 | 10180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS------------R$ 833,82IRRF------------R$ 61,08O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/09/2020 | 31170.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS--------------R$ 2.860,73IRRF--------------R$721,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/09/2020 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.INSS------------R$ 713,10IRRF------------R$ 1.134,54B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/09/2020 | 6135.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-----------R$ 516,78IRRF-----------R$ 61,08O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/09/2020 | 5481.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS---------R$ 446,28 CEF ------------R$ 38,66BB--------------R$ 1.071,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/09/2020 | 9525.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-----------R$ 774,87IRRF-----------R$ 61,08O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/09/2020 | 10625.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.IRRF------------R$ 61,08INSS------------R$ 858,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/09/2020 | 1557.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS------------R$ 124,46EMP.BB.---------R$ 261,44O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/09/2020 | 2545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-----------R$ 197,71O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/09/2020 | 14199.99 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS------------R$1.176,67IRRF------------R$ 89,33EMP. BB---------R$ 637,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005791 | 28/09/2020 | 1222.40 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00016-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/09/2020 | 38590.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.INSS----------R$ 3.035,95IRRF----------R$ 108,96EMP.BB.-------R$ 484,12OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/09/2020 | 92968.42 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.IRRF-------------R$ 30,46INSS-------------R$ 7.171,74SINDSERVM--------R$ 10,45P.ALIMENTICIA----R$ 386,65EMP.BB.----------R$ 13.296,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/09/2020 | 600.00 | 00012627233459 | RIVALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 10 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/09/2020 | 1800.00 | 00018225249704 | ALLAN VALDEVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA LOCALIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/09/2020 | 4180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJETO FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.INSS----------R$ 313,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/09/2020 | 18060.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS---------R$ 1.433,33IRRF---------R$ 61,08O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/09/2020 | 7792.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS-----------R$ 623,00O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/09/2020 | 11451.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PAGO COM RECURSOS PFEC INC II.INSS--------------R$ 828,83EMP.BB.-----------R$ 2.369,82IRRF--------------R$ 16,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/09/2020 | 52.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0005838 | 29/09/2020 | 1275.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS URNA POPULAR E TRANSLADO (GUARABIRA/ARAÇAGI) , DESTINADO AO FALECIDA MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/09/2020 | 256.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005841 | 29/09/2020 | 1728.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 00016-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/09/2020 | 600.00 | 00012300792460 | MAXWELL PEREIRA SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 06 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/09/2020 | 600.00 | 00001775767400 | FELIPE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 10 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/09/2020 | 600.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 10 DIÁRIAS E MEIO TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005840 | 29/09/2020 | 324.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 00016-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/09/2020 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DO DOE NO DIA 24/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005843 | 29/09/2020 | 324.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 202O, CONFORME PP 00016-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/09/2020 | 26432.77 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/09/2020 | 74101.46 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005863 | 30/09/2020 | 420.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005864 | 30/09/2020 | 5211.94 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005867 | 30/09/2020 | 6297.45 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005868 | 30/09/2020 | 208.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICO DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005869 | 30/09/2020 | 1113.70 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/09/2020 | 569.49 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/09/2020 | 466.51 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFA 3I81-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005877 | 30/09/2020 | 1820.00 | 35333234000135 | ALAN RODOLFO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MYW 8894-PB, DO SITIO QUANDU, ZONA RURAL DE ARAÇAGI COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, RELATIVO A 13 VIAGENS A R$ 140,00 CADA, NOS DIAS 01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26 E 29 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005878 | 30/09/2020 | 1560.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 13 (TREZE)VIAGENS,NOS DIAS 01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26 E 29 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP DE Nº 00015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/09/2020 | 5084.81 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005880 | 30/09/2020 | 3984.00 | 35895635000189 | EDILENE FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MNP 4412-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB,TOTALIZANDO 2490KM PERCORRIDOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP DE Nº 00015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/09/2020 | 2162.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/09/2020 | 1182.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005881 | 30/09/2020 | 132.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA NQK 6536 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/09/2020 | 5567.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/09/2020 | 17.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 64-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/09/2020 | 73737.20 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/09/2020 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇAÕ DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/09/2020 | 244.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇAÕ DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/09/2020 | 1800.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, SENDO 09 (NOVE) VIAGENS EVENTUAIS DE ARAÇAGI A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/09/2020 | 4183.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇAÕ DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/09/2020 | 259.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/09/2020 | 33.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/09/2020 | 12077.08 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/09/2020 | 574.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/09/2020 | 1669.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/09/2020 | 7536.06 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/09/2020 | 36733.11 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/09/2020 | 112004.49 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/09/2020 | 400.00 | 00064512932453 | PERICLES RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO COM PINTURA DO VEICULO GOL QSD 4315, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005887 | 30/09/2020 | 297.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00016-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/09/2020 | 2379.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/09/2020 | 340.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO-MDE, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005853 | 30/09/2020 | 4907.74 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005857 | 30/09/2020 | 4422.37 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0005858 | 30/09/2020 | 1186.01 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005859 | 30/09/2020 | 1371.25 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0005860 | 30/09/2020 | 530.88 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005861 | 30/09/2020 | 120.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005862 | 30/09/2020 | 4859.13 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0005865 | 30/09/2020 | 4734.48 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005866 | 30/09/2020 | 4545.62 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/09/2020 | 7200.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A LOCALIDADE LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/09/2020 | 600.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/09/2020 | 600.00 | 00013106204400 | GUSTAVO HERCULANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 10 DIÁRIAS E MEIO TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/09/2020 | 5013.25 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS DESTINADO AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, POR SEREM RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0005870 | 30/09/2020 | 1454.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005871 | 30/09/2020 | 1114.05 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005925 | 01/10/2020 | 978.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/10/2020 | 300.00 | 00008761788406 | MARIA DA LUZ CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/10/2020 | 300.00 | 00004977861418 | ROSILDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/10/2020 | 300.00 | 00001355124417 | SOLANGE FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/10/2020 | 100.00 | 00005597302418 | LUCIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/10/2020 | 100.00 | 00011385034440 | SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/10/2020 | 300.00 | 00009543790477 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/10/2020 | 200.00 | 00011006141413 | JESSICA DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/10/2020 | 300.00 | 00010175235414 | JANIELY PATRICIO ALBUQUERQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/10/2020 | 300.00 | 00013758633478 | ANDREIA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005913 | 01/10/2020 | 6931.32 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/10/2020 | 600.00 | 00070676547427 | MARCELINO JOSE LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 10 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/10/2020 | 2100.00 | 00070164923462 | ROSICLEIDSON MAXIMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/10/2020 | 2100.00 | 00075255553468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/10/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005917 | 01/10/2020 | 528.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 7856-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/10/2020 | 104.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/10/2020 | 83.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/10/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 58040-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/10/2020 | 1350.00 | 07037571000140 | PPA PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA EM PLUGS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/10/2020 | 9700.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/10/2020 | 7000.00 | 21841125000114 | ARIALDO SILVA DE ANDRADE ANDRADE INDUSTRIA DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MOVEIS PARA COZINHA E REFEITORIO DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTA CIDADE. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/10/2020 | 3630.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILMES MXG, REVELADOR P/ RAIOS E FIXACOR P/ RAIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/10/2020 | 2350.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 (UM) APARELHO DE RAIO X CRX COM SUBSTITUIÇÕES DE COMPONENTES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/10/2020 | 200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/10/2020 | 920.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A 18 (DEZOITO) JOÃO PESSOA-PB E 03(TRÊS) RECIFE-PE E 01 (UMA) NATAL-RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/10/2020 | 2148.40 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 02/10/2020 | 190.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 02/10/2020 | 800.00 | 35342612000147 | FELIPE FELIX TAVARES COSTA - HOTELZINHO CUIDAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO VTR COM MOTORISTA NO DIA 26/09/2020 DE 09:00 ATÉ 18:00 PARA EVENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005946 | 02/10/2020 | 1560.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 02/10/2020 | 5320.00 | 35342612000147 | FELIPE FELIX TAVARES COSTA - HOTELZINHO CUIDAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM REMOÇÕES DE VARIOS PACIENTES NOS SEGUINTES DIAS: 22 DE AGOSTO, 02,20,24,25,27,28,29,30 DE SETEMBRO, DE ARAÇAGI PARA DIVERSOS HOSPITAIS DO ESTADO COMO: REGIONAL DE GUARABIRA, TRAUMA, METROPOLITANO, NAPOLEÃO LAUREANO E ARLINDA MARQUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0005948 | 02/10/2020 | 14595.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HWJ 9546/PB NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE UMA) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARAÇAGI A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 01,02,03,04,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 02/10/2020 | 1650.00 | 30945425000134 | FATIMA GEANNE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO, RECARGAS, REPOSIÇÃO DE MANOMETROS, MANGUEIRAS, PINTURAS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS E INSTALADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 02/10/2020 | 3498.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 02/10/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005955 | 02/10/2020 | 16357.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005956 | 02/10/2020 | 2690.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005957 | 02/10/2020 | 2580.08 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 02/10/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 1114-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 02/10/2020 | 3.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 02/10/2020 | 606.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/10/2020 | 4.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇAÕ DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 02/10/2020 | 6.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 02/10/2020 | 12330.06 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 02/10/2020 | 480.00 | 00015450685424 | DANIEL JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 8 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 02/10/2020 | 300.00 | 00070404731430 | LADIANA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 02/10/2020 | 300.00 | 00005135994440 | LUCIENE DA SILVA SAMUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 02/10/2020 | 300.00 | 00004264743419 | CARLA REJANE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 02/10/2020 | 300.00 | 00002947627440 | NIOCELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 02/10/2020 | 300.00 | 00089371054468 | SONIA MARIA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 02/10/2020 | 280.00 | 00071433767449 | GILVANDO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/10/2020 | 230.00 | 00014509216475 | ANDRE DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 02/10/2020 | 240.00 | 00073373036453 | CARMENLUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 02/10/2020 | 300.00 | 00009648484490 | GLAUCILANY KESSIA BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 02/10/2020 | 100.00 | 00014250566447 | SILVANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 02/10/2020 | 300.00 | 00070160214408 | JOSEANE HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 02/10/2020 | 300.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 02/10/2020 | 300.00 | 00006784111400 | ANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 02/10/2020 | 300.00 | 00006461152431 | ANALINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 02/10/2020 | 300.00 | 00004459738465 | EDNA CELINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 02/10/2020 | 290.00 | 00011805708473 | DANIEL PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 05/10/2020 | 300.00 | 00010280638493 | TAIS BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 05/10/2020 | 300.00 | 00009052694460 | ALINE DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005967 | 05/10/2020 | 999.84 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 05/10/2020 | 100.00 | 00008398487739 | VALDILENE LUIZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 05/10/2020 | 100.00 | 00008560736441 | POLLYANA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 05/10/2020 | 100.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 05/10/2020 | 300.00 | 00004977907426 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 05/10/2020 | 300.00 | 00002758947463 | IVANILDA HERCULANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/10/2020 | 300.00 | 00008723602457 | ZENILDA DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 05/10/2020 | 220.00 | 00005551142442 | CILENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 05/10/2020 | 300.00 | 00000009278486 | SOLANGE HORACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 05/10/2020 | 300.00 | 00003944711483 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 05/10/2020 | 300.00 | 00007195873447 | ROSELY DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 05/10/2020 | 280.00 | 00093023626472 | JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 05/10/2020 | 250.00 | 00005792129479 | ROZENILDA JOÃO OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 05/10/2020 | 300.00 | 00012335179454 | MARIA ALINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/10/2020 | 260.00 | 00008455157488 | MARIA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 05/10/2020 | 300.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 05/10/2020 | 190.00 | 00012896886486 | LUCILA BUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 05/10/2020 | 140.00 | 00006721232405 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CARRINHO DE MÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DENº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 05/10/2020 | 300.00 | 00010265858488 | JAQUELINE FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 05/10/2020 | 300.00 | 00006444532493 | DIANA HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 05/10/2020 | 260.00 | 00005975439418 | WILLISON JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005991 | 05/10/2020 | 1520.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N 00022/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005992 | 05/10/2020 | 3389.65 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N00033/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006021 | 05/10/2020 | 965.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006022 | 05/10/2020 | 288.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006023 | 05/10/2020 | 72.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 0693-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006024 | 05/10/2020 | 750.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 05/10/2020 | 1800.00 | 00009576374464 | GEOVANE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E COLETA DE MATOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 05/10/2020 | 1800.00 | 00012739100442 | JACIEL CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E COLETA DE MATOS E ENTULHOS DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 05/10/2020 | 900.00 | 00092770479415 | SEVERINO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E COLETA DE MATOS E ENTULHOS NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006025 | 05/10/2020 | 442.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006026 | 05/10/2020 | 656.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRA 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006027 | 05/10/2020 | 133.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006028 | 05/10/2020 | 812.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006029 | 05/10/2020 | 799.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006030 | 05/10/2020 | 1170.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOL 7070-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006031 | 05/10/2020 | 180.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BMK 5698-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006032 | 05/10/2020 | 2022.21 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KJC 9927-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006014 | 05/10/2020 | 2352.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006015 | 05/10/2020 | 5943.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006016 | 05/10/2020 | 3190.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0004-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006017 | 05/10/2020 | 6138.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0002-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006018 | 05/10/2020 | 3444.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006019 | 05/10/2020 | 474.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005993 | 05/10/2020 | 4452.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005994 | 05/10/2020 | 983.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005995 | 05/10/2020 | 577.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005996 | 05/10/2020 | 1470.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005997 | 05/10/2020 | 1265.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1B50-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005998 | 05/10/2020 | 403.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005999 | 05/10/2020 | 125.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006000 | 05/10/2020 | 114.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006002 | 05/10/2020 | 176.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006003 | 05/10/2020 | 479.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006033 | 05/10/2020 | 1080.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 05/10/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 1114-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 05/10/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA,DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006020 | 05/10/2020 | 591.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH 9590-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 05/10/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005968 | 05/10/2020 | 2439.93 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005990 | 05/10/2020 | 16800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KID 6033/PB, NO TRAJETO ARAÇAGI - JOÃO PESSOA - ARAÇAGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - FUNAD (FUNDAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 01,02,03,04,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006001 | 05/10/2020 | 21580.30 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006004 | 05/10/2020 | 3542.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006005 | 05/10/2020 | 2010.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006006 | 05/10/2020 | 2614.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006007 | 05/10/2020 | 3595.06 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006008 | 05/10/2020 | 3832.06 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006009 | 05/10/2020 | 2120.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006010 | 05/10/2020 | 1150.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006011 | 05/10/2020 | 1140.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006012 | 05/10/2020 | 887.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006013 | 05/10/2020 | 600.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 06/10/2020 | 2850.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 08 (OITO) PLACAS DE TRÂNSITO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ADESIVO REFLETIVO COM OS POSTES (PLACAS PARA O HOSPITAL PARA SINALIZAR ENTRADA E SAÍDA E 02 (DUAS) PLACAS DE ADESIVONO PS 50X70CM COM VERNIZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 06/10/2020 | 796.97 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 06/10/2020 | 5775.00 | 33157964000105 | JR COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 06/10/2020 | 3297.45 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRêS) BEBEDOURO DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTA CIDADE. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 06/10/2020 | 1640.60 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 06/10/2020 | 16995.77 | 01395137000155 | RACHEL DE SA BARRETO CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 06/10/2020 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 06/10/2020 | 3120.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 09 PLACAS DE TRÂNSITO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ADESIVO REFLETIVO COM OS POSTES E 01 PLACA DE ADESIVO NO PS 100X50CM ENVERNIZADA DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 06/10/2020 | 7075.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) COBERTURA DE TELHAS DE ALUMINIO COM TODA ESTRUTURA DE FERRO PARA PONTO DE TAXI 700X200CM E 02 TOLDOS CORTINADOS EM LONA 350X250CM PARA ESTRUTURA DA COBERTURA DO PONTO DE MOTO TAXINESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006046 | 06/10/2020 | 2022.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KJC 9927-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 06/10/2020 | 100.00 | 00071857912438 | EMILE EVANIELE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 07/10/2020 | 89.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 07/10/2020 | 70.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 07/10/2020 | 300.00 | 00007522712459 | JEANE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA DOAÇÕES DE PESSOAS CARENTES NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0006052 | 07/10/2020 | 710.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS URNA POPULAR E TRANSLADO (JOAO PESSOA/ARAÇAGI) ,DESTINADO A CRIANÇA JOSE GABRIEL LUIZ MACEDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 07/10/2020 | 1800.00 | 00002940411417 | VANDERLEY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA E DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 07/10/2020 | 2605.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇAÕ DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 07/10/2020 | 90.00 | 11961148000109 | JUVERLANIA ALVES MENEZES BORDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS BORDADAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 07/10/2020 | 3591.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0006055 | 07/10/2020 | 3175.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, A FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ VIA PLANTÕES, ONDE EM CADA PLANTÃO O ESPECIALISTA DEVERÁ REALIZAR OS PLANTÕES SERÃO AGENDADOS UMA VEZ AO MêS, OS AGENDAMENTOS DOS PLANTÕES E CONSULTAS FICARÃO POR CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP Nº 00039/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0006056 | 07/10/2020 | 17430.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00005-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 08/10/2020 | 2850.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 08 (OITO) PLACAS DE TRÂNSITO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E ADESIVO REFLETIVO COM OS POSTES (PLACAS PARA O HOSPITAL PARA SINALIZAR ENTRADA E SAÍDA E 02 (DUAS) PLACAS DE ADESIVONO PS 50X70CM COM VERNIZ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 08/10/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 58040-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 08/10/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006064 | 08/10/2020 | 1000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0006067 | 08/10/2020 | 14.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 08/10/2020 | 7750.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE 31 AR CONDICIONADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 08/10/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA FIRMINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 08/10/2020 | 4750.00 | 05571672000170 | LOJA CREDIÁRIO & ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHOES DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 08/10/2020 | 630.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE EXAMDE DE TOMOGRAFIA OCULAR DA PACIENTE JEOVANE CUNHA GOMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 08/10/2020 | 860.00 | 03961053000167 | AGRO-SERRA AGROINDUSTRIAL SERRA DA JUREMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 GEL DESTINADO AO COMBATE DO NOVO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 08/10/2020 | 15614.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDECIÁRIO 1/60,DPCR, RELATIVO AO ANO DE 2017 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 08/10/2020 | 43.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 08/10/2020 | 410.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 08/10/2020 | 50.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0006065 | 08/10/2020 | 14.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021-2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0006066 | 08/10/2020 | 14.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021-2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0006072 | 08/10/2020 | 1275.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS URNA POPULAR E TRANSLADO (GUARABIRA/ARAÇAGI) ,DESTINADO AO SENHOR JOSE MISAEL HERMINIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 08/10/2020 | 4059.04 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 08/10/2020 | 700.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006062 | 08/10/2020 | 6900.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022-2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006063 | 08/10/2020 | 12200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022-2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006084 | 09/10/2020 | 7676.76 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082-PB LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00033-2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 09/10/2020 | 100.00 | 00005573811428 | SEVERINA MACRINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 09/10/2020 | 100.00 | 00013989149407 | GESSICA DUMONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL256/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 09/10/2020 | 600.00 | 00013904826425 | JOSE MENDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 10 DIÁRIAS E MEIO TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 09/10/2020 | 41.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇAÕ DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 09/10/2020 | 8.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇAÕ DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/10/2020 | 40308.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO PREV-PARC60 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 09/10/2020 | 623.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO PREV-OB DEV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 09/10/2020 | 7633.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO PREV-OB COR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 09/10/2020 | 6463.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇAÕ DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006079 | 09/10/2020 | 8231.98 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0006080 | 09/10/2020 | 13380.60 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006081 | 09/10/2020 | 6449.25 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006082 | 09/10/2020 | 4110.32 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 09/10/2020 | 1760.00 | 37162882000100 | LUIZ FILIPE VICTOR DOS SANTOS | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006085 | 09/10/2020 | 7923.15 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 09/10/2020 | 450.00 | 07037571000140 | PPA PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA EM PLUGS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 13/10/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 13/10/2020 | 400.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS RELATIVO A 02 (DUAS) APLICAÇÕES QUINZENAL DA MEDICAÇÃO SOLIRIS DO PACIENTE WEVERTON FRANQUILINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 13/10/2020 | 2593.44 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 13/10/2020 | 1193.70 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 13/10/2020 | 2298.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR E 01 (UM) DEPURADOR, DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 13/10/2020 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 13/10/2020 | 300.00 | 00008380395450 | JANDEILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 13/10/2020 | 250.00 | 00008882072479 | ELIZANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 13/10/2020 | 1330.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, ARAÇAGI A CANAFISTULA, NO PERIODO DE 19 (DEZENOVE) ENTRE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 13/10/2020 | 1330.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS,ARAÇAGI A CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 (DEZENOVE) ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 13/10/2020 | 1330.00 | 00006058774403 | FRANCISCO ESTRELA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS,ARAÇAGI A CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 (DEZENOVE) ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 13/10/2020 | 1190.00 | 00009778275424 | WALISSON LOURENÇO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, ARAÇAGI A CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 (DEZESSETE) ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 13/10/2020 | 1680.00 | 00071572896442 | WESLEY ELOY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS,MATA DO ESTREITO A COMUNIDADE ESTREITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 13/10/2020 | 1680.00 | 00070353170402 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS,MATA DO ESTREITO A COMUNIDADE DO ESTREITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 13/10/2020 | 1190.00 | 00070242660401 | FELIPE DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DE ARAÇAGI A CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 13/10/2020 | 1330.00 | 00002933844443 | RINALDO LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS,ARAÇAGI A CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 (DEZENOVE) ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 14/10/2020 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0006114 | 14/10/2020 | 26632.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 14/10/2020 | 60.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 14/10/2020 | 1439.60 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS SOLTEIRO DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 14/10/2020 | 7470.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GERMICIDE SHOES E 01 (UMA) SELADORA SELAPACK, DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 14/10/2020 | 672.00 | 00002185545400 | ROSILENE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 14/10/2020 | 672.00 | 00004546160402 | SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 14/10/2020 | 672.00 | 00088575250400 | SEVERINA MOISES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 14/10/2020 | 672.00 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 14/10/2020 | 672.00 | 00004724148446 | SILENE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 14/10/2020 | 672.00 | 00095349545434 | VALDENICE DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 14/10/2020 | 672.00 | 00063950855491 | ADAILTON BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 14/10/2020 | 672.00 | 00002430732408 | ADRIANA MOURA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL ACS SUPRA MENCIONADO E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 14/10/2020 | 540.00 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 14/10/2020 | 540.00 | 00007173260477 | DAVID SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 14/10/2020 | 540.00 | 00005410637402 | ELVYS DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 14/10/2020 | 540.00 | 00005969381446 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 14/10/2020 | 540.00 | 00005477819464 | LUIZ SOARES BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 14/10/2020 | 540.00 | 00013190920478 | VERONICA MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 14/10/2020 | 414.00 | 00004792733405 | DANIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,AUX.SERV.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 14/10/2020 | 414.00 | 00003146034417 | EDJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 14/10/2020 | 414.00 | 00004644397440 | IOLANDA GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,AUX.SERV.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 14/10/2020 | 414.00 | 00008804665459 | IRENALDO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 14/10/2020 | 414.00 | 00062386913449 | JAYLTON FIDELIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 14/10/2020 | 576.00 | 00003789498459 | EDNALVA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,AGENTE DE SAÚDE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 14/10/2020 | 672.00 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 14/10/2020 | 672.00 | 00000010735402 | JOSEFA FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 14/10/2020 | 672.00 | 00087341611472 | JOSENILSON LEOBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 14/10/2020 | 672.00 | 00005098001498 | JOSINEIDE TAVARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 14/10/2020 | 672.00 | 00043680542453 | JULIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 14/10/2020 | 672.00 | 00027457826491 | LUIZ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 14/10/2020 | 672.00 | 00003160251438 | MARCIA MARIA LOPES DE ARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 14/10/2020 | 672.00 | 00092816592472 | JOSE MAVIAEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 14/10/2020 | 672.00 | 00076035867472 | MARIA AMARO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 14/10/2020 | 672.00 | 00092816002420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 14/10/2020 | 672.00 | 00004948523488 | MARIA DAS GRA?AS GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 14/10/2020 | 672.00 | 00075310422404 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 14/10/2020 | 672.00 | 00098297627420 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 14/10/2020 | 672.00 | 00005778710488 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 14/10/2020 | 672.00 | 00098227246400 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 14/10/2020 | 672.00 | 00003401784420 | MARIA JOSE HONORATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 14/10/2020 | 672.00 | 00010072785446 | MARIA LAURA ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 14/10/2020 | 672.00 | 00070658592408 | PAULO VICTOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 14/10/2020 | 672.00 | 00008182881404 | RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 14/10/2020 | 672.00 | 00004507402425 | REJANE DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 14/10/2020 | 672.00 | 00002828852423 | RISONEIDE JO?O ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 14/10/2020 | 672.00 | 00004788623420 | ROSANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00000782223460 | GILMARA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00005719420401 | JANAINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ACD/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00008548833475 | LIDIANE FELIPE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00003786660450 | MARIA VERONICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00007172416457 | DEBORA DARC GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACD COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00007374325436 | JACKELINE MIGUEL DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FISIOTERAPEUTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 14/10/2020 | 672.00 | 00075254549491 | ALCEU BALTAZAR DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 14/10/2020 | 672.00 | 00004534318448 | ANA CRISTINA OLEGARIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 14/10/2020 | 672.00 | 00004352772437 | ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 14/10/2020 | 672.00 | 00003526875413 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 14/10/2020 | 672.00 | 00003314497490 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 14/10/2020 | 672.00 | 00004274101428 | AURILENE DA SILVA FRAN?A DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 14/10/2020 | 672.00 | 00009032520741 | EDJANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPALNº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 14/10/2020 | 672.00 | 00002949816401 | EDJANE JORGE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 14/10/2020 | 672.00 | 00098227122434 | EURIDES SALUSTRIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 14/10/2020 | 672.00 | 00067507760430 | GISELDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 14/10/2020 | 672.00 | 00003399324499 | GRACILENE PORFIRIO FONSECA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 14/10/2020 | 672.00 | 00012003839402 | GEANNINY RAFAELLY MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/10/2020 | 672.00 | 00062387898400 | ISABEL CRISTINA BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 14/10/2020 | 672.00 | 00005094845497 | JAILSON MACENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 14/10/2020 | 672.00 | 00072681683491 | JOAO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 14/10/2020 | 672.00 | 00075255456420 | JOSE LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00071432612468 | EDNALVA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00071431730459 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICO DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00009479453428 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00006888377431 | MARIA VERONICA PEREIRA DE SOUZA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00013141934495 | MARIA LARISSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00005939460496 | MAURICIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00002887893424 | VALQUIRIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00000775314420 | WALKYRIALYSIEUX CASTRO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICA DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00008804557486 | MYLENA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00006895010483 | RAFAELA DE LUCENA ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00010237191423 | AIDA ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00007987874493 | ANA CAROLINA DE CARVALHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00000932220410 | FERNANDO HEIDER DE MESQUITA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00009013901433 | JOSE RAFAEL MISSIAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00008692753483 | VANESSA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00005900128431 | AMANDA MOHEMA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, NUTRICIONISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00000939084406 | ANA CECILIA PRIMAVERA ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FISIOTERAPEUTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00009061692407 | GLAUBER SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, EDUCADOR FISICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00008328219425 | JOSILDA GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,PSICOLOGA,NASF I,COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00010074650424 | LARISSA MENDONÇA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FONOAUDIOLOGA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00009044411489 | MARIA LAURINE MENDES MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ED. FISICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00005163214470 | ANA PAULA GON?ALO DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00004337100474 | DEYSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00091362601349 | KILVYA TATIANE ANGELO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00008528237460 | JESSICA OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00001523824450 | JEFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 14/10/2020 | 1035.00 | 00002112585479 | FERNANDA EULALIA DE FIGUEIREDO SERRANO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 14/10/2020 | 576.00 | 00005820714458 | DAVID FRANCISCO RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 14/10/2020 | 576.00 | 00008746258400 | GABRIELA JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,MÉDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 14/10/2020 | 576.00 | 00008654025409 | ISAUNIR VERISSIMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 14/10/2020 | 576.00 | 00005670996445 | LASCIO RAFAEL ENEAS PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 14/10/2020 | 576.00 | 00009607028490 | ONIELLY EDLA CARDOZO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 14/10/2020 | 576.00 | 00014112787472 | VALDEREZ CARVALHO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 15/10/2020 | 1035.00 | 00003627639413 | RENATA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 15/10/2020 | 414.00 | 00002748332474 | JOSÉ GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 15/10/2020 | 414.00 | 00011138899429 | JOSEANDRO DA PENHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 15/10/2020 | 414.00 | 00001878731432 | LUCIANA BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 15/10/2020 | 414.00 | 00003170541471 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 15/10/2020 | 414.00 | 00003647257451 | MARIA DE LOURDES BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 15/10/2020 | 414.00 | 00072679247434 | MARIA DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 15/10/2020 | 414.00 | 00003970878454 | MARIA EUNICE SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 15/10/2020 | 414.00 | 00003229383419 | MARIA JOSE BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 15/10/2020 | 414.00 | 00004553184419 | MARIA JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 15/10/2020 | 414.00 | 00000010980474 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 15/10/2020 | 414.00 | 00003638287459 | MARIA JOSE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 15/10/2020 | 414.00 | 00062387367472 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 15/10/2020 | 414.00 | 00005894908426 | PAULO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,AUX.S. GERAIS, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 15/10/2020 | 414.00 | 00075255600482 | ROZILDA FELIPE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 15/10/2020 | 414.00 | 00004103528451 | VANILSA ALVES BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.S.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 15/10/2020 | 672.00 | 00003713941475 | ALEXANDRA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 15/10/2020 | 540.00 | 00012669929443 | ARTHUR GABRIEL MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 15/10/2020 | 1635.00 | 00004587725420 | CLEIDE AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 15/10/2020 | 1035.00 | 00014340043761 | CRISTIANE RAQUEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 15/10/2020 | 414.00 | 00005152269473 | EDSON ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 15/10/2020 | 1035.00 | 00001673618723 | ELIZABETH AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 15/10/2020 | 1035.00 | 00010335815421 | FERNANDA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 15/10/2020 | 750.00 | 00008996463442 | INGRID AZEVEDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 15/10/2020 | 2400.00 | 00002519370467 | IVONEIDE DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 15/10/2020 | 414.00 | 00008104356402 | JOSINETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 15/10/2020 | 3300.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, SECRETARIA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 15/10/2020 | 414.00 | 00062387030400 | MAGNA ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 15/10/2020 | 672.00 | 00004446837478 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, APOIO TECNICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 15/10/2020 | 672.00 | 00005263648405 | MARIA CRISTINA CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 15/10/2020 | 1200.00 | 00008645214482 | MARIA DA GUIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL,COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 15/10/2020 | 414.00 | 00006092983486 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE NARCISO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 15/10/2020 | 672.00 | 00006686330426 | MARIA DA LUZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, apoio, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 15/10/2020 | 1155.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, ESF VI E VII, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 15/10/2020 | 1035.00 | 00071434348415 | MARIA VERALUCIA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, NASF, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 15/10/2020 | 414.00 | 00008310355440 | RICARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 15/10/2020 | 1035.00 | 00011280035463 | RIEDJA MARIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 15/10/2020 | 2430.00 | 00001846672406 | RIVELINO VITAL ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 15/10/2020 | 1035.00 | 00004447363445 | ROSELIA BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 15/10/2020 | 2430.00 | 00087421585400 | SANDRA PIMENTEL NORAT VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 15/10/2020 | 672.00 | 00003939844438 | TARCISA LEANDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/10/2020 | 1035.00 | 00012608774423 | VALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 15/10/2020 | 414.00 | 00071236270401 | VANUSA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, ESF VI , COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 15/10/2020 | 414.00 | 00005163185438 | WALLISON DE ARAUJO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AGENTE ADMINISTRATIVO, DEVIDAMENTE CADASTRADA E CONTEMPLADA PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017, PORTARIA Nº 03/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 15/10/2020 | 672.00 | 00008779421458 | WELLINGTON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 15/10/2020 | 672.00 | 00008740005488 | OZIANE HORACIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 15/10/2020 | 540.00 | 00003918705480 | JOSIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACE, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 15/10/2020 | 1035.00 | 00002697240446 | VALDETE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AUX.SERV.GERAIS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 15/10/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 15/10/2020 | 1500.00 | 33872940000120 | SERVIÇOS MEDICOS CARDIOOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 15/10/2020 | 2655.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 59 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 15/10/2020 | 1230.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FICHAS E BLOCOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 15/10/2020 | 1812.50 | 03246587000101 | UFRAMED- FLANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRO MACA C/GRADE E CABECEIRA REGULAVEL DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 15/10/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6072537 ENVIADO EM 15/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 15/10/2020 | 315.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSA DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 15/10/2020 | 310.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 15/10/2020 | 3027.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 15/10/2020 | 8212.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 15/10/2020 | 1696.14 | 21613333000166 | ECOAMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS, ATRAVES DE DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 15/10/2020 | 500.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE NA SEDE DA PREFEITURA E NO GINASIO DE ESPORTES O ONILDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 15/10/2020 | 8300.01 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 15/10/2020 | 6558.45 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 15/10/2020 | 11983.67 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 15/10/2020 | 12971.44 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 15/10/2020 | 11983.67 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 15/10/2020 | 3353.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA SENHORA JOSEVILMA DA SILVA GONÇALVES, PROCESSO Nº 0000357-98.2019.5.13.0010, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 15/10/2020 | 8000.00 | 38312915000105 | VANCLEBE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO COM TANQUE/PIPA, MOVIDO DIESEL, CAPACIDADE PARA 11M3, 156CV, 3 EIXOS, DE SEGUNDA FEIRA A SABADO, QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 15/10/2020 | 300.00 | 00004977861418 | ROSILDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DERECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006330 | 16/10/2020 | 66.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006331 | 16/10/2020 | 55.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 0G93-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006332 | 16/10/2020 | 415.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006333 | 16/10/2020 | 1191.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006334 | 16/10/2020 | 1451.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 16/10/2020 | 1955.00 | 17271700000113 | CENTRAL DA MADEREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRIT PLASTIFICADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006322 | 16/10/2020 | 1314.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006323 | 16/10/2020 | 860.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006324 | 16/10/2020 | 1736.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOL 7D70-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006325 | 16/10/2020 | 655.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRA 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006326 | 16/10/2020 | 1410.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KJC 9927-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006327 | 16/10/2020 | 586.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006328 | 16/10/2020 | 746.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006335 | 16/10/2020 | 4658.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0002-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006336 | 16/10/2020 | 3024.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006337 | 16/10/2020 | 3972.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0004-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006338 | 16/10/2020 | 2630.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006339 | 16/10/2020 | 2261.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006292 | 16/10/2020 | 1349.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006294 | 16/10/2020 | 5195.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006295 | 16/10/2020 | 1332.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006296 | 16/10/2020 | 1050.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006297 | 16/10/2020 | 192.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006298 | 16/10/2020 | 1140.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1B50-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006299 | 16/10/2020 | 1148.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006300 | 16/10/2020 | 62.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006301 | 16/10/2020 | 555.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 16/10/2020 | 3000.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA EXTERMINIO DE BARATAS, FORMIGAS, CUPINS, PERNILONGOS, RATOS E DEMAIS INSETOS NOS PRÉDIOS DE 15 (QUINZE) ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006321 | 16/10/2020 | 1401.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 16/10/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006329 | 16/10/2020 | 708.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH 9590-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 16/10/2020 | 7500.00 | 21841125000114 | ARIALDO SILVA DE ANDRADE ANDRADE INDUSTRIA DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MOVEIS PARA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, CAMAS E ARMARIO DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTA CIDADE. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006302 | 16/10/2020 | 4271.06 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006303 | 16/10/2020 | 2232.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006304 | 16/10/2020 | 4427.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006305 | 16/10/2020 | 3804.06 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 16/10/2020 | 1035.00 | 00005391740410 | MONICA DE SOUSA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006307 | 16/10/2020 | 1039.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 16/10/2020 | 1035.00 | 00011765086442 | KELLY BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006309 | 16/10/2020 | 1935.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006310 | 16/10/2020 | 1093.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006311 | 16/10/2020 | 601.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006312 | 16/10/2020 | 887.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006313 | 16/10/2020 | 53.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 16/10/2020 | 12500.00 | 05753952000108 | MONTARE MOVIS PROJETADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PROJETADOS PARA CAMAS DE SOLTEIRÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS COM FORRA E FERRAGENS, SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PORTA COM VIDROS PARA VISUALIZAÇÃO E FERRAGENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÃO PORTA PARA SALA DE RAIO X EMONTAGEM COM FERRAGENS E ESTRADOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 16/10/2020 | 16400.00 | 33583026000169 | OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 16/10/2020 | 170.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 16/10/2020 | 295.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTO DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 16/10/2020 | 1260.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 19/10/2020 | 129.90 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0006341 | 19/10/2020 | 1129.02 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 19/10/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 58040-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/10/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME LEIDE Nº 349/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 19/10/2020 | 2237.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO PARA PORTA ALCOL 85X18, TOTEM, 1 PLACA EM METALON EM LONA IMPRESSA DE 3,00MX 70CM DESTINADO A CAMPANHA DO COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 19/10/2020 | 200.00 | 29089925000132 | J.E SERVI?OS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO RECORTE COM MASCARA DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 19/10/2020 | 650.00 | 13823176000195 | ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES DESTINADA A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 19/10/2020 | 1700.00 | 32283803000197 | ROMARIO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA AUTOADESIVA DE PROTEÇÃO DE CALOR E LUZ SOLAR PREDIAL, NA COR FUMÊ, NOS VIDROS DE PORTAS E JANELAS, COMPREEENDENDO A LIMPEZA E INSTALAÇÃO INCULINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 19/10/2020 | 4000.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO (220 PAR LED. 8 MOVING BEAM, 4 MINI MOVING, 6 PLACAS JARDIM VERDE E 6 CORTINAS DE LED 3X3) REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2020, NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 19/10/2020 | 3239.00 | 13348067000163 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA DAMIÃO - LUART PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA DE 14,00X1,10N, IMPRESSA COM MÃO DE OBRA, 14 PLAQUETAS EM PVC IMPRESSA, 2 ADESIVO (ZÉ GOTINHA) 1,70X1,10M NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 19/10/2020 | 8000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MONTAGENS E DESMONTAGENS DE ESTRUTURAS EM FACE DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE VANILDO MAROJA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2020, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, PAINEL DE LED 4X2M, GERADOR DE ENERGIA 180KVA, FECAHAMENTO E GRID EM DURALUMINIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5268-X,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 19/10/2020 | 10450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA SENHOR JOSE LEONILSON PEREIRA BEZERRA, PROCESSO Nº 0017943-90.2014.8.15.0181, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 19/10/2020 | 2416.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA SENHOR JOSE LEONILSON PEREIRA BEZERRA, PROCESSO Nº 0017943-90.2014.8.15.0181, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 19/10/2020 | 750.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006342 | 19/10/2020 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 19/10/2020 | 1045.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/10/2020 | 330.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PORTA DE CALHAS DESTINADA AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006381 | 20/10/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006382 | 20/10/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006383 | 20/10/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006385 | 20/10/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006389 | 20/10/2020 | 3595.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/10/2020 | 180.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006384 | 20/10/2020 | 192.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006392 | 20/10/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006390 | 20/10/2020 | 4895.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT CAPTUR LIFE 1.6 DE PLACA QSM 8E38-PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/10/2020 | 2000.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NA AGROVILA MULUNGUZINHO E EFEITOS DE FOGOS INDOOR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/10/2020 | 0.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇAÕ DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/10/2020 | 1491.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇAÕ DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006394 | 20/10/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00027/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006395 | 20/10/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006397 | 20/10/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7130-7,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/10/2020 | 15662.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/10/2020 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006393 | 20/10/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA PC MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006396 | 20/10/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0006398 | 20/10/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006399 | 20/10/2020 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006400 | 20/10/2020 | 7600.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE - HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, REGISTROS CONTABEIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS EADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP Nº 00002/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/10/2020 | 3295.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006386 | 20/10/2020 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO, ALICE DE ALMEIDA, MARGARIDA PESSOA, LUIS BARBOSA E SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006387 | 20/10/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006388 | 20/10/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A ESCOLA JOÃO DUTRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/10/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6078788 ENVIADO EM 20/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/10/2020 | 550.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/10/2020 | 150.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE EXAME DE COMPLEMENTAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA DA SENHORA CREUZA CARDOSO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/10/2020 | 660.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/10/2020 | 3500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NO DIA 16/10/2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/10/2020 | 432.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA SS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE SENHOR LUIZ OLIVEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/10/2020 | 135.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA SS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006375 | 20/10/2020 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006377 | 20/10/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006378 | 20/10/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/10/2020 | 3625.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 21/10/2020 | 1050.00 | 00010969858450 | AMANDA RAYLLA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA DA EQUIPE DA UBS DEVIDAMENTE CADASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 350/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 21/10/2020 | 1050.00 | 00010416835457 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,ENFERMEIRA DA EQUIPE DA UBS DEVIDAMENTE CADASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº350/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006404 | 21/10/2020 | 3987.20 | 35424842000155 | LEONARDO MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NPS 9258-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO VIOLETA E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 21/10/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 21/10/2020 | 550.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 21/10/2020 | 770.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME VIDEO COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE JOÃO GALDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/10/2020 | 2420.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 11 VIAGENS NO VEICULO FOX DE PLACA QFG 9G97-PB, COM CONDUTOR, COM DESTINO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E LAUREANO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NOS DIAS 02,14,16,17,18,21,22,24,26,29 E 30DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006409 | 21/10/2020 | 1980.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VW VOYAGE 1.6 DE PLACA OFG 6247/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SERÁ A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 09 (NOVE) VIAGENS NOS DIAS 02,04,07,09,11,14,16,18 E 21 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0006417 | 21/10/2020 | 8296.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006429 | 21/10/2020 | 2200.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 0148 COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006430 | 21/10/2020 | 1700.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006431 | 21/10/2020 | 1680.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE HEMODIÁLISE ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO A 14 (QUATORZE)VIAGENS, NOS DIAS 02,03,05,07,09,12,14,16,18,22,23,25,28 E 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PP DE Nº 00015/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006432 | 21/10/2020 | 2780.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FORD ECOSPORT (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA OEU 0I657-PB COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006433 | 21/10/2020 | 1665.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100-PB COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA X SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006434 | 21/10/2020 | 1710.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006435 | 21/10/2020 | 2750.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006436 | 21/10/2020 | 1700.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006437 | 21/10/2020 | 2780.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêSDE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0006438 | 21/10/2020 | 2450.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 21/10/2020 | 1500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE EXAMES (SISREG),SISTEMA DE PLANEJAMENTO (DIGSUS) BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA, SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA A ATENÇÃO BÁSICA SISAB, INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E BACKUP DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006442 | 21/10/2020 | 299.40 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006443 | 21/10/2020 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 21/10/2020 | 11802.00 | 33157964000105 | JR COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DE DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006447 | 21/10/2020 | 7148.65 | 07788510000114 | INTERDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00007-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0006411 | 21/10/2020 | 1900.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. AO MÊS 10/2020, PP 00033/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006424 | 21/10/2020 | 3500.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006425 | 21/10/2020 | 3200.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006444 | 21/10/2020 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006445 | 21/10/2020 | 598.80 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00013/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006414 | 21/10/2020 | 3590.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO POLO, DE PLACA QSH 9590/PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0006427 | 21/10/2020 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 21/10/2020 | 1700.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLITÁRIOS, DETENÇÃO, REMOÇÃO E PROTEÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0006448 | 21/10/2020 | 6633.92 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006451 | 21/10/2020 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0006426 | 21/10/2020 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006452 | 21/10/2020 | 2380.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006453 | 21/10/2020 | 299.40 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006454 | 21/10/2020 | 199.60 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006455 | 21/10/2020 | 199.60 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006457 | 21/10/2020 | 540.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006458 | 21/10/2020 | 1280.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALDIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006440 | 21/10/2020 | 1757.60 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006441 | 21/10/2020 | 1845.48 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006449 | 21/10/2020 | 1845.48 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006456 | 21/10/2020 | 3020.49 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE MUTUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006459 | 21/10/2020 | 4394.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 21/10/2020 | 7594.60 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA LQV 2572 EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERCORRIDOS EM DIVERSOS HORÁRIOS DO DIA, PERCORRIDOS: NO MÊS DE JUNHO DE 2020,1.899KM; NO MÊS DE JULHO DE 2020, 2.013KM; NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, 1.930KM, TOTALIZANDO 5.842KM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 21/10/2020 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PRAD - " PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS" DE ARAÇAGI/PB, ELABORADO EM 2019, EM CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA ICMBIONº11, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0006413 | 21/10/2020 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DEOBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/10/2020 | 800.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 21/10/2020 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 21/10/2020 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006420 | 21/10/2020 | 2190.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006421 | 21/10/2020 | 3800.00 | 35263435000103 | GILVAN DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA BWK 5698-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DIVERSOS, DE SEGUNDA A SABADO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006422 | 21/10/2020 | 2190.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0006423 | 21/10/2020 | 16000.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHOES MERCEDES BENZ DE PLACAS MOL 7D70 E KJC 9J27,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00034-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 21/10/2020 | 1875.90 | 00005695161452 | MARIA JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 111 (CENTO E ONZE) REFEIÇÕES COMPLETAS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS E ESTRADAS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006415 | 21/10/2020 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006450 | 21/10/2020 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 22/10/2020 | 40.00 | 00014403947417 | JHESSY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 22/10/2020 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 22/10/2020 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006495 | 22/10/2020 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 22/10/2020 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 22/10/2020 | 1800.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS TRABALHADAS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 22/10/2020 | 1800.00 | 00000011019433 | AGAMENON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS TRABALHADAS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 22/10/2020 | 2100.00 | 00070604501498 | ANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS TRABALHADAS NO ROÇO DE MATO E ABERTURAS DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 22/10/2020 | 2100.00 | 00004355782433 | JOSE EDES CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS TRABALHADAS NO ROÇO DE MATO E ABERTURAS DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 22/10/2020 | 2100.00 | 00071923648438 | ADALBERTO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS TRABALHADAS NO ROÇO DE MATO E ABERTURAS DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 22/10/2020 | 2100.00 | 00012572154420 | THERRY DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS TRABALHADAS NO ROÇO DE MATO E ABERTURAS DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 22/10/2020 | 2100.00 | 00012491619407 | JOSE ALAN SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS TRABALHADAS NO ROÇO DE MATO E ABERTURAS DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 22/10/2020 | 240.00 | 00014403947417 | JHESSY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 22/10/2020 | 2100.00 | 00012295956439 | ALEXANDRE DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DOS SITIOS MATA DO ESTREITO E PIABAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 22/10/2020 | 2100.00 | 00026542196404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DOS SITIOS MATA DO ESTREITO E CANAFISTULA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0006486 | 22/10/2020 | 5092.50 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 22/10/2020 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 22/10/2020 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006489 | 22/10/2020 | 4481.88 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 22/10/2020 | 1000.00 | 00014403947417 | JHESSY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006501 | 22/10/2020 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0006462 | 22/10/2020 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0006465 | 22/10/2020 | 12409.84 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 22/10/2020 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 22/10/2020 | 1150.00 | 00014403947417 | JHESSY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 22/10/2020 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRODE 2020, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 22/10/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 22/10/2020 | 240.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIMIELITE, DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA NJY 6190-PB, NO PERIODO DE 6 HORAS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 22/10/2020 | 672.00 | 00008740005488 | OZIANE HORACIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO,APOIO INSTITUCIONAL, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 350/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 22/10/2020 | 1035.00 | 00071314458191 | GEORGIA CATHARIAN DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. DE ENFERMAGEM,COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 350/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 22/10/2020 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 22/10/2020 | 8030.00 | 03023956000105 | MULT COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIOS, NA CONFECÇÃO DE PORTOES, PORTAS E BOX, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 22/10/2020 | 600.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA UBS ANCORA DO SITIO CAPIM AÇU, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA NJY 6190-PB, NO PERIODO DE 15 HORAS NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 22/10/2020 | 600.00 | 00014403947417 | JHESSY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 22/10/2020 | 3000.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA VANIDO MAROJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PRESENVANDO AS SUAS CARACTERISTICAS ORIGINAIS, CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DO BEM PÚLBICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 22/10/2020 | 390.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 22/10/2020 | 116.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMEDIO DE MANIPULAÇÃO DESTIANDOS A SENHORA MARIA DO SOCORRRO GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 22/10/2020 | 1200.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 22/10/2020 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 22/10/2020 | 1400.00 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO COM PISCINA, PARA SESSÕES DE HIDROGINÁSTICAS PARA PESSOAS IDOSAS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO NASF, DE SEGUNDA FEIRA COM 02 (DUAS) HORAS DIÁRIAS, DISTRIBUIDAS IGUALMENTE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006500 | 22/10/2020 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00004-2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 23/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 23/10/2020 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DO DOE NO DIA 16/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 23/10/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DO DOE NO DIA 21/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 26/10/2020 | 94.05 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006523 | 26/10/2020 | 1098.25 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006525 | 26/10/2020 | 1410.20 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/10/2020 | 268.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇAÕ DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 26/10/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006531 | 26/10/2020 | 823.30 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 26/10/2020 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICO PARA PROJETO DA QUADRA E ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 26/10/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006512 | 26/10/2020 | 1200.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006513 | 26/10/2020 | 4997.70 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006514 | 26/10/2020 | 194.26 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006527 | 26/10/2020 | 828.50 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006528 | 26/10/2020 | 992.40 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006529 | 26/10/2020 | 611.50 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 26/10/2020 | 990.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 26/10/2020 | 1249.96 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006510 | 26/10/2020 | 1015.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES A COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006511 | 26/10/2020 | 609.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES A COMUNIDADE DE SÃO VICENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006515 | 26/10/2020 | 13165.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006516 | 26/10/2020 | 1328.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE CAPIM AÇU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006517 | 26/10/2020 | 16167.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE QUANDU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006518 | 26/10/2020 | 10200.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006519 | 26/10/2020 | 1050.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006520 | 26/10/2020 | 18719.45 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0006521 | 26/10/2020 | 5340.12 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0006522 | 26/10/2020 | 3729.85 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006524 | 26/10/2020 | 6821.89 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0006526 | 26/10/2020 | 36985.31 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006530 | 26/10/2020 | 1288.75 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00016-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 27/10/2020 | 4180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJETO FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS----------R$ 313,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 27/10/2020 | 18060.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS---------R$ 1.433,33IRRF---------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006593 | 27/10/2020 | 35.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIASI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006594 | 27/10/2020 | 29.75 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006595 | 27/10/2020 | 29.75 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006596 | 27/10/2020 | 29.75 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 27/10/2020 | 10428.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS--------------R$ 828,83EMP.BB.-----------R$ 2.369,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/10/2020 | 10912.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS-----------R$ 917,70IRRF-----------R$ 35,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006651 | 27/10/2020 | 102.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006654 | 27/10/2020 | 200.96 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006657 | 27/10/2020 | 102.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006658 | 27/10/2020 | 200.96 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006659 | 27/10/2020 | 102.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006660 | 27/10/2020 | 273.72 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 27/10/2020 | 38590.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS----------R$ 3.035,95IRRF----------R$ 108,96EMP.BB.-------R$ 484,12OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006573 | 27/10/2020 | 1591.43 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006574 | 27/10/2020 | 9752.20 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0006575 | 27/10/2020 | 13758.95 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006591 | 27/10/2020 | 101.15 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006592 | 27/10/2020 | 210.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/10/2020 | 2230.80 | 33235484000107 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0006612 | 27/10/2020 | 13600.00 | 30262028000168 | LUCIMARIO FELIX DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00071432906453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS TRABALHADAS DE ABERTURA DE VALAS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DO SITIO PACHECO, LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPIRGARDA, MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00070164923462 | ROSICLEIDSON MAXIMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS TRABALHADAS DE ABERTURA DE VALAS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DO SITIO PACHECO, LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPIRGARDA, MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/10/2020 | 95260.22 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.IRRF-------------R$ 60,88INSS-------------R$ 7.238,11SINDSERVM--------R$ 10,45P.ALIMENTICIA----R$ 386,65EMP.BB.----------R$ 13.711,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006621 | 27/10/2020 | 16830.47 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/10/2020 | 1020.00 | 00001775767400 | FELIPE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 17 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 27/10/2020 | 1800.00 | 00008513908703 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 30 DIAS ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/10/2020 | 5180.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006638 | 27/10/2020 | 3038.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006639 | 27/10/2020 | 1492.15 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006640 | 27/10/2020 | 1803.06 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00009-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 27/10/2020 | 4775.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A LOCALIDADE SITIO QUANDU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/10/2020 | 5132.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A LOCALIDADE SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 27/10/2020 | 10180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS------------R$ 833,82IRRF------------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006623 | 27/10/2020 | 4198.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 27/10/2020 | 30170.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS--------------R$ 2.723,42IRRF--------------R$ 614,69O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/10/2020 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS------------R$ 713,10IRRF------------R$ 1.134,54B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/10/2020 | 6135.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS-----------R$ 516,78IRRF-----------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/10/2020 | 5063.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS---------R$ 408,67 CEF ------------R$ 38,66BB--------------R$ 1.071,01O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 27/10/2020 | 16772.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS --------R$ 1.464,19IRRF---------R$ 62,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 27/10/2020 | 2734.41 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS-------------------R$ 179,34B.DO BRASIL------------R$ 350,47P.ALIM-----------------R$ 261,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 27/10/2020 | 9525.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS-----------R$ 774,87IRRF-----------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 27/10/2020 | 10625.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.IRRF------------R$ 61,08INSS------------R$ 858,20O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/10/2020 | 1557.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS------------R$ 124,46EMP.BB.---------R$ 261,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 27/10/2020 | 14199.99 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS------------R$1.176,67IRRF------------R$ 89,33EMP. BB---------R$ 637,23O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 27/10/2020 | 2545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS-----------R$ 197,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 27/10/2020 | 8600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTÕES - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS--------------R$ 781,59IRRF--------------R$ 166,04O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 27/10/2020 | 78477.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.EMP.BB.---------R$ 3.723,83INSS------------R$ 5.993,30IRRF------------R$ 7.194,49O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 27/10/2020 | 42418.95 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.EMP.BB.----------R$ 2.966,35INSS-------------R$ 3.836,18IRRF-------------R$ 740,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 27/10/2020 | 86056.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.EMP.BB.------------R$ 9.856,52P.ALIMENTICIA------R$ 312,50INSS---------------R$ 7.084,29IRRF---------------R$ 61,98SINDACS------------R$ 642,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/10/2020 | 24380.14 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS------------------R$ 2.310,33IRRF------------------R$ 890,72EMP.BB----------------R$ 2.125,80DENTAL CENTER---------R$ 96,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 27/10/2020 | 81200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020.INSS------------R$ 4.867,19IRRF------------R$ 14.372,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 27/10/2020 | 13367.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS------------R$ 1.077,67B.BRASIL--------R$ 1.016,93O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 27/10/2020 | 12402.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS--------------R$ 806,78IRRF--------------R$ 378,18BB----------------R$ 1.071,64O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 27/10/2020 | 13496.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS---------------R$ 1.104,95DENTAL CENTER------R$ 145,40EMP.BB.------------R$ 2.060,73OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 27/10/2020 | 72440.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS--------------R$ 5.851,96IRRF--------------R$ 269,48B.BRASIL----------R$ 1.112,04O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 27/10/2020 | 3400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS------------R$ 274,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 27/10/2020 | 54966.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS------------------R$ 4.363,85DENTAL CENTER---------R$ 61,54P.ALIMENTICIA---------R$ 365,75EMP.BB.---------------R$ 6.609,88IRRF------------------R$ 28,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 27/10/2020 | 742.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006576 | 27/10/2020 | 67.65 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 27/10/2020 | 373.55 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006578 | 27/10/2020 | 659.24 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006579 | 27/10/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006580 | 27/10/2020 | 210.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006581 | 27/10/2020 | 630.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006582 | 27/10/2020 | 202.30 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006583 | 27/10/2020 | 83.30 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CA´S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006584 | 27/10/2020 | 178.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0006597 | 27/10/2020 | 4866.59 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0006598 | 27/10/2020 | 6308.38 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/10/2020 | 1270.00 | 33235484000107 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COMPLETAS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SAUDE E APOIO DE ORGANIZAÇAO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/10/2020 | 2247.70 | 33235484000107 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006613 | 27/10/2020 | 3952.00 | 35895635000189 | EDILENE FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MNP 4412-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB,TOTALIZANDO 2490KM PERCORRIDOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP DE Nº 00015/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/10/2020 | 3000.00 | 37249563000128 | EJR VIDROS - ROZIL DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS JANELAS DE ESQUADRIAS DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006617 | 27/10/2020 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/10/2020 | 2120.00 | 35342612000147 | FELIPE FELIX TAVARES COSTA - HOTELZINHO CUIDAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM REMOÇÕES DE VARIOS PACIENTES NOS SEGUINTES DIAS: 02,05,05,06,07 E 10 DE OUTUBRO DE 2020, DE ARAÇAGI PARA DIVERSOS HOSPITAIS DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/10/2020 | 680.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/10/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/10/2020 | 3960.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUSTER DE PLACA QFM 5A03, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÕES DE TRATAMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE PARA OS HOSPITAIS HUM EDSON RAMALHO, TRAUMA, ORTOTRAUMA, CAIS, JAGUARIBE ECÂNDIDA VARGAS NA CIDAE DE JOÃO PESSOA,RELATIVO A 18 (DEZOITO)VIAGENS, NOS DIAS 01,02,03,04,08,09,10,11,14,15,18,21,22,23,24,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 27/10/2020 | 515.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/10/2020 | 224.00 | 41152356000128 | LACRIL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/10/2020 | 110.00 | 41152356000128 | LACRIL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 27/10/2020 | 150.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE EXAME DE COMPLEMENTAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA DA SENHORA CARMELITA GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006636 | 27/10/2020 | 10075.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006641 | 27/10/2020 | 1842.86 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006643 | 27/10/2020 | 2383.81 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00012-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006645 | 27/10/2020 | 1490.94 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00012-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006646 | 27/10/2020 | 595.24 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 27/10/2020 | 9000.00 | 19406706000186 | MACOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADO AS EQUIPES DE APOIO, LIMPEZA, MOTORISTA, RECEPÇÃO E COPA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, BLUSAS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, LENÇOIS E CAPAS DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/10/2020 | 600.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE VITOR BENICIO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 27/10/2020 | 12150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS----------R$ 921,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 27/10/2020 | 166715.06 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.EMP.BB.------------------R$ 19.171,70 EMP.CEF----------R$ 99,53INSS---------------------R$ 12.923,72IRRF---------------------R$ 75,41DENTAL CENTER------------R$ 349,62SINDSERVM----------------R$ 21,63P.ALIMENTICIA------------R$ 657,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 27/10/2020 | 25626.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS-----------------R$ 2.120,57 EMP.CEF--------R$ 292,75SINDSERVM------------R$ 18,76 P.SOCORRO------R$ 100,00IRRF-----------------R$ 42,40DENTAL CENTER--------R$ 74,11P.ALIMENTICIA--------R$ 356,44EMP.BB---------------R$ 5.150,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 27/10/2020 | 30025.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS----------------R$ 2.495,82IRRF----------------R$ 25,13DENTAL CENTER-------R$ 74,58SINDSERVM-----------R$ 112,56EMP.BB.-------------R$ 3.332,68EMP. CEF------------R$ 270,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/10/2020 | 5090.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS--------------------------R$ 438,40IRRF--------------------------R$ 61,08B.DO BRASIL-------------------R$ 767,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 27/10/2020 | 42970.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS------------R$ 3.318,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 27/10/2020 | 445458.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS--------------------R$ 37.182,62IRRF--------------------R$ 3.640,09DENTAL CENTER-----------R$ 609,85SINDSERVM---------------R$ 543,07P.SOCORRRO--------------R$ 20,00EMP.BB.-----------------R$ 38.234,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 27/10/2020 | 31217.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS--------------R$ 2.364,20DENTAL CENTER-----R$ 158,26EMP.BB.-----------R$ 4.301,04OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/10/2020 | 1122.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006585 | 27/10/2020 | 71.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006586 | 27/10/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/10/2020 | 1115.40 | 33235484000107 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 66 REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006648 | 27/10/2020 | 641.62 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006650 | 27/10/2020 | 595.24 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/10/2020 | 15370.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS---------R$1.275,22IRRF---------R$ 108,96EMP.BB.------R$1.019,40O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 27/10/2020 | 2078.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.IRRF---------R$ 13,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/10/2020 | 1045.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 27/10/2020 | 4587.97 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.IRRF--------------R$ 9,69INSS--------------R$ 317,23EMP.BB.-----------R$ 998,26O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 27/10/2020 | 24585.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.INSS-------R$ 1.926,56IRRF-------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 27/10/2020 | 23.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7130-7,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 27/10/2020 | 401.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 27/10/2020 | 680.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006587 | 27/10/2020 | 210.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006588 | 27/10/2020 | 770.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006589 | 27/10/2020 | 119.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006590 | 27/10/2020 | 249.90 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/10/2020 | 2484.30 | 33235484000107 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/10/2020 | 26950.38 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.IRRF-----------R$ 344,30DENTAL CENTER--R$ 89,64INSS-----------R$ 2.232,12EMP.BB.--------R$ 3.698,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7130-7,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 1114-2,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006642 | 27/10/2020 | 1365.48 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006644 | 27/10/2020 | 4920.66 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006652 | 27/10/2020 | 877.53 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0006655 | 27/10/2020 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP DE Nº 00001/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 27/10/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006661 | 27/10/2020 | 7807.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006662 | 27/10/2020 | 8400.70 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006663 | 27/10/2020 | 29725.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/10/2020 | 3387.19 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/10/2020 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006671 | 28/10/2020 | 1076.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 7856-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00022-2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006672 | 28/10/2020 | 1076.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00022-2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006674 | 28/10/2020 | 140.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 7866-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00022-2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006676 | 28/10/2020 | 159.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD 7876-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00022-2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/10/2020 | 2235.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/10/2020 | 3300.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 02,03,04,08,09,10,11,14,18,21,22,23,24,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NOS HOSPITAIS HU, EDSON RAMALHO, TRAUMA, ORTOTRAUMA, CAIS JAGUARIBE E CANDIDA VARGAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEICULO DE PLACA OFA 3426/PB, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006679 | 28/10/2020 | 1076.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO KA DE PLACA QSD 7269, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006681 | 28/10/2020 | 1076.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO KA DE PLACA QSD 7239, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006682 | 28/10/2020 | 8193.90 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGG 9155, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006683 | 28/10/2020 | 499.98 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQK 6496, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006685 | 28/10/2020 | 1920.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADAS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00022-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006686 | 28/10/2020 | 476.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00022-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006687 | 28/10/2020 | 11756.94 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00033-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006688 | 28/10/2020 | 1200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00022-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0006665 | 28/10/2020 | 8920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTOS DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO NO CONJUNTO SANTO AMARO E SÃO SEBASTIÃO, LIMPEZA DOS FOSSÕES COMUNITÁRIOS NOS BAIRROS SANTO AMARO E SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0006667 | 28/10/2020 | 3375.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO LOCALIDADO NO MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/10/2020 | 4222.00 | 09562896000177 | ERIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006684 | 28/10/2020 | 700.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 30 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/10/2020 | 960.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE ENTULHO NAS RUAS: DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA, JOANA ALEXANDRINO, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, RUA DO CRUZEIRO, MAJOR JOÃO LEITE, CORNÉLIOFERREIRA DE LIMA, LUIZ VIRGINIO DE BARROS NO PERIODO DE 16 DIAS ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 28/10/2020 | 660.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE ENTULHO NAS RUAS: LUIZ FERREIRA DE SOUZA, JADER GONDIM, SANTO AMARO, PEDRO FERREIRA LEITE, JOÃO LUIZ CAVALCANTE, JOÃO DA CUNHA LIMA, NOPERIODO DE 11 DIAS ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/10/2020 | 960.00 | 00070676547427 | MARCELINO JOSE LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE ENTULHO NAS RUAS: AV. PREFEITO BENJAMIN ROSAS DE VASCONCELOS, FELIPE RODRIGUES, TREZE DE MAIO, DEPUTADO JOSÉ ROCHA, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RAIMUNDO CRUZ, IZABEL TEREZA DE JESUS, JOÃO IRINEU DE FRANÇA NO PERIODO DE 16 DIAS ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/10/2020 | 960.00 | 00012300792460 | MAXWELL PEREIRA SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE ENTULHO NAS RUAS: PRAÇA JOSE LUIZ DE ARAUJO, RUA VINTE E DOIS DE JULHO, CARLOS FERNANDES DE MENDONÇA, MARIA BATISTA DA SILVA, JOÃO FELIX DA SILVA, MARIA DO ROSARIO PONTES, ZELIA DA SILVA PAULINO, PEDRO FERREIRA LEITE, NO PERIODO DE 16 DIAS ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/10/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/10/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/10/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 29/10/2020 | 420.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLS REMIXADAS, DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006710 | 29/10/2020 | 1161.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00016-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/10/2020 | 2080.00 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇOES E SERVIÇOS E LOCAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE MARMARU COM 16 HORAS TRABALHADAS, A R$130,00 A HORA MAQUINA, INCLUINDO SEU OPERADOR, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE E MANUTENÇÃO DO REFERIDO EQUIPAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 29/10/2020 | 1040.00 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇOES E SERVIÇOS E LOCAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE PITOMBAS, COM 08 HORAS TRABALHADAS, AR$ 130,00 A HORA MAQUINA, INCLUINDO SEU OPERADOR, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE E MANUTENÇÃO DO REFERIDO EQUIPAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 29/10/2020 | 14040.00 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇOES E SERVIÇOS E LOCAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DAS VELHAS, COM 108 HORAS TRABALHADAS, A R$ 130,00 A HORA MAQUINA, INCLUINDO SEU OPERADOR, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE E MANUTENÇÃO DO REFERIDO EQUIPAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 29/10/2020 | 960.00 | 00013106204400 | GUSTAVO HERCULANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 16 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 29/10/2020 | 1800.00 | 00008247890755 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 29/10/2020 | 1320.00 | 00006457798497 | JOALISSON LUIZ BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 22 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 29/10/2020 | 6000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO GINASIO DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/10/2020 | 75818.70 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006705 | 29/10/2020 | 216.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 202O, CONFORME PP 00016-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006706 | 29/10/2020 | 432.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 202O, CONFORME PP 00016-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 29/10/2020 | 231.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL REALIZADOS EM GILDO ISRAEL DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 29/10/2020 | 11040.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A REABERTURA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006714 | 29/10/2020 | 26030.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE TESTE COVID-19 IGG/IGM DE CONFORMIDADE AOS PRECEITOS CONTDOS NO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, COM EMBASAMENTO NOS DECRETOS MUNICIPAIS, LEI FEDERAL 13.979/2020E ALTERAÇÕES, NOTA TÉCNICA Nº 01/2020, CONFORME DISPENSA DE Nº 00002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0006715 | 29/10/2020 | 21470.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE TESTE COVID-19 IGG/IGM DE CONFORMIDADE AOS PRECEITOS CONTDOS NO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, COM EMBASAMENTO NOS DECRETOS MUNICIPAIS, LEI FEDERAL 13.979/2020E ALTERAÇÕES, NOTA TÉCNICA Nº 01/2020, CONFORME DISPENSA DE Nº 00002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 29/10/2020 | 5000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PSF ANCORA DE CAPIM AÇU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006724 | 29/10/2020 | 86240.00 | 06911404000113 | SOLUÇÃO PLANEJAMENTO E COMÉRCIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO A, ZERO KM, PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO TRANSPOTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 29/10/2020 | 310.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO-MDE, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 29/10/2020 | 7536.06 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO-MDE, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006709 | 29/10/2020 | 243.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00016-2020, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº7130-7,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 29/10/2020 | 2000.00 | 34875313000105 | ALVERGA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIO DE ACOMPANHAMENTO PARA INVIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS ATRAVES DE DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 29/10/2020 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DO SISTEMA TELEFONICO PABX IP VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006707 | 29/10/2020 | 216.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00016-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006708 | 29/10/2020 | 594.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00016-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 29/10/2020 | 6500.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DIVERSOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 29/10/2020 | 1539.92 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES - PARTE PATRONAL (COMPLEMENTAÇÃO) EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 29/10/2020 | 11634.78 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS- PARTE PATRONAL EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/10/2020 | 742.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS- PARTE PATRONAL EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 29/10/2020 | 75136.92 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES- PARTE PATRONAL EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/10/2020 | 0.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇAÕ DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/10/2020 | 4835.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇAÕ DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/10/2020 | 3.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇAÕ DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/10/2020 | 644.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/10/2020 | 1158.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/10/2020 | 1274.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/10/2020 | 30441.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/10/2020 | 1475.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO CELETISTA 15/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/10/2020 | 4038.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE CODIGO 1734, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/10/2020 | 3451.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE CODIGO 1734, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/10/2020 | 5485.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/10/2020 | 1671.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/10/2020 | 1671.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/10/2020 | 1426.43 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/10/2020 | 143.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/10/2020 | 3491.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/10/2020 | 63.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/10/2020 | 112004.49 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO- FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/10/2020 | 36965.61 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO- FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006745 | 30/10/2020 | 6073.86 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006746 | 30/10/2020 | 4145.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/10/2020 | 7723.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/10/2020 | 455.96 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/10/2020 | 664.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/10/2020 | 26755.44 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/10/2020 | 350.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER CLINICA DE MED.INT DA PARAIBA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR RELATIVO A CONSULTA MEDICA A SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/10/2020 | 2424.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/10/2020 | 6444.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/10/2020 | 4100.00 | 20020507000114 | CENTRO AUTOMOTIVO IRMAOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/10/2020 | 470.00 | 33335329000162 | PRICILIA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM OCULOS AO SENHOR SEVERINO FERREIRA DE MACEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/10/2020 | 600.00 | 33335329000162 | PRICILIA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM OCULOS A SENHORA ANA PAULA PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/10/2020 | 9000.00 | 19406706000186 | MACOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADO AS EQUIPES DE APOIO, LIMPEZA, MOTORISTA, RECEPÇÃO E COPA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, BLUSAS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, LENÇOIS E CAPAS DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00071274597463 | HAILTON BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/10/2020 | 1380.00 | 00018225249704 | ALLAN VALDEVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 23 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA LOCALIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/10/2020 | 960.00 | 00008951580431 | WELLINGTON DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00097444294704 | AMADEU PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/10/2020 | 900.00 | 00013970744423 | WELLINTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 31/10/2020 | 79.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 31/10/2020 | 75.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 31/10/2020 | 380.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO COM ESPUMA E CAPA DE CORVIM DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006768 | 31/10/2020 | 500.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022-2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006769 | 31/10/2020 | 2198.02 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006770 | 31/10/2020 | 2266.36 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006771 | 31/10/2020 | 667.25 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006772 | 31/10/2020 | 1932.06 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006773 | 31/10/2020 | 7717.03 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 31/10/2020 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA,DE PREDIO VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0006777 | 02/11/2020 | 194.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO/LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 6959-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00021-2020. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0006780 | 02/11/2020 | 194.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO/LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 2403-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00021-2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0006781 | 02/11/2020 | 389.80 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO/LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00021-2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006778 | 02/11/2020 | 1511.64 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006779 | 02/11/2020 | 1324.44 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 02/11/2020 | 350.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00033-2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006775 | 02/11/2020 | 1405.56 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00033-2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006776 | 02/11/2020 | 3050.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022-2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0006792 | 03/11/2020 | 2120.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0006793 | 03/11/2020 | 652.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0006795 | 03/11/2020 | 938.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0006796 | 03/11/2020 | 326.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006798 | 03/11/2020 | 1245.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006799 | 03/11/2020 | 1549.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 0082-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0006800 | 03/11/2020 | 652.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECÂNICA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0006786 | 03/11/2020 | 1705.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS URNA POPULAR E TRANSLADO (CUITE DE MAMANGUAPE/ARAÇAGI) ,DESTINADO A SENHORA SEVERINA ANTONIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 03/11/2020 | 960.00 | 00013904826425 | JOSE MENDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 16 DIÁRIAS TRABALHADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 03/11/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 03/11/2020 | 1920.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE ALTA TENSÃO 75KV, DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 03/11/2020 | 1200.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PACIENTE MARIA ENEDINO FELIPE DE MELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006794 | 03/11/2020 | 876.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006797 | 03/11/2020 | 876.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006788 | 03/11/2020 | 5700.24 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006790 | 03/11/2020 | 5588.70 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 03/11/2020 | 46.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 03/11/2020 | 2200.40 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7131-5,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9878-7,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 04/11/2020 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº1114-2,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 04/11/2020 | 354.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006812 | 04/11/2020 | 7246.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006813 | 04/11/2020 | 9034.74 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006814 | 04/11/2020 | 8398.26 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006815 | 04/11/2020 | 5875.74 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 9866, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00033-2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006825 | 04/11/2020 | 1804.14 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006802 | 04/11/2020 | 10569.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292020 | 0006808 | 04/11/2020 | 1008.48 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 04/11/2020 | 9373.60 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 04/11/2020 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 04/11/2020 | 120.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 04/11/2020 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 04/11/2020 | 1370.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 04/11/2020 | 257.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA SS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE SENHOR LUIZ OLIVEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 04/11/2020 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 04/11/2020 | 9195.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0006803 | 04/11/2020 | 10185.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006804 | 04/11/2020 | 3827.05 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 04/11/2020 | 400.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NAS PAREDES FRONTAL DOS CEMITÉRIOS DE PIABAS NA COMUNIDADE DE PIABAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E SÃO SEBASTIÃO NA ZONA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 04/11/2020 | 100.00 | 00070081553447 | ISAAC SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DA SERRALHARIA NA CONFECÇÃO E SOLDA DE PINOS PARA FIXAÇÃO DE REDES DAS TRAVES E PROTEÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE RURAL DE MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 04/11/2020 | 630.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLS REMIXADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 04/11/2020 | 2682.50 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO MUNCK DE PLACA HVV 3871, REMOÇÃO DE TUBOS DO SITIO CIPOAL PARA O SITIO MUTUCA E REMOÇÃO CAIXA DÁGUA 10.000 LITROS DO SITIO MARMARAU PARA O SITIO CAMPIM AÇUNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006805 | 04/11/2020 | 510.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006806 | 04/11/2020 | 510.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006807 | 04/11/2020 | 510.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0006809 | 04/11/2020 | 3113.43 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00028-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 05/11/2020 | 1748.00 | 00005299061471 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES DIVERSAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006861 | 05/11/2020 | 2675.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00033-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 05/11/2020 | 1800.00 | 00006730722401 | JOÃO VICTOR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE VALAS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 30 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 05/11/2020 | 1800.00 | 00004835946448 | RICARDO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE VALAS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 30 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 05/11/2020 | 600.00 | 00008247890755 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE ENTULHO NAS RUAS: PEDRO BATISTA, PADRE FRANCELINO VIANA, RUA DO CRUZEIRO, PRAÇA JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO, RAIMUNDO CRUZ, AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VINTE E DOIS DE JULHO E JADER GODIN, NO PERIODO DE 10 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 05/11/2020 | 900.00 | 00009551282426 | EDMILSON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE ENTULHO NAS RUAS: CARLOS FERNANDES DE MENDONÇA, JOÃO DA CUNHA LIMA, MANOEL GOMES DA SILVA, SEVERINO FERREIRA DE SOUZA, MARIA DO ROSARIO PONTES,FELIPE RODRIGUES, PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NO PERIODO DE 15 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 05/11/2020 | 1800.00 | 00013311183444 | SEVERINO MENDES FERREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATO E ENTULHO, DURANTE 30 DIAS NA ZONA URBANA E AGROVILA MULUNGUZINHO E TAINHA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 05/11/2020 | 1020.00 | 00019750850866 | ANTONIO FERNADES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS TRABALHADAS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, VINCTE E DOIS DE JULHO, CARLOS FERNANDES DE MENDONÇA, ADOLFO MUNIZ DE MEDEIROS, PEDRO BATISTA, JOANA ALEXANDRINO, MAJOR JOÃO LEITE, TREZE DE MAIO, TRAVESSA TREZE MAIO, CEMITERIO SÃO SEBASTIÃO E DA COMUNIDADE DE PIABAS NO PERIODO DE 17 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 05/11/2020 | 600.00 | 00097444294704 | AMADEU PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE ENTULHO NAS RUAS: PEDRO BATISTA, PADRE FRANCELINO VIANA, RUA DO CRUZEIRO, PRAÇA JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO, RAIMUNDO CRUZ, AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VINTE E DOIS DE JULHO E JADER GODIN, NO PERIODO DE 10 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 05/11/2020 | 600.00 | 00006457798497 | JOALISSON LUIZ BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: JOÃO IRINEU DE FRANÇA, FELIPE RODRIGUES, PRAÇA JOSÉ LUIZ DE ARAUJO, AV. MANOEL RIBEIRO FRANCO,RUA SANTO AMARO, PRAÇA OLIVIO MAROJA, CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NO PERIODO DE 10 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 05/11/2020 | 960.00 | 00013377994750 | JOAN JACKSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: CARLOS FERNANDES DE MENDONÇA,VINTE E DOIS DE JULHO, ADOLFO MUNIZ DE MEDEIROS, PEDRO BATISTA, TRAVESSA JOANA ALEXANDRINO, MAJOR JOÃO LEITE, TREZE DE MAIO, TRAVESSA TREZE DE MAIO, RUA SANTO AMARO, JOÃO SOARES DA COSTA, JOSE ROSAS FILHO, CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NO PERIODO DE 16 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 05/11/2020 | 600.00 | 00001775767400 | FELIPE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: PROFESSORA MARIO DO CARMO,MAJOR JOÃO LEITE, ABIGAIL DE MELO MARTINS, AV. JOSÉ ROSAS FILHO, PRAÇA MACKRINA MAROJA, TRAVESSA TREZE MAIO, PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NO PERIODO DE 10 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 05/11/2020 | 840.00 | 00071018010483 | PEDRO HENRIQUE SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: FELIPE RODRIGUES, JOÃO DA CUNHA LIMA, MANOEL GOMES DA SILVA,SEVERINO FERREIRA DE SOUZA, MARIADO ROSÁRIO PONTES, PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NO PERIODO DE 14 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 05/11/2020 | 600.00 | 00070676547427 | MARCELINO JOSE LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: PROFESSORA MARIA DO CARMO, MAJOR JOÃO LEITE, ABIGAIL DE MELO MARTINS, AV. JOSÉ ROSAS FILHO, PRAÇA MACKRINA MAROJA, TRAVESSA TREZE DE MAIO, PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NO PERIODO DE 10 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 05/11/2020 | 600.00 | 00012300792460 | MAXWELL PEREIRA SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: PROFESSORA MARIA DO CARMO, MAJOR JOÃO LEITE, ABIGAIL DE MELO MARTINS, AV JOSE ROSAS FILHO, PRAÇA MACKRINA MAROJA, TRAVESSA TREZE DE MAIO, PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO E DA COMUNIDADE DE PIABAS, NO PERIODO DE 10 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 05/11/2020 | 600.00 | 00013904826425 | JOSE MENDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: JOÃO FERREIRA DA SILVA, FLÁVIO CÂMARA, MANOEL ALEXANDRINO, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, AV. OLIVIO MAROJA, CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO E DA COMUNIDADE DE PIABAS, NO PERIODO DE 10 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 05/11/2020 | 600.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: PROFESSORA MARIA DO CARMO, MAJOR JOÃO LEITE, ABIGAIL DE MELO MARTINS, AV. JOSE ROSAS FILHO, PRAÇA MACKRINA MAROJA, TRAVESSA TREZE DE MAIO, PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, CEMITÁRIO SÃO SEBASTIÃO E DA COMUNIDADE DE PIABAS, NO PERIODO DE 10 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 05/11/2020 | 600.00 | 00008951580431 | WELLINGTON DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: JOÃO IRINEU DE FRANÇA, FELIPE RODRIGUES, PRAÇA JOSÉ LUIZ DE ARAUJO, AV. MANOEL RIBEIRO FRANCO,RUA SANTO AMARO, PRAÇA OLIVIO MAROJA, CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NO PERIODO DE 10 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 05/11/2020 | 600.00 | 00013106204400 | GUSTAVO HERCULANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: JOÃO IRINEU DE FRANÇA, FELIPE RODRIGUES, PRAÇA JOSÉ LUIZ DE ARAUJO, AV. MANOEL RIBEIRO FRANCO,RUA SANTO AMARO, PRAÇA OLIVIO MAROJA, CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, NO PERIODO DE 10 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 05/11/2020 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 05/11/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 05/11/2020 | 2400.00 | 00076051170430 | RIVALDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTIANADAS A MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006862 | 05/11/2020 | 1025.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00017/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0006863 | 05/11/2020 | 3175.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, A FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ VIA PLANTÕES, ONDE EM CADA PLANTÃO O ESPECIALISTA DEVERÁ REALIZAR OS PLANTÕES SERÃO AGENDADOS UMA VEZ AO MêS, OS AGENDAMENTOS DOS PLANTÕES E CONSULTAS FICARÃO POR CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP Nº 00039/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006864 | 05/11/2020 | 22447.70 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 05/11/2020 | 300.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 4969, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ARAÇAGI PARA ALAGOINHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 05/11/2020 | 250.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PIRPIRITUBA PARA ALAGOINHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 05/11/2020 | 550.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE JOÃO PESSOA PARA ALAGOINHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 05/11/2020 | 455.50 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO NOS DIAS 11/10/2020 A 14/10/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006870 | 05/11/2020 | 860.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00017/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 05/11/2020 | 1585.63 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DOIT CIRCULAÇÃO DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 05/11/2020 | 2683.10 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESSURIZADOR DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 05/11/2020 | 1500.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REMOÇÃO/REBOQUE DE 3 MICRO ONIBUS DO ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL PARA GARAGEM DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 05/11/2020 | 800.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE 1000 PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMINIO COM TINTA SINTETICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 05/11/2020 | 1900.00 | 00070181999480 | GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 26 PEÇAS HOSPITALARES, MANUTENÇÃO DO PORTÃO E REFORMA E PINTURA DE 1 GELADEIRA NESTA EDILIADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006906 | 06/11/2020 | 909.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH 9590-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006917 | 06/11/2020 | 1311.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006873 | 06/11/2020 | 5448.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006875 | 06/11/2020 | 2601.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006878 | 06/11/2020 | 1264.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006879 | 06/11/2020 | 963.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1B50-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006881 | 06/11/2020 | 194.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006883 | 06/11/2020 | 168.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006885 | 06/11/2020 | 154.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 06/11/2020 | 600.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA NA SENHORA MARILENE CLEMENTE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 06/11/2020 | 300.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006882 | 06/11/2020 | 10927.36 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006884 | 06/11/2020 | 4343.15 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006887 | 06/11/2020 | 5496.07 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006889 | 06/11/2020 | 2521.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006892 | 06/11/2020 | 3305.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006894 | 06/11/2020 | 3521.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006896 | 06/11/2020 | 1700.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006898 | 06/11/2020 | 1973.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4669-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006900 | 06/11/2020 | 773.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006902 | 06/11/2020 | 1413.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006904 | 06/11/2020 | 1263.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006905 | 06/11/2020 | 953.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 06/11/2020 | 1800.00 | 00013848403463 | ARLAN PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: GERALDO CORREA DE MELO, JOÃO ALVES DE ALENCAR, ABIGAIL DE MELO MARTINS, AV, OLIVIO MAROJA, JOSE ROSAS FILHO, MANOEL RIBEIRO FRANCO, B. MARIA DA FARMACIA NO PERIODO DE 30 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 06/11/2020 | 2683.00 | 09562896000177 | ERIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0006886 | 06/11/2020 | 4080.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(DOIS) CAMINHOES MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00011-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 06/11/2020 | 1610.00 | 00006058774403 | FRANCISCO ESTRELA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE PITOMBAS A COMUNIDADE DE MARAVILHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 06/11/2020 | 1610.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE PITOMBAS A COMUNIDADE DE MARAVILHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 06/11/2020 | 1610.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE PITOMBAS A COMUNIDADE DE MARAVILHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 06/11/2020 | 1610.00 | 00070242660401 | FELIPE DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE PITOMBAS A COMUNIDADE DE MARAVILHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 06/11/2020 | 1610.00 | 00070353170402 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE CANOAS A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 23 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 06/11/2020 | 1610.00 | 00008055517436 | CARLOS ALISSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE CANOAS A COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 23 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 06/11/2020 | 1610.00 | 00071572896442 | WESLEY ELOY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DO ESTREITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS ENTREOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 06/11/2020 | 1750.00 | 00006121982438 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DO ESTREITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 DIAS ENTREOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 06/11/2020 | 1610.00 | 00002933844443 | RINALDO LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DO ESTREITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS ENTREOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006910 | 06/11/2020 | 1418.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006911 | 06/11/2020 | 325.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006914 | 06/11/2020 | 602.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006919 | 06/11/2020 | 1348.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006920 | 06/11/2020 | 837.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006922 | 06/11/2020 | 2086.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOL 7D70, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006925 | 06/11/2020 | 1955.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KJC 9J27, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006912 | 06/11/2020 | 662.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006913 | 06/11/2020 | 365.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006918 | 06/11/2020 | 893.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006923 | 06/11/2020 | 40.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 0H03, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006924 | 06/11/2020 | 32.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 0G93, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006907 | 06/11/2020 | 9103.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006908 | 06/11/2020 | 9309.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0002-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006909 | 06/11/2020 | 5745.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0004-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006915 | 06/11/2020 | 2573.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5929, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006916 | 06/11/2020 | 3100.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006921 | 06/11/2020 | 765.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 09/11/2020 | 600.00 | 00008916219469 | ROBERTO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 09/11/2020 | 1800.00 | 00070883706466 | SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 09/11/2020 | 780.00 | 00071274597463 | HAILTON BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 09/11/2020 | 540.00 | 00011843324440 | ULISSES MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 09/11/2020 | 1320.00 | 00008603633410 | DIEGO CASSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00011835365426 | JARDIEL DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/11/2020 | 840.00 | 00008380395450 | JANDEILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 09/11/2020 | 1020.00 | 00009050627447 | TIAGO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 09/11/2020 | 2881.00 | 20523372000100 | SERGIO NASCIMENTO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 09/11/2020 | 600.00 | 00071424310407 | MATEUS MENDES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 09/11/2020 | 960.00 | 00001726125432 | JAILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 09/11/2020 | 8396.92 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 09/11/2020 | 600.00 | 00003909508405 | GILSON CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/11/2020 | 540.00 | 00001812892454 | ROBECY CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 09/11/2020 | 540.00 | 00007733574404 | CLAUDIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 09/11/2020 | 1080.00 | 00011647085462 | JOSE MARCELO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 09/11/2020 | 540.00 | 00070217256473 | HIAGO HIPOLITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 09/11/2020 | 1020.00 | 00071433215403 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 09/11/2020 | 780.00 | 00078957346449 | ROBERTO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 09/11/2020 | 1800.00 | 00013600991400 | EURIDICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 09/11/2020 | 1800.00 | 00009576374464 | GEOVANE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 09/11/2020 | 1800.00 | 00012739100442 | JACIEL CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 09/11/2020 | 3112.50 | 20523372000100 | SERGIO NASCIMENTO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 09/11/2020 | 2576.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA T?CNICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006953 | 09/11/2020 | 3985.00 | 35424842000155 | LEONARDO MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NPS 9258-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO VIOLETA E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 09/11/2020 | 197.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHOR SERGIO FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/11/2020 | 355.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA DEBORA DARC GONZAGA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0006956 | 09/11/2020 | 14595.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HWJ 9546/PB NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE UMA) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARAÇAGI A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 09/11/2020 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 09/11/2020 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 09/11/2020 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 09/11/2020 | 81.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA MARIA CRISTINA FIRMINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 09/11/2020 | 97.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA SEVERINA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 09/11/2020 | 113.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA JOSEFA TAVARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 09/11/2020 | 347.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA VANESSA SILVA DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 09/11/2020 | 49.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHOR LUIZ HENRIQUE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 09/11/2020 | 25.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA PALOMA ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 09/11/2020 | 183.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA PAULA ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 09/11/2020 | 43.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHOR EDILSON HIPOLITO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 09/11/2020 | 95.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA JOSEFA FIDELIS BEZERRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 09/11/2020 | 125.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS NUNES NOBREGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/11/2020 | 99.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA EDNA LUCIA SILVA VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 09/11/2020 | 36.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHOR ISAQUIEL JOSE FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 09/11/2020 | 37.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA EDNA MARIA FERNANDES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 09/11/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHOR ANTONIO JOVENTINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 09/11/2020 | 53.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA CLEONICE DE SOUZA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 09/11/2020 | 117.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA TEREZINHA BATISTA DA SILVA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/11/2020 | 40.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA BENEDITA BARBOSA BESERRA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 09/11/2020 | 31.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA FRANCILENE VIRGINIO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 09/11/2020 | 147.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA CREUZA CARDOSO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 09/11/2020 | 156.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA ELIZANGELA BENICIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 09/11/2020 | 181.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA MARIA LUIS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 09/11/2020 | 53.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA MARIA ROSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 09/11/2020 | 63.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA MARIA JOSE ALVES VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 09/11/2020 | 33.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHOR JOSE LUCAS SANTANA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 09/11/2020 | 81.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE A SENHORA ARIELLY LAURENTINO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006989 | 09/11/2020 | 7203.29 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006990 | 09/11/2020 | 7663.23 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 00007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006991 | 09/11/2020 | 2271.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 09/11/2020 | 9121.49 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 09/11/2020 | 6822.09 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/11/2020 | 30.48 | 08761132000148 | SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 10/11/2020 | 10653.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 10/11/2020 | 1.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 10/11/2020 | 40322.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/11/2020 | 12064.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OB DEV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 10/11/2020 | 151379.34 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES- PARTE PATRONAL EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO PAGAMENTO INDEVIDO DO MÊS DE SETEMBRO, DESCONTADO EM NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 10/11/2020 | 17886.30 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 10/11/2020 | 6131.97 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/11/2020 | 2178.15 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 10/11/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 10/11/2020 | 380.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 10/11/2020 | 920.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 24 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/11/2020 | 840.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 10/11/2020 | 1120.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 10/11/2020 | 1090.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 10/11/2020 | 800.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00063203014491 | JOSE HUMBERTO MOREIRA DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 30 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007000 | 10/11/2020 | 11000.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 10/11/2020 | 2000.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM TRANSPORTE DE POSTES, IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRICA PARA LIGAR GBOMBA DÁGUA DO SITIO CIPOAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 10/11/2020 | 2000.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO MUNCK DE PLACA HVV 3871, TRANSPORTE DE POSTES, IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRICA PARA LIGAR BOMBA DAGUA DO SITIO CIPOAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007014 | 11/11/2020 | 1928.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPSICOTRÓPICOS DESTINADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00017/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007015 | 11/11/2020 | 345.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 11/11/2020 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 11/11/2020 | 2200.00 | 37162882000100 | LUIZ FILIPE VICTOR DOS SANTOS | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 11/11/2020 | 247.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 11/11/2020 | 141.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 11/11/2020 | 143.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 11/11/2020 | 105.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 11/11/2020 | 116.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 11/11/2020 | 90.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 11/11/2020 | 71.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 11/11/2020 | 148.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 11/11/2020 | 103.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 11/11/2020 | 55.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 11/11/2020 | 113.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 11/11/2020 | 120.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 11/11/2020 | 163.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 11/11/2020 | 84.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 11/11/2020 | 25.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 11/11/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 11/11/2020 | 100.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 11/11/2020 | 49.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 11/11/2020 | 74.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 11/11/2020 | 25.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 11/11/2020 | 216.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 11/11/2020 | 205.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 11/11/2020 | 80.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 11/11/2020 | 61.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 11/11/2020 | 37.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 11/11/2020 | 105.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 11/11/2020 | 83.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 11/11/2020 | 373.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 11/11/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 11/11/2020 | 75.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 11/11/2020 | 125.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 11/11/2020 | 14000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI-PB, ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE COM ACERVO FOTOGRÁTICO DE TODO MOBILIÁRIO EM LIVROS DE TOMBAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007050 | 12/11/2020 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 12/11/2020 | 8000.00 | 38312915000105 | VANCLEBE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO COM TANQUE/PIPA, MOVIDO DIESEL, CAPACIDADE PARA 11M3, 156CV, 3 EIXOS, DE SEGUNDA FEIRA A SABADO, QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0007055 | 13/11/2020 | 3990.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 13/11/2020 | 7085.00 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETRAS E DESENHO PARA FORMAÇÃO DA FRASE " EU AMO ARAÇAGI", DE ACORDO PLANILHA DE QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 13/11/2020 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 13/11/2020 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DO DOE NO DIA 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0007061 | 16/11/2020 | 2880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00032/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 16/11/2020 | 1200.00 | 00062389688420 | IVANILDA JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA POR DECISÃO JUDICIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA ADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0007059 | 16/11/2020 | 1475.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS URNA POPULAR E TRANSLADO (JOÃO PESSOA/ARAÇAGI) ,DESTINADO A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS DAMASCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 16/11/2020 | 960.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS TRABALHADAS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DA MATO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE E CEMITERIO DA COMUNIDADE RURAL DE PIABAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0007062 | 16/11/2020 | 4050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO LOCALIDADO NO MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0007063 | 16/11/2020 | 5815.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO LOCALIDADO NA COMUNIDADE DOS BAIRROS SÃO SEBASTIÃO E SANTO AMARO, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NOS BAIRROS SÃO SEBASTIÃO E SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007090 | 17/11/2020 | 1473.10 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00016-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007099 | 17/11/2020 | 1198.80 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00016-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 17/11/2020 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 17/11/2020 | 8705.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0007092 | 17/11/2020 | 378.10 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00021-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 17/11/2020 | 14720.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESTINADA AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007068 | 17/11/2020 | 924.35 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007069 | 17/11/2020 | 613.85 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007070 | 17/11/2020 | 1058.75 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0007073 | 17/11/2020 | 72.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0007074 | 17/11/2020 | 72.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0007075 | 17/11/2020 | 72.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0007076 | 17/11/2020 | 2260.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0007077 | 17/11/2020 | 2527.51 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007078 | 17/11/2020 | 11040.30 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007080 | 17/11/2020 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 17/11/2020 | 6000.00 | 35342612000147 | FELIPE FELIX TAVARES COSTA - HOTELZINHO CUIDAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM REMOÇÕES DE VARIOS PACIENTES NO PERÍODO 16/10/2020 A 15/11/2020, DE ARAÇAGI PARA DIVERSOS HOSPITAIS DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0007082 | 17/11/2020 | 8540.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA ) PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007083 | 17/11/2020 | 15413.56 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007084 | 17/11/2020 | 6298.80 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0007085 | 17/11/2020 | 20000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KID 6033/PB, NO TRAJETO ARAÇAGI - JOÃO PESSOA - ARAÇAGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - FUNAD (FUNDAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 01,02,03,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 17/11/2020 | 1800.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 17/11/2020 | 300.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 17/11/2020 | 2330.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007093 | 17/11/2020 | 72.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007094 | 17/11/2020 | 72.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007096 | 17/11/2020 | 214.20 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007097 | 17/11/2020 | 1584.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007098 | 17/11/2020 | 1452.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007089 | 17/11/2020 | 1506.05 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007091 | 17/11/2020 | 1194.10 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007101 | 17/11/2020 | 631.80 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PP 00016-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007067 | 17/11/2020 | 919.15 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0007071 | 17/11/2020 | 72.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0007072 | 17/11/2020 | 72.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 7856, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0007079 | 17/11/2020 | 7652.97 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 9866, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00033-2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007095 | 17/11/2020 | 2112.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 7856, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00024-2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007102 | 18/11/2020 | 77.35 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007109 | 18/11/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007115 | 18/11/2020 | 280.80 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00016-2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007120 | 18/11/2020 | 1749.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007147 | 18/11/2020 | 1168.78 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00010/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007105 | 18/11/2020 | 178.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007107 | 18/11/2020 | 357.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007110 | 18/11/2020 | 210.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007111 | 18/11/2020 | 770.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007117 | 18/11/2020 | 226.80 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PP 00016-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007118 | 18/11/2020 | 10814.94 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0007122 | 18/11/2020 | 4108.30 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0007124 | 18/11/2020 | 4861.85 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007145 | 18/11/2020 | 12584.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007146 | 18/11/2020 | 5331.17 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007150 | 18/11/2020 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 18/11/2020 | 3169.61 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 18/11/2020 | 3315.23 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 18/11/2020 | 4195.59 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 18/11/2020 | 4797.94 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007112 | 18/11/2020 | 24973.26 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PP 00002-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 18/11/2020 | 8600.00 | 03961053000167 | AGRO-SERRA AGROINDUSTRIAL SERRA DA JUREMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 GEL DESTINADO AO COMBATE DO NOVO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007126 | 18/11/2020 | 8135.82 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007128 | 18/11/2020 | 190.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007129 | 18/11/2020 | 95.20 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007130 | 18/11/2020 | 630.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007131 | 18/11/2020 | 210.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007132 | 18/11/2020 | 668.88 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007133 | 18/11/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007135 | 18/11/2020 | 253.80 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00016-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007136 | 18/11/2020 | 442.80 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00016-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 18/11/2020 | 1760.00 | 04154608000202 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 18/11/2020 | 500.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO NA COZINHA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 18/11/2020 | 3880.00 | 38016099000192 | PJ DE MELO FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 18/11/2020 | 7650.00 | 38016099000192 | PJ DE MELO FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPILARES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 18/11/2020 | 230.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFQ 1649, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PIRPIRI PARA ALAGOINHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007148 | 18/11/2020 | 3933.02 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0007149 | 18/11/2020 | 3450.08 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COM.DE PEÇAS VEIC.AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA QFA 3I81,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 18/11/2020 | 600.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO CAMINHÇAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829 DA ZONA RURAL CANAFISTULA PARA ALAGOINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 18/11/2020 | 300.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO CAMINHÇAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829 DE GUARABIRA PARA ZONA RURAL DE CANAFISTULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007121 | 18/11/2020 | 249.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE MARMARAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007123 | 18/11/2020 | 663.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DO SITIO QUANDU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007125 | 18/11/2020 | 1683.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DO SITIO QUANDU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007127 | 18/11/2020 | 1683.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DO SITIO SAO VICENTE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007104 | 18/11/2020 | 119.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007113 | 18/11/2020 | 210.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 18/11/2020 | 1100.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 18/11/2020 | 320.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007134 | 18/11/2020 | 4936.94 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007138 | 18/11/2020 | 1683.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007151 | 18/11/2020 | 4960.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0007160 | 19/11/2020 | 32464.30 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007161 | 19/11/2020 | 4460.57 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 19/11/2020 | 6545.65 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 19/11/2020 | 2680.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 19/11/2020 | 2340.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEIUCLO DE PLACA NQH 0082-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 19/11/2020 | 2595.00 | 32217456000102 | MULT MÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 19/11/2020 | 1498.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007152 | 19/11/2020 | 1560.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30 OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 19/11/2020 | 2860.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUSTER DE PLACA QFM 5A03, NO TRANSPORTE DES PACIENTES PARA A REALIZAÇÕES DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDAE DE JOÃO PESSOA,RELATIVO A 13 (TREZE)VIAGENS, NOS DIAS 02,05,07,10,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007154 | 19/11/2020 | 1820.00 | 35333234000135 | ALAN RODOLFO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MYW 8894-PB, DO SITIO QUANDU, ZONA RURAL DE ARAÇAGI COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, RELATIVO A 14 VIAGENS A R$ 140,00 CADA, NOS DIAS 01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 19/11/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME LEIDE Nº 349/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0007156 | 19/11/2020 | 3175.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, A FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ VIA PLANTÕES, ONDE EM CADA PLANTÃO O ESPECIALISTA DEVERÁ REALIZAR OS PLANTÕES SERÃO AGENDADOS UMA VEZ AO MêS, OS AGENDAMENTOS DOS PLANTÕES E CONSULTAS FICARÃO POR CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP Nº 00039/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 19/11/2020 | 520.00 | 33335329000162 | PRICILIA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM OCULOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 19/11/2020 | 500.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 19/11/2020 | 6808.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007165 | 19/11/2020 | 19998.40 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 20/11/2020 | 19221.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A ESTE MUNICIPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292017 | 0007192 | 20/11/2020 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007196 | 20/11/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007200 | 20/11/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) NA PRAÇA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007236 | 20/11/2020 | 1109.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007238 | 20/11/2020 | 851.33 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007242 | 20/11/2020 | 969.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH 9590-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 20/11/2020 | 5439.00 | 12864621000100 | MARINÉZIO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 75 ALIMENTAÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, 90 ALMOÇOS ACOMPANHADO REFRIGERANTE/SUCO E 90 ALIMENTAÇÃO TIPO LANCHE X-TUDO ACOMPANHADO REFRIGERANTE/SUCO, 120 JANTARES ACOMPANHADO REFRIGERANTE/SUCO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ARAÇAGI, FORNECIDOS AOS BOMBEIROS CIVIL, POLICIAIS MILITARES E EQUIPE DE APOIO QUE ATUARAM O 1º TURNO DAS ELEIÇÕES 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/11/2020 | 400.00 | 00013508875440 | ALISSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PINTURA DE 03 PORTAS DE MADEIRA, INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 20/11/2020 | 3380.00 | 33235484000107 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007274 | 20/11/2020 | 3590.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO POLO, DE PLACA QSH 9590/PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 20/11/2020 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/11/2020 | 2000.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 20/11/2020 | 1700.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLITÁRIOS, DETENÇÃO, REMOÇÃO E PROTEÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 20/11/2020 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 20/11/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0007190 | 20/11/2020 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007193 | 20/11/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007198 | 20/11/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007199 | 20/11/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007245 | 20/11/2020 | 1066.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0007323 | 20/11/2020 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 20/11/2020 | 1738.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 20/11/2020 | 3452.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/11/2020 | 350.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REMOÇÃO/REBOQUE DE MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 9866, DE PIRPIRI PARA ARAÇAGI, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007195 | 20/11/2020 | 4455.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007197 | 20/11/2020 | 2205.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007201 | 20/11/2020 | 2044.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1B50-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007202 | 20/11/2020 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO, ALICE DE ALMEIDA, MARGARIDA PESSOA, LUIS BARBOSA E SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007203 | 20/11/2020 | 326.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007204 | 20/11/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007205 | 20/11/2020 | 110.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007206 | 20/11/2020 | 2362.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007207 | 20/11/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A ESCOLA LUIS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007208 | 20/11/2020 | 203.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007211 | 20/11/2020 | 3013.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007213 | 20/11/2020 | 288.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007214 | 20/11/2020 | 539.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007216 | 20/11/2020 | 230.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007218 | 20/11/2020 | 302.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 9866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007220 | 20/11/2020 | 535.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007240 | 20/11/2020 | 487.73 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 20/11/2020 | 3151.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 20/11/2020 | 470.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) FOLHA DE JANELÃO 0,40X0,80 NA ESCOLA OLICIO MAROJA, 01 (UMA) FOLHA DE JANELÃO 0,40X0,80 NA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E RECUPERAÇÃO DE UMA PORTA NA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 20/11/2020 | 2800.00 | 00014403947417 | JHESSY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 20/11/2020 | 750.00 | 00013508875440 | ALISSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS DE MADEIRA NAS MEDIDAS 2,10X0,70, CONFECCIONADAS EM MADEIRA DO TIPO JATOBÁ, INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007279 | 20/11/2020 | 3500.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007280 | 20/11/2020 | 3200.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAGÓGICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0007294 | 20/11/2020 | 1900.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. AO MÊS 11/2020, PP 00033/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 20/11/2020 | 600.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NAS PAREDES FRONTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E LUIZ BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 20/11/2020 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0007333 | 20/11/2020 | 2935.92 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/11/2020 | 3500.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCEDIO E PANICO (50%) DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 20/11/2020 | 6487.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007174 | 20/11/2020 | 1511.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007175 | 20/11/2020 | 2285.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007176 | 20/11/2020 | 3102.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007177 | 20/11/2020 | 1888.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007178 | 20/11/2020 | 4622.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007179 | 20/11/2020 | 2344.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007180 | 20/11/2020 | 963.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007181 | 20/11/2020 | 4082.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/11/2020 | 370.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFN 4969, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE SANTA RITA PARA ARAÇAGI.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007183 | 20/11/2020 | 4231.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007184 | 20/11/2020 | 1132.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007186 | 20/11/2020 | 1022.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 3I81-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007187 | 20/11/2020 | 844.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007189 | 20/11/2020 | 54.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007191 | 20/11/2020 | 221.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KLC 2390-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007209 | 20/11/2020 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007210 | 20/11/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007212 | 20/11/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 20/11/2020 | 170.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007243 | 20/11/2020 | 1560.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860, NO TRANSPORTE DES PACIENTES PARA A REALIZAÇÕES DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDAE DE JOÃO PESSOA,RELATIVO A 13 (TREZE)VIAGENS, NOS DIAS 02,05,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 20/11/2020 | 1920.00 | 00014403947417 | JHESSY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 20/11/2020 | 2350.00 | 00013508875440 | ALISSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOVEIS DE MADEIRA SENDO: 01 CAMA FISIOTERÁPICA, 01 RAMPA DE FISIOTERAPIA E 03 PASSARELAS COM VARANDA, INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 20/11/2020 | 3042.00 | 33235484000107 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007289 | 20/11/2020 | 2780.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêSDE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007291 | 20/11/2020 | 2750.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007293 | 20/11/2020 | 1700.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007295 | 20/11/2020 | 1710.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007297 | 20/11/2020 | 1665.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100-PB COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA X SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007299 | 20/11/2020 | 2780.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FORD ECOSPORT (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA OEU 0I657-PB COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007301 | 20/11/2020 | 1700.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 20/11/2020 | 9622.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 20/11/2020 | 1500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE EXAMES (SISREG),SISTEMA DE PLANEJAMENTO (DIGSUS) BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA, SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA A ATENÇÃO BÁSICA SISAB, INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E BACKUP DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0007304 | 20/11/2020 | 2450.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/11/2020 | 720.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 18 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,RECIFE E CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 20/11/2020 | 680.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 17 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,RECIFE E CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 20/11/2020 | 1200.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 31 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,RECIFE E CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 20/11/2020 | 920.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 23 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,RECIFE E CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 20/11/2020 | 930.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 23 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,RECIFE E CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/11/2020 | 930.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 22 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,RECIFE E CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 20/11/2020 | 840.00 | 00063203014491 | JOSE HUMBERTO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 21 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,RECIFE E CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 20/11/2020 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 20/11/2020 | 1400.00 | 33192804000199 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO COM PISCINA, PARA SESSÕES DE HIDROGINÁSTICAS PARA PESSOAS IDOSAS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO NASF, DE SEGUNDA FEIRA COM 02 (DUAS) HORAS DIÁRIAS, DISTRIBUIDAS IGUALMENTE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0007324 | 20/11/2020 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00004-2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/11/2020 | 14540.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007222 | 20/11/2020 | 5440.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0002-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007224 | 20/11/2020 | 4676.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007226 | 20/11/2020 | 2052.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007244 | 20/11/2020 | 3685.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0004-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007247 | 20/11/2020 | 651.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 20/11/2020 | 400.00 | 00014403947417 | JHESSY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 20/11/2020 | 1610.00 | 00004355782433 | JOSE EDES CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DE PIABAS A COMUNIDADE DE LAGOA DAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 20/11/2020 | 1610.00 | 00012491619407 | JOSE ALAN SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DE SÃO VICENTE A PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/11/2020 | 1610.00 | 00026542196404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DE PIABAS A COMUNIDADE DE LAGOA DAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 20/11/2020 | 1610.00 | 00012572154420 | THERRY DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DE SÃO VICENTE A COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 20/11/2020 | 1610.00 | 00012295956439 | ALEXANDRE DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DE GUARIBAS A COMUNIDADE DE TANANDUBA NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 23 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 20/11/2020 | 1610.00 | 00071923648438 | ADALBERTO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DE GUARIBAS A COMUNIDADE DE TANANDUBA NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 23 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 20/11/2020 | 1610.00 | 00070604501498 | ANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS, NAS LOCALIDADES DE GUARIBAS A COMUNIDADE DE TANANDUBA NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 23 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 20/11/2020 | 700.00 | 00071572896442 | WESLEY ELOY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 NOMêS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 20/11/2020 | 700.00 | 00006058774403 | FRANCISCO ESTRELA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 NOMêS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 20/11/2020 | 700.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE ESTREITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 NO MêS DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007228 | 20/11/2020 | 354.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007194 | 20/11/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007225 | 20/11/2020 | 9175.55 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0007227 | 20/11/2020 | 16367.40 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007229 | 20/11/2020 | 1800.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007230 | 20/11/2020 | 8060.16 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007231 | 20/11/2020 | 697.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRA 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007232 | 20/11/2020 | 10312.63 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007234 | 20/11/2020 | 2593.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00009-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007239 | 20/11/2020 | 1237.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007241 | 20/11/2020 | 1024.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007250 | 20/11/2020 | 165.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007255 | 20/11/2020 | 881.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007258 | 20/11/2020 | 2053.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOL 7D70-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 20/11/2020 | 5070.00 | 12864621000100 | MARINÉZIO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 300 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS E PRETADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 20/11/2020 | 1800.00 | 00070108794431 | IRAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, COLETA DE MATO E ENTULHOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NAS RUAS DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA, AV, PREFEITO BENJAMIN ROSAS DE VASCONCELOS, CONJUNTO MARIA CARNEIRO DE MENEZES E AGROVILA TAINHA, DURANTE 30 DIAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 20/11/2020 | 320.00 | 00014403947417 | JHESSY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 20/11/2020 | 1706.90 | 00005695161452 | MARIA JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 101 (CENTO E UM) REFEIÇÕES COMPLETAS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE VALAS E ESTRADAS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007275 | 20/11/2020 | 2190.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007276 | 20/11/2020 | 3800.00 | 35263435000103 | GILVAN DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA BWK 5698-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DIVERSOS, DE SEGUNDA A SABADO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/11/2020 | 700.00 | 00002933844443 | RINALDO LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE ESTREITO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 NO MêS DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007278 | 20/11/2020 | 2190.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 20/11/2020 | 1000.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0007288 | 20/11/2020 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DEOBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 20/11/2020 | 1400.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELETRICAE HIDRAULICA DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 20/11/2020 | 800.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007296 | 20/11/2020 | 4080.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(DOIS) CAMINHOES MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0535,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00011-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 20/11/2020 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 20/11/2020 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 20/11/2020 | 420.00 | 00006457798497 | JOALISSON LUIZ BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, NO PERIODO DE 07 DIAS ENTRE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007331 | 20/11/2020 | 1587.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOL 7D70-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 20/11/2020 | 1045.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007215 | 20/11/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007217 | 20/11/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007219 | 20/11/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007221 | 20/11/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00027/2017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007233 | 20/11/2020 | 800.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007235 | 20/11/2020 | 501.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007237 | 20/11/2020 | 425.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007252 | 20/11/2020 | 35.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 0G93-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 20/11/2020 | 200.00 | 00014403947417 | JHESSY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007298 | 20/11/2020 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 20/11/2020 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 20/11/2020 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 20/11/2020 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0007318 | 20/11/2020 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 20/11/2020 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007332 | 21/11/2020 | 2002.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007334 | 21/11/2020 | 14543.85 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00028-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0007336 | 21/11/2020 | 21954.07 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007342 | 21/11/2020 | 2802.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007337 | 21/11/2020 | 1260.66 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00012-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007338 | 21/11/2020 | 4299.06 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00012-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0007335 | 21/11/2020 | 2960.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0007340 | 21/11/2020 | 2402.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007343 | 21/11/2020 | 661.84 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007339 | 21/11/2020 | 1492.34 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007341 | 21/11/2020 | 3428.56 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0007349 | 23/11/2020 | 4780.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0007351 | 23/11/2020 | 1195.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0007353 | 23/11/2020 | 1334.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERIA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007354 | 23/11/2020 | 7652.97 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007355 | 23/11/2020 | 9034.74 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007356 | 23/11/2020 | 5875.74 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 23/11/2020 | 10528.94 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CX D'GUAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 23/11/2020 | 5460.00 | 33777157000187 | ERICA ELOISA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0007344 | 23/11/2020 | 16000.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHOES MERCEDES BENZ DE PLACAS MOL 7D70-RN E KJC 9J27-PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00011-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das Ativ. Emergenciais de Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0007345 | 23/11/2020 | 15980.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSCIAS QUE SERÃO DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA CAUSADO PELO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das Ativ. Emergenciais de Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0007347 | 23/11/2020 | 25124.64 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSCIAS QUE SERÃO DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA CAUSADO PELO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007352 | 23/11/2020 | 3595.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007350 | 23/11/2020 | 4895.00 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT CAPTUR LIFE 1.6 DE PLACA QSM 8E38-PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0007348 | 23/11/2020 | 2490.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0007359 | 24/11/2020 | 4647.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 0082-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 24/11/2020 | 1275.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS URNA POPULAR E TRANSLADO (GUARABIRA/ARAÇAGI) ,DESTINADO A SENHOR MANOEL CARLOS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 24/11/2020 | 100.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BÁSICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARAÇÃO DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007361 | 24/11/2020 | 8000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KID 6033/PB, NO TRAJETO ARAÇAGI - JOÃO PESSOA - ARAÇAGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - FUNAD (FUNDAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 03,04,05,06,09,10,11,12,13 E 19 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007362 | 24/11/2020 | 1092.00 | 24845457000165 | ITACA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENITLADORES DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00001-2020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0007360 | 24/11/2020 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00045/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 25/11/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0007374 | 25/11/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007366 | 25/11/2020 | 2120.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007367 | 25/11/2020 | 1855.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007368 | 25/11/2020 | 2120.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1240-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007369 | 25/11/2020 | 1166.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007370 | 25/11/2020 | 1855.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007371 | 25/11/2020 | 1590.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007372 | 25/11/2020 | 2120.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007373 | 25/11/2020 | 2120.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 25/11/2020 | 660.00 | 00008951580431 | WELLINGTON DAS NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: JOÃO SOARES DA COSTA, RITA DA SILVA RIBEIRO, DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA, JOÃO PESSOA DE BRITO,AV. PREFEITO BENJAMIN ROSAS DE VASCONCELOS E CONJUNTO MARIA CARNEIRO DE MENEZES, NO PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 25/11/2020 | 240.00 | 00007733574404 | CLAUDIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: JOÃO SOARES DE ARAUJO, PEDERO BATISTA, AV. JOSE ROSAS FILHO, RAIMUNDO CRUZ, IZABEL TEREZA DE JESUS E JOÃO CUNHA LIMA, NO PERIODO DE 04 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 25/11/2020 | 780.00 | 00097444294704 | AMADEU PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: LUIZ VIRGINIO DE BARROS, CARLOS FERNANDES DE MENDONÇA E BAIRRO MARIA DA FARMACIA, NO PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 25/11/2020 | 600.00 | 00008247890755 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: MARIA BATISTA DA SILVA, PEDRO REGIS, VERONICA MARIA BATISTA, MARIA DO ROSARIO PONTES, JOÃO PESSOA DE BRITO, PADRE MARCOS DE SANTA MARIA E PRAÇA MACKRINA MAROJA, NO PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 25/11/2020 | 240.00 | 00001812892454 | ROBECY CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 25/11/2020 | 780.00 | 00013106204400 | GUSTAVO HERCULANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: LUIZ VIRGINIO DE BARROS, CARLOS FERNANDES DE MENDONÇA E BAIRRO MARIA DA FARMACIA NO PERIODO DE13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 25/11/2020 | 240.00 | 00078957346449 | ROBERTO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 25/11/2020 | 660.00 | 00013904826425 | JOSE MENDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: PEDRO BATISTA, PADRE FRANCELINO VIANA, MAJOR JOÃO LEITE, ADOLFO MUNIZ DE MEDEIROS, JOÃO ALVESDE ARAUJO,JULITA EMILIA DE BRITO, TRAVESSA JOANA ALEXANDRINA, PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO E AV. JOSÉ ROSAS FILHO NO PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 25/11/2020 | 360.00 | 00001726125432 | JAILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 25/11/2020 | 240.00 | 00009050627447 | TIAGO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 25/11/2020 | 540.00 | 00008916219469 | ROBERTO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 25/11/2020 | 480.00 | 00012300792460 | MAXWELL PEREIRA SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MANOEL GOMES DA SILVA, ZELIA DA SILVA PAULINO, JOÃO FERREIRA DA SILVA, JOÃO DA CUNHA LIMA E MARIA DO ROSARIO PONTES NO PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 25/11/2020 | 660.00 | 00001775767400 | FELIPE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE METO E ENTULHO NAS RUAS: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CORNELIO FERREIRA DE LIMA, ISABEL TEREZA DE JESUS, MARIA BATISTA DA SILVA, RUA DO CRUZEIRO, GERALDO CORREA DE MELO, FLAVIO CAMARA, FRANCISCO PESSOA, LUIZ FERREIRA DE SOUZA , MANOEL ALEXANDRINO, AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E OLIVIO MAROJA NO PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 25/11/2020 | 360.00 | 00008603633410 | DIEGO CASSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 25/11/2020 | 300.00 | 00071018010483 | PEDRO HENRIQUE SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 25/11/2020 | 660.00 | 00070676547427 | MARCELINO JOSE LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS: SILVINO MARCOLINO DA SILVA, CORNELIO FERREIRA DE LIMA, ISABEL TERESA DE JESUS, MARIA BATISTA DA SILVA, RUA DO CRUZEIRO,GERALDO CORREA DE MELO, FLAVIO CAMARA, FRANCISCO PESSOA, LUIZ FERREIRA DE SOUZA, MANOEL ALEXANDRINO E AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO PERIODO DE 11 DIAS NO MêS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 25/11/2020 | 540.00 | 00009551282426 | EDMILSON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 25/11/2020 | 540.00 | 00013311183444 | SEVERINO MENDES FERREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 25/11/2020 | 720.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 25/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART SIMPLES DE FISCALIZAÇÃO DA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE QUADRA E GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182014 | 0007375 | 25/11/2020 | 61285.58 | 08651631000182 | JS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 8ª (OITAVA) PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, CONTRATO DE Nº 036/2014 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2014 E CONVÊNIO DE Nº 7658/2013. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 26/11/2020 | 9525.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS-----------R$ 774,87IRRF-----------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 26/11/2020 | 1557.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS------------R$ 124,46EMP.BB.---------R$ 261,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 26/11/2020 | 10625.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.IRRF------------R$ 61,08INSS------------R$ 858,20O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 26/11/2020 | 14199.99 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS------------R$1.176,67IRRF------------R$ 89,33EMP. BB---------R$ 637,23O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 26/11/2020 | 2545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS-----------R$ 197,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 26/11/2020 | 2340.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS-------------------R$ 179,34B.DO BRASIL------------R$ 350,47P.ALIM-----------------R$ 261,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 26/11/2020 | 14748.92 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS --------R$ 1.221,34IRRF---------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 26/11/2020 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS------------R$ 713,10IRRF------------R$ 1.134,54B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 26/11/2020 | 32170.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS--------------R$ 2.723,42IRRF--------------R$ 950,67O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 26/11/2020 | 10180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS------------R$ 833,82IRRF------------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 26/11/2020 | 5481.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS---------R$ 446,28CEF ------------R$ 38,66BB--------------R$ 1.071,01O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 26/11/2020 | 6135.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS-----------R$ 516,78IRRF-----------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 26/11/2020 | 95443.49 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.IRRF-------------R$ 67,62INSS-------------R$ 7.318,17SINDSERVM--------R$ 10,45P.ALIMENTICIA----R$ 386,65EMP.BB.----------R$ 13.102,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 26/11/2020 | 38590.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS----------R$ 3.035,95IRRF----------R$ 108,96EMP.BB.-------R$ 484,12OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 26/11/2020 | 9232.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS-----------R$ 752,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 26/11/2020 | 10428.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS--------------R$ 828,83EMP.BB.-----------R$ 2.465,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 26/11/2020 | 18060.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS---------R$ 1.433,33IRRF---------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 26/11/2020 | 4180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJETO FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS----------R$ 313,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Manutenção das Ativ. Emergenciais de Combate ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007427 | 26/11/2020 | 8704.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS QUE SERÃO DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PP 00009-2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 26/11/2020 | 30796.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS--------------R$ 2.364,20DENTAL CENTER-----R$ 158,26EMP.BB.-----------R$ 4.484,15OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 26/11/2020 | 5090.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS--------------------------R$ 438,40IRRF--------------------------R$ 61,08B.DO BRASIL-------------------R$ 767,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 26/11/2020 | 42970.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS------------R$ 3.318,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 26/11/2020 | 447837.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS--------------------R$ 37.336,86IRRF--------------------R$ 3.567,71DENTAL CENTER-----------R$ 667,31SINDSERVM---------------R$ 543,07P.SOCORRRO--------------R$ 20,00EMP.BB.-----------------R$ 38.944,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 26/11/2020 | 31901.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS----------------R$ 2.495,82IRRF----------------R$ 96,62DENTAL CENTER-------R$ 74,58SINDSERVM-----------R$ 112,56EMP.BB.-------------R$ 3.332,68EMP. CEF------------R$ 270,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 26/11/2020 | 12150.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS----------R$ 921,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 26/11/2020 | 25626.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS-----------------R$ 2.120,57 EMP.CEF--------R$ 292,75SINDSERVM------------R$ 18,76 PRONTO SOC------R$ 100,00IRRF-----------------R$ 42,40DENTAL CENTER--------R$ 74,11P.ALIMENTICIA--------R$ 356,44EMP.BB---------------R$ 5.889,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 26/11/2020 | 166225.53 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.EMP.BB.------------------R$ 20.147,21 EMP.CEF----------R$ 99,53INSS---------------------R$ 12.804,81IRRF---------------------R$ 6,49DENTAL CENTER------------R$ 349,62SINDSERVM----------------R$ 21,63P.ALIMENTICIA------------R$ 657,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 26/11/2020 | 1122.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 26/11/2020 | 27332.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.IRRF-----------R$ 403,71DENTAL CENTER--R$ 89,64INSS-----------R$ 2.263,12EMP.BB.--------R$ 3.757,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 26/11/2020 | 24035.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS-------R$ 1.926,56IRRF-------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0007428 | 26/11/2020 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TP DE Nº 00001/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 26/11/2020 | 686.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 26/11/2020 | 401.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 26/11/2020 | 4587.97 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.IRRF--------------R$ 5,87INSS--------------R$ 368,12EMP.BB.-----------R$ 998,26O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 26/11/2020 | 15370.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS---------R$1.275,22IRRF---------R$ 108,96EMP.BB.------R$1.019,40O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 26/11/2020 | 2078.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.IRRF---------R$ 13,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 26/11/2020 | 3456.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CODIGO 1734, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 26/11/2020 | 1477.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO CELETISTA 16/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 26/11/2020 | 645.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 26/11/2020 | 1160.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 26/11/2020 | 1275.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 26/11/2020 | 60.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 26/11/2020 | 416.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 26/11/2020 | 46.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 26/11/2020 | 15914.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 2/60DPCR,RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 26/11/2020 | 778.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 26/11/2020 | 150.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 26/11/2020 | 41.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 26/11/2020 | 53232.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS------------------R$ 4.216,53DENTAL CENTER---------R$ 61,54P.ALIMENTICIA---------R$ 365,75EMP.BB.---------------R$ 7.258,58IRRF------------------R$ 28,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 26/11/2020 | 81575.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS--------------R$ 6.905,77IRRF--------------R$ 886,76B.BRASIL----------R$ 1.112,04O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 26/11/2020 | 12402.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS--------------R$ 806,78IRRF--------------R$ 378,18BB----------------R$ 1.071,64O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 26/11/2020 | 13816.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS------------R$ 1.118,12B.BRASIL--------R$ 1.016,93O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 26/11/2020 | 86682.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.EMP.BB.------------R$10.986,56P.ALIMENTICIA------R$ 312,50INSS---------------R$ 7.084,29IRRF---------------R$ 9,20SINDACS------------R$ 637,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 26/11/2020 | 41736.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.EMP.BB.----------R$ 2.966,35INSS-------------R$ 3.836,18IRRF-------------R$ 691,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 26/11/2020 | 104189.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.EMP.BB.---------R$ 3.723,83INSS------------R$ 6.640,56IRRF------------R$13.313,79O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 26/11/2020 | 14196.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS---------------R$ 1.174,40DENTAL CENTER------R$ 145,40EMP.BB.------------R$ 2.060,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 26/11/2020 | 27054.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS------------------R$ 2.559,06IRRF------------------R$ 908,46EMP.BB----------------R$ 2.125,80DENTAL CENTER---------R$ 96,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 26/11/2020 | 112400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS------------R$ 6.151,75IRRF------------R$ 21.439,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 26/11/2020 | 17200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTÕES - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS--------------R$ 1.742,82IRRF--------------R$ 755,33O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 26/11/2020 | 3400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS------------R$ 274,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 26/11/2020 | 10400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTÕES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.INSS---------R$ 1.047,94IRRF---------R$ 588,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 26/11/2020 | 90901.60 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 26/11/2020 | 28309.69 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007460 | 27/11/2020 | 3995.20 | 35424842000155 | LEONARDO MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NPS 9258-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO VIOLETA E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0007465 | 27/11/2020 | 6950.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HWJ 9546/PB NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARAÇAGI A JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA EMEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 03,04,05,09,10,11,12,16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 27/11/2020 | 41092.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 27/11/2020 | 218.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 27/11/2020 | 21587.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 27/11/2020 | 87.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 27/11/2020 | 2000.00 | 34875313000105 | ALVERGA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIO DE ACOMPANHAMENTO PARA INVIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS ATRAVES DE DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 27/11/2020 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL, ATÉ A DECISÃO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, ANÁLISENA EMISSÃO E GERAÇÃO DO SAGRES, CAPTURA E INFORMAÇÕES DIÁRIAS, ELABORAÇÃO DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, NO MêS DE NOVEBMRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007463 | 27/11/2020 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007469 | 30/11/2020 | 1915.70 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A ATENDER AO SETOR DO SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0007475 | 30/11/2020 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0007476 | 30/11/2020 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 14732-x DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/11/2020 | 300.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA MOTOBOMBA DA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/11/2020 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DO SISTEMA TELEFONICO PABX IP VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0007474 | 30/11/2020 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/11/2020 | 720.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS REMIXADAS 40X50 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/11/2020 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/11/2020 | 88.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/11/2020 | 30441.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/11/2020 | 4827.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/11/2020 | 11158.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARTE PATRONAL EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO PAGAMENTO INDEVIDO DO MÊS DE SETEMBRO, DESCONTADO EM NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/11/2020 | 0.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/11/2020 | 4560.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/11/2020 | 5.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 30/11/2020 | 1673.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO darf/rfb, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0007477 | 30/11/2020 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/11/2020 | 7922.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/11/2020 | 112274.40 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/11/2020 | 7536.06 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 30/11/2020 | 145.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/11/2020 | 5.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 30/11/2020 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007471 | 30/11/2020 | 2200.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 0148 COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0007473 | 30/11/2020 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 30/11/2020 | 4782.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/11/2020 | 1874.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007487 | 30/11/2020 | 3952.00 | 35895635000189 | EDILENE FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MNP 4412-PB, EM TEMPO INTEGRAL, DESTINADO PARA O SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CUJO OBJETIVO E A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE CIDADES VIZINHAS E GRANDES CENTROS DO ESTADO DA PB,TOTALIZANDO 2490KM PERCORRIDOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP DE Nº 00015/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/11/2020 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA , RELATIVO AO MÊS DE novembro DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/11/2020 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA , RELATIVO AO MÊS DE novembro DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 01/12/2020 | 240.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 01/12/2020 | 560.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0007506 | 01/12/2020 | 7320.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA ) PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Emergenciais de Combate ao Covid19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 01/12/2020 | 14000.00 | 22465640000100 | MJMEDICAL -MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 01/12/2020 | 6308.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/12/2020 | 2057.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/12/2020 | 36.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 01/12/2020 | 6268.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA,DE PREDIO VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007551 | 02/12/2020 | 560.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007552 | 02/12/2020 | 523.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007556 | 02/12/2020 | 30.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 0G93-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007545 | 02/12/2020 | 1173.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRA 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007548 | 02/12/2020 | 1081.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007549 | 02/12/2020 | 1359.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007550 | 02/12/2020 | 2352.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KJC 9J27-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007554 | 02/12/2020 | 40.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI OH13-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007555 | 02/12/2020 | 225.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007557 | 02/12/2020 | 1894.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOL 7D70-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007558 | 02/12/2020 | 452.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 02/12/2020 | 1440.00 | 00071432906453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS TRABALHADAS NA CAPINAGEM E COLETA DE MATOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DIAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 02/12/2020 | 600.00 | 00013848403463 | ARLAN PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS TRABALHADAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E COLETA DE MATO E ENTULHO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007546 | 02/12/2020 | 1055.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007540 | 02/12/2020 | 2410.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0004-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007541 | 02/12/2020 | 6551.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0002-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007542 | 02/12/2020 | 2761.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0004-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007543 | 02/12/2020 | 6555.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007544 | 02/12/2020 | 1824.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007553 | 02/12/2020 | 1974.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007547 | 02/12/2020 | 1085.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH 9590-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 02/12/2020 | 2967.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007539 | 02/12/2020 | 1124.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007525 | 02/12/2020 | 2086.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007526 | 02/12/2020 | 2549.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007527 | 02/12/2020 | 124.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007528 | 02/12/2020 | 1705.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007529 | 02/12/2020 | 1326.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HJI 1B50, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007530 | 02/12/2020 | 592.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007531 | 02/12/2020 | 126.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007532 | 02/12/2020 | 6444.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007533 | 02/12/2020 | 735.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007534 | 02/12/2020 | 567.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007535 | 02/12/2020 | 508.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007536 | 02/12/2020 | 342.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007537 | 02/12/2020 | 185.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 2744, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007538 | 02/12/2020 | 477.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007511 | 02/12/2020 | 2848.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007512 | 02/12/2020 | 4278.06 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007513 | 02/12/2020 | 3839.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007514 | 02/12/2020 | 4436.06 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007515 | 02/12/2020 | 2498.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007516 | 02/12/2020 | 1922.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007517 | 02/12/2020 | 707.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007518 | 02/12/2020 | 1149.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007519 | 02/12/2020 | 1206.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007520 | 02/12/2020 | 620.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007521 | 02/12/2020 | 278.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007522 | 02/12/2020 | 125.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007523 | 02/12/2020 | 211.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007524 | 02/12/2020 | 96.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 02/12/2020 | 300.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO PARA SISTEMA ESUS RELATIVO A 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/12/2020 | 600.00 | 00076051170430 | RIVALDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTIANADAS A MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 02/12/2020 | 299.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Emergenciais de Combate ao Covid19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 02/12/2020 | 5350.40 | 38016099000192 | PJ DE MELO FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 02/12/2020 | 17352.00 | 32419647000149 | JOÃO HENRIQUE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGENS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 03/12/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 03/12/2020 | 2800.00 | 37886382000102 | TOLDO SABUGY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO COM PINTURA E MONTAGEM DE 02 COBERTURAS DE TELHAS GALVANIZADAS COM ESTRUTURA DE FERRO 4,50X3,00CM, COM CONFECÇÃO DE TESOURAS METALICAS PARA FIXAÇÃO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 03/12/2020 | 980.00 | 37886382000102 | TOLDO SABUGY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE AÇO ESCOVADO COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO PARA INAUGURAÇÃO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 03/12/2020 | 358.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 03/12/2020 | 803.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Emergenciais de Combate ao Covid19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 03/12/2020 | 8833.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 03/12/2020 | 750.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO DE LICENÇA DO SOFTWARE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 03/12/2020 | 460.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00004030579493 | MARINEIDE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO A ESPAÇOS CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC, INCISO II DA LEI FEDERAL DE Nº 14.017/2020, EDITAL 002/2020, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 03/12/2020 | 3000.00 | 00009422761409 | JEYBSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO A ESPAÇOS CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC, INCISO II DA LEI FEDERAL DE Nº 14.017/2020, EDITAL 002/2020, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 03/12/2020 | 5000.00 | 00071281292435 | GRACIELE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO A ESPAÇOS CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC, INCISO II DA LEI FEDERAL DE Nº 14.017/2020, EDITAL 002/2020, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 03/12/2020 | 5000.00 | 00070605768439 | RAYNE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO A ESPAÇOS CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC, INCISO II DA LEI FEDERAL DE Nº 14.017/2020, EDITAL 002/2020, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 03/12/2020 | 3000.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO A ESPAÇOS CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC, INCISO II DA LEI FEDERAL DE Nº 14.017/2020, EDITAL 002/2020, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 03/12/2020 | 3000.00 | 00008862062435 | MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO A ESPAÇOS CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC, INCISO II DA LEI FEDERAL DE Nº 14.017/2020, EDITAL 002/2020, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 03/12/2020 | 3000.00 | 00008169193729 | SEVERINA LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO A ESPAÇOS CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC, INCISO II DA LEI FEDERAL DE Nº 14.017/2020, EDITAL 002/2020, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO EDITAL Nº 005/2020 - LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO EDITAL Nº 005/2020 - LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00008169193729 | SEVERINA LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PREMIAÇÃO AO EDITAL Nº 005/2020 - LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00009635908474 | JOSE ALISON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PREMIAÇÃO AO EDITAL Nº 005/2020 - LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PREMIAÇÃO AO EDITAL Nº 005/2020 - LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PREMIAÇÃO AO EDITAL Nº 005/2020 - LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00003312710448 | MARIA DALVA TAVARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PREMIAÇÃO AO EDITAL Nº 005/2020 - LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00002528755406 | ANTONIO GENILSON BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PREMIAÇÃO AO EDITAL Nº 005/2020 - LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PREMIAÇÃO AO EDITAL Nº 005/2020 - LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00008855747452 | THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PREMIAÇÃO AO EDITAL Nº 005/2020 - LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00004610238497 | MARIA JOSE AGUSTINHO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PREMIAÇÃO AO EDITAL Nº 005/2020 - LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00011873293470 | JOÃO MARCOS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PREMIAÇÃO AO EDITAL Nº 005/2020 - LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00003888643465 | MARCELO AVELINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PREMIAÇÃO AO EDITAL Nº 005/2020 - LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00012416243721 | DAIANNE NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PREMIAÇÃO AO EDITAL Nº 005/2020 - LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00076049825491 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PREMIAÇÃO AO EDITAL Nº 005/2020 - LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00002864823470 | ORLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PREMIAÇÃO AO EDITAL Nº 005/2020 - LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00070163374481 | MAURICIO DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PREMIAÇÃO AO EDITAL Nº 005/2020 - LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 03/12/2020 | 3000.00 | 00004030579493 | MARINEIDE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PREMIAÇÃO AO EDITAL Nº 005/2020 - LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00008532790470 | MANOEL MESSIAS DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PREMIAÇÃO AO EDITAL Nº 005/2020 - LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0007604 | 03/12/2020 | 8643.11 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 03/12/2020 | 88.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 04/12/2020 | 960.00 | 00010431656495 | EDUARDO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 04/12/2020 | 600.00 | 00007733574404 | CLAUDIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0007607 | 04/12/2020 | 1560.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860, DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA,ZONA RURAL TRANSPORTE DES PACIENTES PARA A REALIZAÇÕES DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA ,RELATIVO A 13 (TREZE)VIAGENS, NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 04/12/2020 | 1600.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2020, TOTALIZANDO 20 DIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO E SANTO AMARODESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 04/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 04/12/2020 | 2400.00 | 00070961466448 | DARLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO 30 DIAS NA UNIDADE BASICADE SAUDE DO CENTRO E SANTO AMARO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 04/12/2020 | 2400.00 | 00070223961400 | BRUNA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2020, TOTALIZANDO 30 DIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO E SANTO AMARO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 04/12/2020 | 5940.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FOX DE PLACA QSL 9A08, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TOTALIZADO 27 VIAGENS NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,10,13,15,17,19,20,21,22,23,26,27,29 E 30 DE OUTUBRO E 03,07,08,09,10,11 E 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 04/12/2020 | 1120.00 | 00007444174733 | ALAN DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, NOS DIAS 03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO 14 DIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO E SANTO AMARO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 04/12/2020 | 6380.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CLASSIC DE PLACA OFC 3924, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TOTALIZADO 29 VIAGENS NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,13,14,16,19,20,21,22,23,25,26,27,29 E 30 DE OUTUBRO E 01,03,07,08,09,10,11 E 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 04/12/2020 | 1980.00 | 00002815067447 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/VOYAGE DE PLACA OGG 3716-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TOTALIZANDO 09 VIAGENS A R$ 220,00, NOS DIAS 07,08,19,23,26,27 E 30 DE OUTUBRO DE E 08 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 04/12/2020 | 2860.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA DE PLACA MMX 9213, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TOTALIZADO 13 VIAGENS NOS DIAS 08,19 E 27 DE OUTUBRO E 01,03,04,05,08,09,10,12,13 E 16 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 04/12/2020 | 3080.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACA OFA 3426, PARA TRATAMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NOS HOSPITAIS H.U., EDSON RAMALHO, TRAUMA, ORTOTRAUMA, CAIS JAGUARIBE E CANDIDA VARGAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA TOTALIZADO 14 VIAGENS, NOS DIAS 06,07,08,09,13,19,20,21,23,26,27 E 30 DE OUTUBRO E 08 E 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 04/12/2020 | 2560.00 | 00004218988447 | SEVERINO MANOEL SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA/COROLA DE PLACA QFH 3543-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE, TOTALIZANDO 10VIAGENS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 04/12/2020 | 4620.00 | 35263435000103 | GILVAN DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA DIU 7560, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TOTALIZADO 21 VIAGENS NOS DIAS 02,05,06,07,08,09,10,13,19,20,21,22,23,26,27 E 30 DE OUTUBRO E 08,09,10,11 E 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 04/12/2020 | 930.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,RECIFE E CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 04/12/2020 | 5940.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFG 9G97, TOTALIZANDO 27 VIAGENS PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NOS HOSPITAIS LAUREANO E SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 01,05,06,07,08,09,13,14,15,16,19,20,21,22,25,26,27,29,30 E 31 DE OUTUBRO E 03,05,06,09,10,11 E 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 04/12/2020 | 800.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,RECIFE E CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 04/12/2020 | 800.00 | 00063203014491 | JOSE HUMBERTO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,RECIFE E CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 04/12/2020 | 920.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 23 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 04/12/2020 | 1080.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 27 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,RECIFE E CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 04/12/2020 | 920.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 23 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 04/12/2020 | 560.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 14 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,RECIFE E CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 07/12/2020 | 300.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO PARA SISTEMA ESUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 07/12/2020 | 8975.00 | 23938355000121 | MACIO STWART MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DIGITAL DE CIRCUITO DE CÂMERAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007640 | 07/12/2020 | 2402.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007644 | 07/12/2020 | 450.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 07/12/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE EXAME DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0007629 | 07/12/2020 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00045/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007639 | 07/12/2020 | 470.07 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007642 | 07/12/2020 | 5230.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007646 | 07/12/2020 | 2760.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007648 | 07/12/2020 | 888.09 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007651 | 07/12/2020 | 180.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 07/12/2020 | 2583.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007635 | 07/12/2020 | 32.72 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00030/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0007637 | 07/12/2020 | 92.50 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0007638 | 07/12/2020 | 159.80 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA LUIZ BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007641 | 07/12/2020 | 180.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007643 | 07/12/2020 | 240.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA LUIZ BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007649 | 07/12/2020 | 2501.17 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA LUIZ BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007650 | 07/12/2020 | 2969.73 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007632 | 07/12/2020 | 2110.58 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007633 | 07/12/2020 | 12.06 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007634 | 07/12/2020 | 1115.20 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0007636 | 07/12/2020 | 740.30 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007645 | 07/12/2020 | 960.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007647 | 07/12/2020 | 780.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007652 | 07/12/2020 | 241.10 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 07/12/2020 | 100.00 | 00004085171402 | ZENILDA PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA BASICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO ÂMBITO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00062387227468 | JOSE ROBERTO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO AO EDITAL DE Nº004/2020 LEI FEDERAL 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007653 | 07/12/2020 | 2000.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES A COMUNIDADE DE CAPIM AÇU NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007654 | 07/12/2020 | 420.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES A COMUNIDADE DE CAPIM AÇU NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007676 | 08/12/2020 | 775.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO D BASE DA CAIXA D'AGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES NA COMUNIDADE DE CAPIM AÇU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 08/12/2020 | 125.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007666 | 08/12/2020 | 1457.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007667 | 08/12/2020 | 527.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A LETRAS " EU AMO ARAÇAGI" DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007668 | 08/12/2020 | 372.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DA PIABAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007669 | 08/12/2020 | 465.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CALÇADÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007672 | 08/12/2020 | 2139.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 08/12/2020 | 532.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 08/12/2020 | 480.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007664 | 08/12/2020 | 2139.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007665 | 08/12/2020 | 868.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA LUIS BARBOSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 08/12/2020 | 2000.00 | 00009545678461 | FRANCIELY BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 08/12/2020 | 2000.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS DE ARAÇAGI A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007670 | 08/12/2020 | 212.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007671 | 08/12/2020 | 4600.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 08/12/2020 | 1450.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007660 | 08/12/2020 | 1085.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A BASE E ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007661 | 08/12/2020 | 193.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 08/12/2020 | 2000.00 | 00006266470454 | MANOEL FAGNER BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007675 | 08/12/2020 | 1560.00 | 35333234000135 | ALAN RODOLFO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MYW 8894-PB, DO SITIO QUANDU, ZONA RURAL DE ARAÇAGI COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, RELATIVO A 12 VIAGENS A R$ 140,00 CADA, NOS DIAS 03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007680 | 09/12/2020 | 713.72 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007683 | 09/12/2020 | 2054.72 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº00009-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007687 | 09/12/2020 | 3920.65 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007690 | 09/12/2020 | 1028.36 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 09/12/2020 | 458.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 09/12/2020 | 505.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 09/12/2020 | 7920.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA QFM 5A03/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES,ORIUNDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA VICE-VERSA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28 E 30 DE OUTUBRO E 01,03,06,07,08,09,10,11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO 36 VIAGENS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007697 | 09/12/2020 | 868.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICO DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 09/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE outubro DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 09/12/2020 | 26061.71 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.INSS------------------R$ 4.008,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 09/12/2020 | 40037.11 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.INSS--------------R$ 5.198,00IRRF--------------R$ 122,16O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 09/12/2020 | 6201.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.INSS--------------R$ 1.131,78IRRF--------------R$ 305,06O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 09/12/2020 | 6659.21 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.INSS------------R$ 1.077,67O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 09/12/2020 | 46137.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.INSS---------------R$ 7.084,29IRRF---------------R$ 9,20O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 09/12/2020 | 20905.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.INSS-------------R$ 3.836,18IRRF-------------R$ 719,47O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 09/12/2020 | 38245.99 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.INSS------------R$ 5.820,44IRRF------------R$ 5.724,01O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 09/12/2020 | 6748.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.INSS---------------R$ 1.104,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 09/12/2020 | 9734.42 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.INSS------------------R$ 1.682,93IRRF------------------R$ 265,47O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007744 | 09/12/2020 | 1560.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,2023,25,27 E 30 NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007682 | 09/12/2020 | 798.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007684 | 09/12/2020 | 726.19 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007685 | 09/12/2020 | 2951.43 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007686 | 09/12/2020 | 1138.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007694 | 09/12/2020 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 09/12/2020 | 9799.87 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.IRRF-----------R$ 9,25INSS-----------R$ 1.530,79O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0007693 | 09/12/2020 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 09/12/2020 | 1039.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.IRRF---------R$ 13,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 09/12/2020 | 522.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 09/12/2020 | 1823.53 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.INSS--------------R$ 281,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 09/12/2020 | 7509.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007679 | 09/12/2020 | 399.49 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007688 | 09/12/2020 | 389.58 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007702 | 09/12/2020 | 2055.52 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007703 | 09/12/2020 | 3893.82 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA LUIZ BARBOSA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0007705 | 09/12/2020 | 362.06 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA LUIZ BARBOSA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0007706 | 09/12/2020 | 368.33 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0007707 | 09/12/2020 | 154.74 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007708 | 09/12/2020 | 178.86 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA LUIZ BARBOSA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 09/12/2020 | 15509.76 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.INSS--------------R$ 2.393,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 09/12/2020 | 2982.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.INSS--------------------------R$ 363,44IRRF--------------------------R$ 19,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 09/12/2020 | 14912.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO DE 2020.INSS----------------R$ 2.473,17IRRF----------------R$ 39,35O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 09/12/2020 | 12813.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.INSS-----------------R$ 2.120,57 IRRF-----------------R$42,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 09/12/2020 | 216992.78 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.INSS--------------------R$ 36.717,37IRRF--------------------R$1.872,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 09/12/2020 | 25693.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.INSS------------R$ 2.625,94O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 09/12/2020 | 83033.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.INSS---------------------R$ 12.775,83O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 09/12/2020 | 7220.85 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.INSS----------R$ 765,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007681 | 09/12/2020 | 1962.92 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00009-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007689 | 09/12/2020 | 1979.34 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00012-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 09/12/2020 | 720.00 | 00008513908703 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 12 DIAS ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007698 | 09/12/2020 | 148.46 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DE PIABAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00028-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007699 | 09/12/2020 | 886.37 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00028-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007700 | 09/12/2020 | 682.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00028-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007704 | 09/12/2020 | 3444.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00028-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007709 | 09/12/2020 | 1218.18 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0007710 | 09/12/2020 | 11593.77 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00029-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 09/12/2020 | 40191.68 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.IRRF-------------R$ 27,90INSS-------------R$ 6.357,37O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 09/12/2020 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 09/12/2020 | 5065.11 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.INSS-----------R$ 623,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 09/12/2020 | 5064.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.INSS--------------R$ 801,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007701 | 09/12/2020 | 640.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPIM AÇU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N 00028-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 09/12/2020 | 16251.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.INSS--------------R$ 2.366,87IRRF--------------R$ 534,06O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 09/12/2020 | 2181.54 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.INSS---------R$ 345,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 09/12/2020 | 3067.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.INSS-----------R$ 399,21IRRF-----------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 09/12/2020 | 1170.39 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.INSS-------------------R$ 179,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 09/12/2020 | 778.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.INSS------------R$ 124,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 09/12/2020 | 5458.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO DE 2020.IRRF------------R$ 61,08INSS------------R$ 606,76O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 09/12/2020 | 4904.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/12/2020 | 6546.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.INSS------------R$ 828,72IRRF------------R$ 61,08O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 10/12/2020 | 2545.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.INSS-----------R$ 197,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 10/12/2020 | 6438.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.INSS --------R$ 732,52IRRF---------R$ 11,58O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 10/12/2020 | 5377.92 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.INSS------------R$ 670,53IRRF------------R$ 61,08O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 10/12/2020 | 5264.47 | 17432726000104 | QUECIA LEITE BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DESTINADO A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÃO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DE CAPIM AÇU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 10/12/2020 | 2525.00 | 17432726000104 | QUECIA LEITE BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÃO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DE CAPIM AÇU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 10/12/2020 | 9518.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.INSS---------R$ 1.296,16IRRF---------R$ 61,08O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007754 | 10/12/2020 | 971.99 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 10/12/2020 | 20595.39 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TECEIRO DE 2020.INSS----------R$ 2.287,09IRRF----------R$ 108,96O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/12/2020 | 9450.68 | 20821231000173 | GLAUCO SILVESTRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 10/12/2020 | 5544.60 | 20821231000173 | GLAUCO SILVESTRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007767 | 10/12/2020 | 689.25 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00016-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007768 | 10/12/2020 | 11000.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO MARIA CARNEIRO DE MENESES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 10/12/2020 | 2040.00 | 00070859564452 | FABIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE RETIRADA DE MATO E ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 34 DIAS, ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 10/12/2020 | 2040.00 | 00071865251488 | LUCAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE RETIRADA DE MATO E ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 34 DIAS, ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 10/12/2020 | 1680.00 | 17432726000104 | QUECIA LEITE BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007783 | 10/12/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007796 | 10/12/2020 | 89.25 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007755 | 10/12/2020 | 1798.40 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007769 | 10/12/2020 | 393.85 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007792 | 10/12/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007798 | 10/12/2020 | 71.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 10/12/2020 | 7728.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO DE 2020.INSS---------R$1.090,41IRRF---------R$ 108,96O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 10/12/2020 | 14411.43 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 10/12/2020 | 6517.17 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 10/12/2020 | 4719.58 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/12/2020 | 9674.13 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 10/12/2020 | 5877.69 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 40088-2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 10/12/2020 | 9378.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 10/12/2020 | 40335.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RFB-PREV- PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0007746 | 10/12/2020 | 2234.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0007747 | 10/12/2020 | 2673.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007748 | 10/12/2020 | 10545.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0007750 | 10/12/2020 | 6013.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007752 | 10/12/2020 | 2443.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 10/12/2020 | 12994.54 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.INSS-------R$ 1.633,27IRRF-------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007766 | 10/12/2020 | 1529.30 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007782 | 10/12/2020 | 700.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007785 | 10/12/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007794 | 10/12/2020 | 238.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007797 | 10/12/2020 | 130.90 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007761 | 10/12/2020 | 483.30 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007763 | 10/12/2020 | 391.10 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007765 | 10/12/2020 | 393.80 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0007780 | 10/12/2020 | 996.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007781 | 10/12/2020 | 238.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO VANILDO MAROJA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Emergenciais de Combate ao Covid19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 10/12/2020 | 9195.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007786 | 10/12/2020 | 560.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 10/12/2020 | 3600.00 | 17432726000104 | QUECIA LEITE BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESTRUTURA DE CAIXA D'AGUA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007788 | 10/12/2020 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007790 | 10/12/2020 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007793 | 10/12/2020 | 178.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007795 | 10/12/2020 | 89.25 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 11/12/2020 | 741.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 11/12/2020 | 146.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 11/12/2020 | 44916.06 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 11/12/2020 | 5411.51 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 11/12/2020 | 24509.97 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007820 | 11/12/2020 | 17034.83 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00007-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007821 | 11/12/2020 | 25383.85 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PP 00002-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 11/12/2020 | 6300.00 | 23938355000121 | MACIO STWART MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 11/12/2020 | 799.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 11/12/2020 | 125.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 11/12/2020 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 11/12/2020 | 2629.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 11/12/2020 | 59140.10 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARTE PATRONAL EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 11/12/2020 | 736.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 11/12/2020 | 386.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 11/12/2020 | 125.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 11/12/2020 | 7472.29 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 11/12/2020 | 36470.21 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0007822 | 11/12/2020 | 115.48 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007824 | 11/12/2020 | 353.19 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0007825 | 11/12/2020 | 175.72 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007826 | 11/12/2020 | 2638.94 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0007834 | 11/12/2020 | 194.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO/LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00021-2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0007835 | 11/12/2020 | 194.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO/LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 6959, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00021-2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0007836 | 11/12/2020 | 194.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO/LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00021-2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0007837 | 11/12/2020 | 194.40 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO/LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5360, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00021-2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0007838 | 11/12/2020 | 194.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO/LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5589, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00021-2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0007839 | 11/12/2020 | 194.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO/LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9866, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00021-2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0007840 | 11/12/2020 | 194.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO/LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0658, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00021-2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0007841 | 11/12/2020 | 194.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO/LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1240, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 00021-2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007823 | 11/12/2020 | 812.25 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0007827 | 11/12/2020 | 5531.80 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0007830 | 11/12/2020 | 263.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEHOLAND 8030 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 11/12/2020 | 282.50 | 01713622000120 | DIACO - ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 11/12/2020 | 627.00 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SRª CRISTINA FERREIRA LEITE PARA ARCAR COM DESPESAS E DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HCP LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DECONDUTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/12/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 11/12/2020 | 1500.00 | 00008380395450 | JANDEILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO RELATIVO AO EDITAL Nº005/2020 - LEI FEDERAL 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 11/12/2020 | 750.00 | 00016415623400 | GABRIEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO RELATIVO AO EDITAL Nº005/2020 - LEI FEDERAL 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0007828 | 11/12/2020 | 859.80 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0007829 | 11/12/2020 | 429.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PIPA NQH 0082 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0007831 | 11/12/2020 | 918.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0007832 | 11/12/2020 | 429.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0007833 | 11/12/2020 | 1009.90 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007844 | 12/12/2020 | 5182.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 14/12/2020 | 1680.00 | 00070156686457 | LEANDRO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DIAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 14/12/2020 | 1680.00 | 00013575866473 | TANAEL ELIAS GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DIAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 14/12/2020 | 1680.00 | 00013608698400 | VICTOR HUGO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DIAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 14/12/2020 | 1680.00 | 00070108794431 | IRAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DIAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 14/12/2020 | 1680.00 | 00011387764403 | SIDNEY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DIAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 14/12/2020 | 630.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLS REMIXADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 14/12/2020 | 69.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 14/12/2020 | 109331.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 14/12/2020 | 6087.63 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A DECIMO TERCEIRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 14/12/2020 | 1600.00 | 00008945444467 | MARCIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 14/12/2020 | 1600.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 14/12/2020 | 1462.97 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGRARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRITUIÇÃO COM PESSOAS CARENETES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 14/12/2020 | 502.10 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLY 7B30-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 14/12/2020 | 360.00 | 11511754000122 | CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) VALVULAS DE CILINDRO DE OXIGÊNIO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0007860 | 15/12/2020 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00004-2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 15/12/2020 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ROSAS FILHO Nº 219, CASTELO BRANCO, ARAÇAGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 15/12/2020 | 570.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 9155, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RURAL DE MAMANGUAPE PARA ALAGOINHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 15/12/2020 | 420.00 | 35342612000147 | FELIPE FELIX TAVARES COSTA - HOTELZINHO CUIDAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE PACIENTE A SENHORA SEVERINA DE PONTES GONZAGA NO DIA 15/11/2020, DO HRG PARA O TRAUMA EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 15/12/2020 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007881 | 15/12/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007882 | 15/12/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 15/12/2020 | 1605.50 | 35109650000154 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 95 REFEIÇOES COMPLETAS TIPO SELFI-SERVICE, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0007904 | 15/12/2020 | 2450.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007905 | 15/12/2020 | 850.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007906 | 15/12/2020 | 1390.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FORD ECOSPORT (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA OEU 0I657-PB COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO A 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007907 | 15/12/2020 | 832.50 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL 1.0 PLUS, COM CONDUTOR PLACA MZF 5100, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS INSTALADA NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIAX SEDE A 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007909 | 15/12/2020 | 855.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PALIO FIRE, COM CONDUTOR PLACA MNF 8512, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/EQUIPE PSF NO TRAJETODIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS INSTALADA NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO, A 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 58040-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 15/12/2020 | 41.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007913 | 15/12/2020 | 850.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN, COM CONDUTOR PLACA NQF 1644, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/EQUIPE PSF NO TRAJETODIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS INSTALADA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO A 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007915 | 15/12/2020 | 1375.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DIÁRIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007916 | 15/12/2020 | 2780.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4464, COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF PARA ITINERÁRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 15/12/2020 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA Nº 1118, TERREO, CENTRO, ARAÇAGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007885 | 15/12/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007888 | 15/12/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) A PRAÇA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 15/12/2020 | 1808.30 | 33235484000107 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COMPLETAS 107 TIPO SELF - SERVICE E MARMITEX, DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, FORNECIDOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007900 | 15/12/2020 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 15/12/2020 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL, ATÉ A DECISÃO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, ANÁLISENA EMISSÃO E GERAÇÃO DO SAGRES, CAPTURA E INFORMAÇÕES DIÁRIAS, ELABORAÇÃO DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, NO MêS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0007859 | 15/12/2020 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2017 E CONTRATO DE Nº 00055/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007883 | 15/12/2020 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007886 | 15/12/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007887 | 15/12/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00027/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 15/12/2020 | 900.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007889 | 15/12/2020 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO, ALICE DE ALMEIDA, MARGARIDA PESSOA, LUIS BARBOSA E SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007890 | 15/12/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007891 | 15/12/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A ESCOLA JOÃO DUTRA BARBOSA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 15/12/2020 | 700.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 01 CONJUNTO DE SOFÁ 02 LUGARES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PRESERVANDO AS SUAS CARACTERISTICAS ORIGINAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0007903 | 15/12/2020 | 1900.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. AO MÊS 12/2020, PP 00033/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 15/12/2020 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARAÇAGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 15/12/2020 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 15/12/2020 | 400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA IZAURA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA ARAÇAGI-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 (SEIS) MENORES CONFORME DECISÃOJUDICIAL (PROCESSO Nº 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0007869 | 15/12/2020 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARAÇAGI, CUJO OBJETIVO É A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) INDÚSTRIA DO RAMO DE CONFECÇÕES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO COM INTUITODE AUMENTAR O Nº DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE Nº 00004/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0007871 | 15/12/2020 | 1275.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS URNA POPULAR E TRANSLADO (GUARABIRA/ARAÇAGI) ,DESTINADO A SENHOR JOSÉ DA SILVA SOBRINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 15/12/2020 | 7135.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 15/12/2020 | 150.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA QFP 8213, PERTENCENTE AO SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007876 | 15/12/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007877 | 15/12/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007878 | 15/12/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0007879 | 15/12/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00027/2017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 15/12/2020 | 7315.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007917 | 15/12/2020 | 2700.00 | 32059751000170 | JESSE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO GM CORSA SEDAN, PLACA MNO 0782-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 15/12/2020 | 1450.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ÁREA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARAÇAGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB, AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0007870 | 15/12/2020 | 7160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO LOCALIDADO NA COMUNIDADE DOS BAIRROS SÃO SEBASTIÃO E SANTO AMARO E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NOS BAIRROS SÃO SEBASTIÃO ESANTO AMARO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0007884 | 15/12/2020 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 15/12/2020 | 280.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS SOLDA NO PORTÃO E GRADE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 15/12/2020 | 880.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO, RETENTOR E SERVIÇOS DE SOLDA DO CARROÇÃO DO TRATOR NEWHOLLAND 8030, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 15/12/2020 | 800.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ÁGUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PRÓPRIA,INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0007902 | 15/12/2020 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DEOBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0007918 | 15/12/2020 | 3800.00 | 35263435000103 | GILVAN DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA BWK 5698-PB, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DIVERSOS, DE SEGUNDA A SABADO, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0007919 | 15/12/2020 | 2190.00 | 33009285000180 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNV 6417/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007920 | 15/12/2020 | 16000.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHOES MERCEDES BENZ DE PLACAS MOL 7D70-RN E KJC 9J27-PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00011-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 15/12/2020 | 1850.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLA DA CONXA, TROCA DE 5 CILINDROS HIDRAÚLICOS E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DA LANÇA DE RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 15/12/2020 | 300.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 GRAMPOS DESTINADOS PARA FIXAÇÃO DE REDES DO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE RURAL DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007923 | 16/12/2020 | 2447.50 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT CAPTUR LIFE 1.6 DE PLACA QSM 8E38-PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0007927 | 16/12/2020 | 16000.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHOES MERCEDES BENZ DE PLACAS MOL 7D70-RN E KJC 9J27-PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00034/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007924 | 16/12/2020 | 1797.50 | 29245802000143 | HERMES HENRIQUES SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO ST 2018/2018, DE COR PRATA E PLACA QMR 0182/PB SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 16/12/2020 | 1690.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5268-x DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 16/12/2020 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLVIERA VILAR SOC.IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 16/12/2020 | 5040.00 | 24847710000110 | ROCHA CRISPIM PRODUTOS OTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0007933 | 17/12/2020 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 17/12/2020 | 4200.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DESTINADO AO MENOR JOAO PAULO DE OLIVERIA SILVA, ATRAVES DE AÇÃO CIVIL Nº 0800490-2020198151201, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0007930 | 17/12/2020 | 3699.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SP5200, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS LASER JT MFP M426, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMÁTICA EPSON L375 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONT., LIC., RH, FIN., JURID., TRIB. E ADM.,TRANSP.CHEFIA DE GAB.C.CIDADÃO, CONF.PROC.LIC.PP Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5268-x DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 17/12/2020 | 73.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 17/12/2020 | 5227.78 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº 8297-X EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0007931 | 17/12/2020 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017 E CONTRATO DE Nº 00248/2017, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007929 | 17/12/2020 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0007932 | 17/12/2020 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00048/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007967 | 18/12/2020 | 54.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 0G93-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007968 | 18/12/2020 | 68.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 0G93-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007969 | 18/12/2020 | 1095.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007970 | 18/12/2020 | 1629.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007971 | 18/12/2020 | 630.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QMR 0182-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007975 | 18/12/2020 | 1007.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRA 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007978 | 18/12/2020 | 1065.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007979 | 18/12/2020 | 2269.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KJC 9J27-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007981 | 18/12/2020 | 1656.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOL 7D70-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007982 | 18/12/2020 | 360.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007983 | 18/12/2020 | 497.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007984 | 18/12/2020 | 197.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007985 | 18/12/2020 | 611.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM 8E38-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007972 | 18/12/2020 | 9528.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007973 | 18/12/2020 | 4217.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0004-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007974 | 18/12/2020 | 8992.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0002-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007980 | 18/12/2020 | 2558.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007949 | 18/12/2020 | 590.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007950 | 18/12/2020 | 111.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007951 | 18/12/2020 | 189.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7876-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007952 | 18/12/2020 | 1238.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007953 | 18/12/2020 | 912.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007954 | 18/12/2020 | 2358.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007955 | 18/12/2020 | 1608.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007976 | 18/12/2020 | 5918.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 18/12/2020 | 2000.00 | 34875313000105 | ALVERGA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO FGTS DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 18/12/2020 | 3068.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007977 | 18/12/2020 | 1747.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0007939 | 18/12/2020 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONF PROC.LIC.PP DE Nº 00021/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 18/12/2020 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DO SISTEMA TELEFONICO PABX IP VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 18/12/2020 | 31.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 18/12/2020 | 1930.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 18/12/2020 | 680.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Emergenciais de Combate ao Covid19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 18/12/2020 | 7422.00 | 39543294000133 | PJ MED SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007956 | 18/12/2020 | 2565.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007957 | 18/12/2020 | 4732.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007958 | 18/12/2020 | 3567.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007959 | 18/12/2020 | 2497.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007960 | 18/12/2020 | 1762.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007961 | 18/12/2020 | 1105.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007962 | 18/12/2020 | 2384.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007963 | 18/12/2020 | 3819.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007964 | 18/12/2020 | 1495.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007965 | 18/12/2020 | 941.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0007966 | 18/12/2020 | 62.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Emergenciais de Combate ao Covid19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0007986 | 21/12/2020 | 825.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007987 | 21/12/2020 | 2200.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 0148 COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PP Nº 00015/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 21/12/2020 | 500.00 | 05753952000108 | MONTARE MOVIS PROJETADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROJETO CULPITO DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Emergenciais de Combate ao Covid19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007992 | 21/12/2020 | 93.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Emergenciais de Combate ao Covid19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007993 | 21/12/2020 | 5194.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Emergenciais de Combate ao Covid19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007994 | 21/12/2020 | 1374.84 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Emergenciais de Combate ao Covid19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 21/12/2020 | 11040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007996 | 21/12/2020 | 1560.00 | 33235419000181 | ERIVALDO CESAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NYV 8186/PB, DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 02,04,09,11,14,16,18,21,23,26,28 E 30 DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PP 00015-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007997 | 21/12/2020 | 1820.00 | 35333234000135 | ALAN RODOLFO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MYW 8894-PB, DO SITIO QUANDU, ZONA RURAL DE ARAÇAGI COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, RELATIVO A 14 VIAGENS A R$ 130,00 CADA, NOS DIAS 01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,27,29 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 21/12/2020 | 1560.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860, NO TRANSPORTE DES PACIENTES PARA A REALIZAÇÕES DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES,DE MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE GUARABIRA-PB,RELATIVO A 13 (TREZE)VIAGENS, NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 21/12/2020 | 1560.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860, NO TRANSPORTE DES PACIENTES PARA A REALIZAÇÕES DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES, DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDAE DE GUARABIRA-PB,RELATIVO A 13 (TREZE)VIAGENS, NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0008001 | 21/12/2020 | 1560.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACA QSI 6860, NO TRANSPORTE DES PACIENTES (EDILEUSA SEVERINA DA SILVA E HELENA DE OLIVEIRA CLAUDINO) PARA A REALIZAÇÕES DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES DE MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CIDAE DE GUARABIRA-PB,RELATIVO A 13 (TREZE)VIAGENS, NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 21/12/2020 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 21/12/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARêSNCIA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 21/12/2020 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAÕ DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 21/12/2020 | 135.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 21/12/2020 | 1700.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLITÁRIOS, DETENÇÃO, REMOÇÃO E PROTEÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0007990 | 21/12/2020 | 21600.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(KITS DE MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00004/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007991 | 21/12/2020 | 23040.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS) DESTINADOS AO KIT DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE A PANDEMIA (COVID 19) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0008002 | 21/12/2020 | 3416.40 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGEM EVENTUAL COM O VEICULO DE PLACA KGZ 6057, PERCORRENDO 584KM (IDA E VOLTA) NO TRAJETO ARAÇAGI A NISIA FLORESTA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE 90 USUÁRIOS DO SCFV EM PASSEIO RECREATIVO, NO DIA17 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00023/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 22/12/2020 | 1045.00 | 48555775009530 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOLHIMENTO E ESTADIA DA KAROLAYNE DOS SANTOS HERMINIO, PARA RECUPERAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIO FAMILIAR, DE ACORDO COM PROGRAMA DE ACOLHIMENTO E MANUAL DE PROCEDIMENTO E CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 22/12/2020 | 2518.00 | 23197530000177 | MARIA APARECIDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008010 | 22/12/2020 | 2500.00 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008011 | 22/12/2020 | 1064.00 | 00012848884444 | IGOR HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008012 | 22/12/2020 | 2610.00 | 00012848884444 | IGOR HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008013 | 22/12/2020 | 2610.00 | 00012848884444 | IGOR HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008014 | 22/12/2020 | 2610.00 | 00012848884444 | IGOR HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008015 | 22/12/2020 | 2610.00 | 00010742001440 | ALDO CESAR DUARTE BARBOSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008016 | 22/12/2020 | 2640.00 | 00010742001440 | ALDO CESAR DUARTE BARBOSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008017 | 22/12/2020 | 1596.00 | 00010742001440 | ALDO CESAR DUARTE BARBOSA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008018 | 22/12/2020 | 2610.00 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008019 | 22/12/2020 | 2610.00 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008020 | 22/12/2020 | 2610.00 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008021 | 22/12/2020 | 2610.00 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008022 | 22/12/2020 | 2610.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008023 | 22/12/2020 | 2610.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008024 | 22/12/2020 | 1500.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008025 | 22/12/2020 | 1250.00 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008026 | 22/12/2020 | 2610.00 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008027 | 22/12/2020 | 2610.00 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008028 | 22/12/2020 | 2610.00 | 00091666643491 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008029 | 22/12/2020 | 2610.00 | 00091666643491 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008030 | 22/12/2020 | 1250.00 | 00091666643491 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008031 | 22/12/2020 | 1596.00 | 00004948522406 | ALDO LEOBINO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008032 | 22/12/2020 | 1862.00 | 00004948522406 | ALDO LEOBINO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008033 | 22/12/2020 | 1862.00 | 00004948522406 | ALDO LEOBINO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008034 | 22/12/2020 | 2500.00 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008035 | 22/12/2020 | 620.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 22/12/2020 | 2500.00 | 00010881796492 | VERONICE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 22/12/2020 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 22/12/2020 | 2500.00 | 00008537753467 | JOSE VALDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO FICHAS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS NO SETOR DE PESSOAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 22/12/2020 | 16500.00 | 33064359000181 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO COM GRAVAÇÃO DE SPOTS, VINHETAS, OFFS DE VOZES E JINGLES COM DURAÇÃO MINIMA DE 30(TRINTA SEGUNDOS) E MAXIMA DE 60(SESSENTA) SEGUNDOS DE PEÇAS INSTITUCIONAIS PARA MANTER ASPOPULAÇÕES URBANA E RURAL INFORMADAS SOBRE OS EVENTOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO EXECUTIVO E DOS SERVIÇOS QUE SÃO OFERECIDOS NA REDE PUBLICA DE ATENDIMENTO EM TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CUMPRIMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS DA TRANSPARÊNCIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 22/12/2020 | 17000.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO (ELIMINAÇÃO DE GRAMPOS E CLIPS, REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS, DESENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E POSTERIOR ENCADERNAÇÃO) COM INDEXAÇÃO DE DADOS EXISTENTES NOS CONTEÚDOS DAS IMAGENS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E LICITAÇÕES PRODUZIDOS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 22/12/2020 | 230.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 22/12/2020 | 2500.00 | 00007547113400 | FERNANDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 22/12/2020 | 441.00 | 41152356000128 | LACRIL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00002186588420 | VERONICA BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE MASCARAS, ENTREGA DE PANFLETOS EDUCATIVOS, RELATIVO A INFORMÇÕES DE PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, EM FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00008911859419 | VALDIRENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE MASCARAS, ENTREGA DE PANFLETOS EDUCATIVOS, RELATIVO A INFORMÇÕES DE PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, EM FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00009545678461 | FRANCIELY BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE MASCARAS, ENTREGA DE PANFLETOS EDUCATIVOS, RELATIVO A INFORMÇÕES DE PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, EM FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRO DE PESSOAS CONTAMINADAS NO MUNICIPIO DE ARAÇAGI/PB, ATRAVES DA PLATAFORMA E-SUS NOTIFICA, NO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 23/12/2020 | 52.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Emergenciais de Combate ao Covid19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 23/12/2020 | 10054.00 | 39543294000133 | PJ MED SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 23/12/2020 | 7600.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS RECURSOS GERAIS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 23/12/2020 | 2000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS EM VISITA EM TODAS REPARTIÇÕES PARA EQUIPE DE TRANSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5268-x DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9878-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8310-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 23/12/2020 | 62.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 23/12/2020 | 2000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO, QUANDO EM VISITA DA EQUIPE DE TRANSIÇÃO DA GESTÃO ATUAL E DA FUTURA GESTÃO, MOSTRANDO A REAL SITUAÇÃO DE TODOS OS PREDIOS PUBLICOS, VEIUCULOS, OBRAS E PATRIMONIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 23/12/2020 | 2400.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DE ARTES GRAFICAS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE A SEREM VEICULADAS EM MIDIAS DIGITAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 23/12/2020 | 2000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS COM EDIÇÃO DE VIDEO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA E SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 24/12/2020 | 5.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 24/12/2020 | 700.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO NA COZINHA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0008065 | 24/12/2020 | 1845.48 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00030-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 24/12/2020 | 2040.00 | 00012539743498 | SAMUEL GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE RETIRADA DE MATO E ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 34 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 24/12/2020 | 2040.00 | 00004343172414 | ENIVALDO MANOEL DE MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE RETIRADA DE MATO E ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 34 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 24/12/2020 | 2040.00 | 00010844594423 | DENIS ISRAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE RETIRADA DE MATO E ENTULHO EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 34 DIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 28/12/2020 | 7850.70 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA MOU 9105 EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERCORRIDOS EM DIVERSOS HORÁRIOS DO DIA ONDE CADA QUILOMETRO CUSTA R$ 1,30 PERCORRIDOS NO MÊS DE OUTUBRO 1.745KM, NO MÊS DE NOVEMBRO 2.288KM E NO MêS DE DEZEMBRO 2.006KM, TOTALIZADO 6.039KM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 28/12/2020 | 80.00 | 00014671537451 | ALEX BATISTA DAMACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL SENDO TRATOR NEWHOLLAND 8030 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 28/12/2020 | 70.00 | 00014671537451 | ALEX BATISTA DAMACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL SENDO QSI 0H03, QFP 8213, QSI 0G93, QSI 0H13, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 28/12/2020 | 750.00 | 00014671537451 | ALEX BATISTA DAMACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL SENDO PATROL, PÁ MECÂNICA, RETROESCAVADEIRA, PLACA OXO 5829 E NQK 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 28/12/2020 | 21188.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS------------R$ 1.077,67IRRF------------R$ 358,11B.DO BRASIL-----R$ 1.016,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/12/2020 | 10790.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.B. DO BRASIL--------------R$ 1.071,64IRRF----------------------R$ 15,05INSS----------------------R$ 843,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 28/12/2020 | 121347.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS------------R$ 6.263,75IRRF------------R$ 23.834,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 28/12/2020 | 84600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PLANTÕES - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS--------------R$ 5.233,64IRRF--------------R$ 13.451,38O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 28/12/2020 | 3400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS------------R$ 274,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 28/12/2020 | 782.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 28/12/2020 | 27454.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS------------------R$ 2.631,37IRRF------------------R$ 980,94DENTAL CENTER---------R$ 96,49B.DO BRASIL-----------R$ 2.125,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/12/2020 | 176097.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DENTAL CENTER---R$ 61,54INSS------------R$ 9.655,12IRRF------------R$ 16.377,01B. DO BRASIL----R$ 9.259,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 28/12/2020 | 454.58 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A SENHORA JOSEFA GABRIEL BATISTA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0805289-28.2020.8.15.0181, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 28/12/2020 | 119438.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS---------------R$ 7.178,25IRRF---------------R$ 1.445,55SINDACS------------R$ 648,25P.ALIMENTICIA------R$ 312,50B.DO BRASIL--------R$10.723,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 28/12/2020 | 61086.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.B.DO BRASIL------R$ 2.966,35INSS-------------R$ 3.836,18IRRF-------------R$ 3.209,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 28/12/2020 | 16736.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS---------------R$ 1.104,95IRRF---------------R$ 79,18DENTAL CENTER------R$ 145,40B. DO BRASIL-------R$ 2.060,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 28/12/2020 | 17294.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS------------------R$ 1.396,47IRRF------------------R$ 28,08P.ALIMENTICIA---------R$ 365,75B. DOBRASIL----------R$ 1.661,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 28/12/2020 | 62733.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS--------------R$ 4.323,93IRRF--------------R$ 1.881,88B. DO BRASIL------R$ 1.112,04O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/12/2020 | 10541.98 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 28/12/2020 | 4986.09 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 28/12/2020 | 108981.55 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 28/12/2020 | 300.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE ARAÇAÇGI PARA ALAGOINHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 28/12/2020 | 440.00 | 00014671537451 | ALEX BATISTA DAMACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL SENDO QSD 7239,QSD 7269,QFN 4969, QFQ 1649,NQK 6536, NQK 6496,OGG 9155, QFA 3I81, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 28/12/2020 | 680.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 28/12/2020 | 501.55 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE CARTÓRIO NA AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PROCURAÇÕES E REGISTROS DE ATAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 15/01/2020 A 06/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 28/12/2020 | 221252.58 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS---------------------R$ 16.535,40IRRF---------------------R$ 108,72DENTAL CENTER------------R$ 529,78SINDSERVM----------------R$ 21,63P.ALIMENTCIA-------------R$ 657,85B. DO BRASIL-------------R$ 27.644,61 CEF--------R$ 99,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 28/12/2020 | 4596.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS----------R$ 426,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 28/12/2020 | 446328.44 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS--------------------R$ 37.780,31IRRF--------------------R$ 2.983,94DENTAL CENTER-----------R$ 747,99SINDSERVM---------------R$ 543,07PRONTO SOCORRO----------R$ 20,00B. DO BRASIL -----------R$ 39.938,11 CEF----------R$ 38,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 28/12/2020 | 30025.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS----------------R$ 2.495,82IRRF----------------R$ 25,13DENTAL CENTER-------R$ 74,58SINDSERVM-----------R$ 112,56CEF-----------------R$ 270,16B. DO BRASIL--------R$ 3.332,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 28/12/2020 | 26332.78 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS-----------------R$ 2.120,57 P.SOCORRO---------R$ 100,00 IRRF-----------------R$ 95,40 P.ALIMENTICIA-----R$ 356,44DENTAL CENTER--------R$ 74,11SINDSERVM------------R$ 18,76CEF------------------R$ 292,75B. DO BRASIL---------R$ 5.889,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 28/12/2020 | 6513.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS------------R$ 651,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 28/12/2020 | 1245.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 28/12/2020 | 45677.42 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 28/12/2020 | 1530.00 | 00004128029459 | LEANDRO ORANGE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO: PLACA QSD 4315, QSD 7856, OGC 9866. MNE 2403, OGC 5589, OGF 5360, QFW 4466, OFA6959, OGF 1240 E OFX 0658, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 28/12/2020 | 1600.00 | 00011043329498 | ERIONALDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, CARREGO, DESCARREGO, MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 28/12/2020 | 1600.00 | 00071966456425 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO,MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008113 | 29/12/2020 | 2141.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008114 | 29/12/2020 | 2142.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008115 | 29/12/2020 | 2332.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008116 | 29/12/2020 | 2928.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008117 | 29/12/2020 | 515.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008118 | 29/12/2020 | 190.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 29/12/2020 | 1040.00 | 00008305797708 | MARCIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DUAS MEIA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NAPARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008130 | 29/12/2020 | 1172.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 29/12/2020 | 840.00 | 00010441970729 | EDUARDO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN COBRADO INDEVIDAMENTE DO SR. EDUARDO BATISTA BEZERRA, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 29/12/2020 | 1277.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/12/2020 | 1161.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 29/12/2020 | 646.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 29/12/2020 | 15959.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDECIARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 29/12/2020 | 60.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 29/12/2020 | 418.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 29/12/2020 | 48.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 29/12/2020 | 6131.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS POR ORDEM JUDIAL DE Nº, 57444201913/2019,RELATIVO AO ANO 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 29/12/2020 | 480.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 27 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,RECIFE E CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/12/2020 | 400.00 | 00063203014491 | JOSE HUMBERTO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,RECIFE E CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 29/12/2020 | 400.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 23 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 29/12/2020 | 460.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,RECIFE E CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008119 | 29/12/2020 | 4160.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008120 | 29/12/2020 | 4160.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008121 | 29/12/2020 | 4459.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008122 | 29/12/2020 | 2174.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008123 | 29/12/2020 | 408.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008124 | 29/12/2020 | 893.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008125 | 29/12/2020 | 1376.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLY 7B30-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008126 | 29/12/2020 | 535.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008127 | 29/12/2020 | 734.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7283-4,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008128 | 29/12/2020 | 3369.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0004-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008132 | 29/12/2020 | 4630.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008134 | 29/12/2020 | 3075.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MAQ 0002-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Difusão Cultural Artística | Ações Emergenciais ao Sotor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/12/2020 | 750.00 | 00016415623400 | GABRIEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO RELATIVO AO EDITAL Nº005/2020 - LEI FEDERAL 14.017 DE 29/06/2020 - ALDIR BLANC, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008129 | 29/12/2020 | 1147.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008138 | 29/12/2020 | 50.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI OH13-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 29/12/2020 | 1890.00 | 20821231000173 | GLAUCO SILVESTRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008131 | 29/12/2020 | 1232.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRA 0001-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008136 | 29/12/2020 | 565.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWK 5698-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008137 | 29/12/2020 | 998.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008140 | 29/12/2020 | 2164.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOL 7D70-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008143 | 29/12/2020 | 1044.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNV 6417-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0008144 | 29/12/2020 | 2565.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KJC 9J27-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00042/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 29/12/2020 | 3000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PRAD - " PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS" DE ARAÇAGI/PB, ELABORADO EM 2019, EM CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA ICMBIONº11, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014), RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 30/12/2020 | 93790.31 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.IRRF-------------R$ 312,38INSS-------------R$ 7.355,97SINDSERVM--------R$ 10,45P. ALIMENTICIA---R$ 386,65B. DO BRASIL-----R$ 13.680,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 30/12/2020 | 22119.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS----------R$ 1.762,89IRRF----------R$ 1.457,42B. DO BRASIL--R$ 484,12OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 30/12/2020 | 9552.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS-----------R$ 781,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 30/12/2020 | 4626.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS--------------R$ 369,33B.DO BRASIL-------R$ 1.204,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 30/12/2020 | 4180.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJETO FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS----------R$ 313,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 30/12/2020 | 18066.62 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020.INSS---------R$ 1.329,99IRRF---------R$ 1.959,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 30/12/2020 | 7101.13 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS-----------R$ 720,69IRRF-----------R$ 859,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/12/2020 | 6753.73 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.INSS------------R$ 654,21IRRF------------R$ 188,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 30/12/2020 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS------------R$ 713,10IRRF------------R$ 1.134,54B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 30/12/2020 | 27615.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS--------------R$ 2.795,84IRRF--------------R$ 2.279,05O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 30/12/2020 | 1159.95 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS-------------------R$ 88,73P.ALIMENTICIA----------R4 261,25O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 30/12/2020 | 8679.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS --------R$ 728,13IRRF---------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/12/2020 | 3210.49 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS-----------R$ 297,44IRRF-----------R$ 61,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 30/12/2020 | 4504.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.IRRF------------R$ 61,08INSS------------R$ 398,28O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 30/12/2020 | 18725.74 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS------------R$ 1.640,58IRRF------------R$ 1.810,34B.DO BRASIL-----R$ 637,23O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 30/12/2020 | 82.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS-----------R$ 6,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 30/12/2020 | 5685.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 30/12/2020 | 5432.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE ,PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 30/12/2020 | 5320.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 30/12/2020 | 65461.05 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 30/12/2020 | 4912.71 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/12/2020 | 4047.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS--------------R$ 317,23B.DO BRASIL-------R$ 998,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 30/12/2020 | 2078.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.IRRF---------R$ 13,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 30/12/2020 | 34489.63 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS---------R$ 2.921,62IRRF---------R$ 3.843,12B.DO BRASIL--R$ 587,30O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 30/12/2020 | 5874.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 30/12/2020 | 12439.59 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARTE PATRONAL EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/12/2020 | 974.99 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 30/12/2020 | 1204.72 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 30/12/2020 | 575.13 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 30/12/2020 | 259.85 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 30/12/2020 | 654.20 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 30/12/2020 | 628.91 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 30/12/2020 | 5956.97 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 30/12/2020 | 1675.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 30/12/2020 | 1479.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 30/12/2020 | 3461.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 30/12/2020 | 1675.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 30/12/2020 | 809.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 30/12/2020 | 16010.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.IRRF-----------R$ 27,61INSS-----------R$ 1.260,91D.CENTER-------R$ 45,56B.DO BRASIL----R$ 2.188,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 30/12/2020 | 21589.65 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS-------R$ 1.527,70IRRF-------R$ 1.935,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 30/12/2020 | 106.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 30/12/2020 | 644.15 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 30/12/2020 | 105902.01 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 30/12/2020 | 3067.42 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.INSS--------------------------R$ 286,70IRRF--------------------------R$ 61,08B. DO BRASIL------------------R$ 767,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 30/12/2020 | 8280.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 30/12/2020 | 1324.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0008204 | 31/12/2020 | 0.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 7837. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 31/12/2020 | 2.08 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 31/12/2020 | 0.44 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 31/12/2020 | 0.43 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 31/12/2020 | 0.43 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 31/12/2020 | 53.57 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/12/2020 | 27.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 31/12/2020 | 9881.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 31/12/2020 | 0.16 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 21.530-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024