| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO DIA 24/12/2019, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 2000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA CANTATA DE NATAL 2019, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2019 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 150.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES GLP ENVAZADOS EM BUTIJÃO DE 13KG, A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2020 | 200.00 | 00002453067494 | LINDOMAR ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO EM DIARAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21/11/2019 E 19/12/2019, PARA PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CMNE - 7º RM/DE, POSTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2020 | 30000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Pasep a serem debitados nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2020 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente contribuicao patronal, secretaria diversas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2020 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a despesa com parcelamento de debitos junto ao INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2020 | 2364.00 | 22082593000115 | STOP BUS RECIFE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS ÔNIBUS PERTECENTE A FROTA DE VEICULO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 5600.00 | 18472139000101 | PRÁTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL NO CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 740.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2020 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 07/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO COM O (DR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 632.00 | 00077420144400 | ALBERTO CORDEIRO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVIDADES DA FESTA DA VIRADA DE ANO, REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 1053.00 | 00023159632814 | CHARLES BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FLAVINHO E CHARLES, NA VIRADA DE ANO, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 500.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM EDIÇÃO DE SPORTS PARA RADIO E CARRO DE SOM, ARTES PARA SOCIAIS E PARA DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 6551.91 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | REFERENTE VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICOS (TOMOGRAFIA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2020 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 838.43 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2020 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 1259.88 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 527.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO E RETOQUES EM GERAL NO CALÇAMENTO E PRÉDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 527.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO E RETOQUES EM GERAL NO CALÇAMENTO E PRÉDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 316.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO E RETOQUES EM GERAL NO CALÇAMENTO E PRÉDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 6 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2020 | 740.00 | 00007929845443 | WANDELSON RIBEIRO MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO E RETOQUES EM GERAL NO CALÇAMENTO E PRÉDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2020 | 580.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2020 | 265.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO E RETOQUES EM GERAL NO CALÇAMENTO E PRÉDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2020 | 580.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2020 | 1100.00 | 00075315980430 | JOSENILDO DOS SANTOS TOMAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PREDEIRO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2020 | 460.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COBERTURA DE FÉRIAS DO TRATORISTA DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 843.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SODA EM CONCHA, REPAROS TOTAL DO EIXO DIANTEIRO, NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2020 | 2702.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2020 | 400.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTODE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEU DE CAMINHÃO, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 3889.21 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2020 | 160.00 | 00008236925404 | manoel rodrigues de lima | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBA DE POÇO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2020 | 1500.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA CANTATA NATALINA E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO (SCFV), DESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2020 | 200.00 | 00010664102409 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2020 | 130.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES DIAS | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2020 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2020 | 250.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2020 | 200.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA - CENTRO - AMPARO-PB, ONDE É DEPOSITADO MATÉRIAS DEVIDO AS CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTOS, MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2020 | 30000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2020 | 1265.00 | 00008985047400 | ROBSON DE ARAUJO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APIO COMO BOMBEIRO CHEFE É SUA EQUIPE, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO EM AMPARO-PB 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2020 | 1265.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE NASCIMENTO FILHO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 17 DE JANWEIRO 2020, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO EM AMPARO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2020 | 1580.00 | 00010920018408 | ROGERIO CLEBY LIMA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ROGERIO LIMAEM PRAÇA PUBLICA NO DIA 16 DE JANWEIRO 2020, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO EM AMPARO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2020 | 5010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO EM AMPARO-PB, NOS DIAS 16/17/18/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042020 | 0000052 | 13/01/2020 | 8800.00 | 29168364000167 | A M R J VIERIRA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ANDERSON ROCHA E FORRO DO TCHÊ EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 17 DE JANWEIRO 2020, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO EM AMPARO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062020 | 0000055 | 13/01/2020 | 30000.00 | 06020256000147 | CARLOS ANDRE IBIAPINO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONDE DOP FORRO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 18 DE JANEIRO 2020, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO EM AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00098063405404 | ELIZETE IN?CIA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2019/2020, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE PERÍODO DE NOVEMBRO/2019 A JANEIRO DE 2020, SENDO ESTE O 1º COLOCADO, (CAMPEÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2020 | 700.00 | 00008226714419 | SAULO DE TARSO DE QUEIROZ NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2019/2020, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE PERÍODO DE NOVEMBRO/2019 A JANEIRO DE 2020, SENDO ESTE O 2º COLOCADO, (VICE CAMPEÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2020 | 1088.00 | 00007871447467 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2019/2020, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE PERÍODO DE NOVEMBRO/2019 A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2020 | 1088.00 | 00081983441368 | ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2019/2020, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE PERÍODO DE NOVEMBRO/2019 A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2020 | 1088.00 | 00006650887447 | JOAO PAULO DE LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2019/2020, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE PERÍODO DE NOVEMBRO/2019 A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2020 | 422.00 | 00003883937690 | FRANCINALDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA EM GESSO DO TETO DO PREDIO LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2020 | 400.00 | 00012277396486 | JEFFERSON HENRIQUE DA CONCEIÃO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2019/2020, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE PERÍODO DE NOVEMBRO/2019 A JANEIRO DE 2020, SENDO ESTE O 3º COLOCADO, (TERCEIRO COLOCADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2020 | 84.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TROFEIS PARA SEREM ENTREGUES NA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2019/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000066 | 13/01/2020 | 65540.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE GRANDE PORTE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO PAINEL DE LED SEGURANÇA BANHEIROS E OUTROS VARIOS, PARA A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2020 DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052020 | 0000067 | 13/01/2020 | 40000.00 | 26263021000193 | G M GRAVAÇÕES E EDIÇOES MUSICAIS LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GIL MENDES EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 17 DE JANEIRO 2020, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2020, EM AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2020 | 175.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO COM DISPESAS COM DIARIA EM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM COMPANHIA DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2020 | 5000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2020 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 731033 SOLICITADO NO DIA 09/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2020 | 800.00 | 09250675000163 | SERVIÇOS REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRA BRANCA-PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE ESCRITURA, AUTENTICAÇÕES E CERTIDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082020 | 0000070 | 17/01/2020 | 45000.00 | 22483363000168 | PLRW SHOWS LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PEDRINHO PEGAÇÃO, EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 18 DE JANEIRO 2020, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2020, EM AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072020 | 0000071 | 17/01/2020 | 25000.00 | 33177519000107 | JM UNLIMITED GRAVAÇÕES E EDIÇOES MUSICAIS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA JM PUXADO, EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 18 DE JANEIRO 2020, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2020, EM AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2020 | 948.00 | 00011660685443 | ARTUR CARVALHO DE QUEIROZ | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE GARÇONS NOS DIAS 17 E 18 DO CORRENTE MES, NA FESTA DE JANEIRO, RELAIZADA DE 16 A 18 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO DE AMPARO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2020 | 4910.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM HOSPDAGEM DAS BANDAS (GIL MENDES, ANDERSON ROCHA, JM PUXADO, PEDRINHO PEGAÇÃO E CONDE DO FORRO), NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO PARA OS FESTEJOS DA TRACIONAL FESTA DE JANRIRO DE AM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19/12/2019 A 21/01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2020 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO DIA 03,10/01/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19/12/2019 A 21/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2020 | 512.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS, MAQUINAS PESADAS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000081 | 21/01/2020 | 6522.42 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | VALOR EMEPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS , PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 036/2019 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2020 | 150.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAETANO MORATO | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000085 | 21/01/2020 | 1977.85 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000088 | 21/01/2020 | 675.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 9 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000083 | 21/01/2020 | 2113.80 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2020 | 1320.00 | 00014098857472 | ANTONIO TARCISIO GOMES RAFAEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE 13 A 19 DO CORRENTE MES E ANO, PARA A EQUIPE DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO E IMPRESA, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DE 2020 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000084 | 21/01/2020 | 2545.66 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS QUE FORAM UTILIZADOS EM TRANSPORTES E DEMAIS UTILIDADES NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2020 DESTE MUNICIPIO, E AINDA COMBUSTIVEL UTILIZADO NO GERADOR QU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000082 | 21/01/2020 | 1078.66 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000087 | 21/01/2020 | 450.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 6 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000080 | 21/01/2020 | 16759.71 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDFICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº0001/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000086 | 21/01/2020 | 13434.95 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000093 | 22/01/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2020 | 263.00 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER EM PAGAMENTO EM VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000092 | 22/01/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2020 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372020 | 0000091 | 22/01/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2020 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS E PERTECENTES E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2020 | 2447.00 | 24976859000107 | ACS - SERVI?OS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E LAB. EIRELLI- | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO CORRETIVA EM 01 CONTADOR HEMATOLOGICO SDH TROCA DO SENSOR DE AMOSTRA, INSTALÇAO DE 01 DILUINETE E 01 LISANTE. (APARELHO DO LABOTARIO DA UNIDADE BAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2020 | 4131.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2020 | 810.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2020 | 710.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2020 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2020 | 2278.00 | 12747874000196 | HAMILTON PALMEIRA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SEREN UTILIZADOS EM MANUNTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA OFD- 4177, VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2020 | 502.00 | 12747874000196 | HAMILTON PALMEIRA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL MANUNTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA OFD- 4177, VEICULO LOCADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2020 | 1660.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2020 | 2597.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2020 | 63.80 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL PREGOMIN PEPTI 400G, A CRIANÇA COM NECESSIDADE ESPECIAL DO REFERIDO PRODUTO E CONFOME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2020 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO DIA 16,17/01/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2020 | 910.00 | 28326522000105 | ABINETO FERNANDES WANDERLEY | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 70 NECESSAIRE RETANGULAR (M), PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMANA PEDAGOGICA 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2020 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, FORD 4 X4, ANO 2017, REREFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2020 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2020 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT ANO 2012 A 2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2020 | 11250.00 | 04267668000150 | DINAMO EXPRESS INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA-EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FANTASIAS, ALBUM SERIADOS, FANTOCHES E CAMIZOMENTROS PARA USO EM EVENTOS DO PROGRAMA AGENDA MAIS ACESSO CUIDADO, INFORMAÇÃO E RESPEITO A SAÚDE DAS MULHERES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2020 | 3475.00 | 00006387952492 | MARCOS VINICIUS DE LIMA ARAGÃO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO EM PLANTÕES EXTAS, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2020 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, CHEVROLET, ANO 1995 A 2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2020 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2020 | 200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2020 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2020 | 4639.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2020 | 3739.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2020 | 5630.69 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2020 | 3670.78 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CRAS, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2020 | 5200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2020 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2020 | 60023.87 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2020 | 24521.26 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2020 | 1630.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO PELO FORNECIMENTO DE CHAVE DE PARTIDA E MOTOR SUB GIRO, PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBTERRANEA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2020 | 3621.33 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2020 | 5039.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2020 | 1039.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. TRANSPORTE EFETIVO NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DDE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2020 | 5195.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2020 | 5124.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2020 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A JANEIRO/2020.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2020 | 3914.32 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2020 | 8078.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2020 | 6650.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADO MAC, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2020 | 3508.90 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2020 | 47435.14 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2020 | 1604.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2020 | 3360.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2020 | 12247.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2020 | 8816.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2020 | 5665.32 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2020 | 11250.00 | 04267668000150 | DINAMO EXPRESS INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA-EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FANTASIAS, ALBUM SERIADOS, FANTOCHES E CAMIZOMENTROS PARA USO EM EVENTOS DO PROGRAMA AGENDA MAIS ACESSO CUIDADO, INFORMAÇÃO E RESPEITO A SAÚDE DAS MULHERES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2020 | 6183.33 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DE AGENTES COMBATE A EDEMIAS, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2020 | 3739.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ESPORTES EFETIVO NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2020 | 4200.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS BANDAS FORRO DO TCHE, GIL MENDES, JM PUXADO, CONDE DO FORRO E PEDRINHO PEGAÇÃO, QUANDO EM PARESENTAÇÃO ARTISTICANOS DIAS 17 E 18 DO CORRENTE MÊS NA TRADICIONAL FESTA E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2020 | 5356.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2020 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2020 | 146409.88 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2020 | 53335.65 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2020 | 25599.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2020 | 2239.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2020 | 1128.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | referente valor de empenho para pagamentos de refeicoes para funcionarios deste municipio, quando em viagens a cidade de Campina Grande a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2020 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2020 | 450.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTUTA FOTOGRAFICA DE EVENTOS E AÇOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2020 | 1630.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO PELO FORNECIMENTO DE CHAVE DE PARTIDA E MOTOR SUB GIRO, PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBTERRANEA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2020 | 579.00 | 04647887000831 | MOVELETRO MOVEIS E ELETROS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUIÇÃO DE 01 APARELHO CFELULAR, PARA SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2020 | 200.00 | 00003642532403 | CICERO RAIMUNDO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2020 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2020 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2020 | 380.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0000165 | 30/01/2020 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00100/2017, E ADITIVO Nº0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000167 | 30/01/2020 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000168 | 30/01/2020 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000174 | 31/01/2020 | 8000.00 | 06020256000147 | CARLOS ANDRE IBIAPINO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE TENDAS E STANDS A SEREM UTILIZADOS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DE AMPARO 2020, CONFORME DISPENSA Nº0002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2020 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2020 | 530.00 | 16843282000129 | FATO CONTABIL LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CNPJ A3 EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2020 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2020 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2020 | 185.00 | 00009825625430 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇ0S A SEREM PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIROS EM PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000177 | 03/02/2020 | 9691.68 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INCREMENTOS AGRICULAR, PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRATORES DESTA PREFEITURA NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2020 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2020 | 2600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2020 | 600.00 | 00010050726471 | IRIS LUCIANA BATISTA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA FESTA DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2020 | 6465.99 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2020 | 1053.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, JUNTO A UMA EQUIPE DE 05 PESSOAS NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, PARA O PESSOAL DE APOIO SENDO ESTRUTURA, SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, ENTRE OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2020 | 2830.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2020 | 1090.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENA PAHA PAGAMEWNTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM TRATOR PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2020 | 700.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANTENÇÃO MECANICA DE MÃO DE OBRA DE BOMBA E BICOS INJETAVEIS DO TRATOR MASSEY FERGUS, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2020 | 1044.89 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES OFERECIDAS AS EQUIPES DE APOIO SENDO ESTRUTURA, SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, ENTRE OUTROS, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DE AMPARO, NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2020 | 2000.00 | 17194227000118 | RUAN HENRIQUE DE SOUSA NUNES | REFERENTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 ESTRELAS EM VERGALHÃO DE -1/2- PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE E MONTAGEM DA ARVORÉ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2020 | 1798.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E FRANGO ABATIDO, PARA SEREM UTILIZADOS EM REFEIÇOES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2020 | 1479.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFEIÇOES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2020 | 100.00 | 00008201408489 | CARCIO BATISTA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EM DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA SOBRE A SAUDE DA PESSOA IDOSA, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2020 | 100.00 | 00004222632490 | ROBERTA DANIELLY DE SOUSA LEITE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EM DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA SOBRE A SAUDE DA PESSOA IDOSA, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/02/2020 | 460.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMANETO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SEREM SERVIDAS EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICPIO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2020 | 560.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 740657 SOLICITADO NO DIA 06/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2020 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2020 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 31/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ao (CONPEZA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2020 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/02/2020, JUNTO AO COMERCIO LOCAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/02/2020 | 4300.00 | 21610770000126 | MULTIPEÇAS IDEAL COM VAREJ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DO TRATOR MAESSEY FERGUNSSON 283 ANO 1997, PERTECENETE A ESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PESSOAS CARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2020 | 1400.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA GERAL EM MANUTENÇÃO DO TRATOR MAESSEY FERGUNSSON 283 ANO 1997, PERTECENETE A ESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2020 | 612.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 RODAS DA GRADE DA ARADORA DO TRATOR, PARA SER UTILIZADA EM ARAÇÃO DE TERRAS NESTE PERIODO CHUVOSO, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000192 | 06/02/2020 | 3429.65 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, E ADITIVO 00001/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/02/2020 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/02/2020 | 527.00 | 00007929845443 | WANDELSON RIBEIRO MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/02/2020 | 527.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/02/2020 | 527.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2020 | 527.00 | 00006534894475 | ANTONIO MARCOS AMERICO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2020 | 265.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2020 | 527.00 | 00005895900496 | JOS? PERT?NIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2020 | 212.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO E RETOQUES EM GERAL NO CALÇAMENTO E PRÉDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 4 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2020 | 579.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM RECADEIRA ELÉTRICA E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2020 | 250.00 | 00005814270411 | VALDIR RAMOS AMERICO | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2020 | 13000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundo Municipal de Assistencia, relativo as folhas de janeiro e fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000240 | 07/02/2020 | 1956.46 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000246 | 07/02/2020 | 900.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 9 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2020 | 28500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Obras, relativo as folhas de janeiro e fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2020 | 11500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Obras (Limpeza), relativo as folhas de janeiro e fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000243 | 07/02/2020 | 3419.08 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2020 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Agrucultura e Abastecimento, relativo as folhas de janeiro e fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000242 | 07/02/2020 | 11980.33 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2020 | 1160.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS E ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2020 | 950.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2020 | 595.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS DE MECÂNICA EM MOTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2020 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Transportes, relativo as folhas de janeiro e fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2020 | 632.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS, MAQUINAS PESADAS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2020 | 9500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da patronal do gabinete do prefeito, referente as folhas de janeiro e fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000237 | 07/02/2020 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO/2020. CONFORME INXIBILIDADE Nº 00001/2020. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000244 | 07/02/2020 | 2021.81 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2020 | 1660.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES OFERECIDAS AS EQUIPES DE APOIO SENDO ESTRUTURA, SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, ENTRE OUTROS, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DE AMPARO, NO CORRENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2020 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, relativo as folhas de janeiro e fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2020 | 1040.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇOES FORNECIDAS AS EQUIPES DE- POLICIAIS, NASCIMENTO FILHO E SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2020 REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2020 | 700.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM SERVIDAS DURANTE REFEIÇOES DOS PROFESSORES NA SEMANA PEDAGOGICA 2020, REALIZADA DE 3 A 6 DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2020 | 1300.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Educacao, relativo as folhas de janeiro e fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2020 | 25000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundeb 40%, relativo as folhas de janeiro e fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2020 | 50000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundeb 60%, relativo as folhas de janeiro e fevereiro de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000247 | 07/02/2020 | 3153.86 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS PELA A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00036/2019 DO REFERIDO DE EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2020 | 13500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Administracao e Financas, relativo as folhas de janeiro e fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2020 | 3000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DE VALORES DE MULTAS DE ENTREG FORA DO PRAZO DE DCTF E SEFIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2020 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2020 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Patronal, secretaria diversas, debitado na Cota-Parte FPM nesta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2020 | 2942.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000245 | 07/02/2020 | 600.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 8 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2020 | 780.00 | 00006418286405 | UMBELINA DE JESUS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2020 | 1158.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2020 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2020 | 320.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NA COBERTURA DE ATESTADOS MÉDICOS DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2020 | 50000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundo Municipal de Saude, relativo as folhas de janeiro e fevereiro de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000241 | 07/02/2020 | 21209.37 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2020 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2020 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Referente valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias debitadas nas contas correntes do Banco do Brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2020 | 1472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO DIA 24,25,28,29,31/01/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2020 | 908.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | referente valor de empenho para pagamentos de refeicoes para funcionarios deste municipio, quando em viagens a cidade de Campina Grande a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2020 | 1734.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM UNIFORME COMPLETO DE FUTEBOL DE CAMPO SENDO 22 CAMISAS, 20 SHORTES E 2 SHORTES DE GOLEIRO, PARA SER UTILIZADO NA EQUIPE PRINCIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Construcao de Cisternas de Placas - CISCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2020 | 20685.38 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA REFERENTE A COSTRUÇÃO DE SISTERNAS DO PROGRAMA ÁGUA1 NO MUNICIPIO DE AMPARO, EQUIVALENETE A IMPLEMENTAÇÃO DE DE 89 SISTERNAS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2020 | 3626.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS E 2 CAMARA DE AR, PARA SER UTILIZADO NO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA AS SEC. DE ESPORTE E CULTURA E SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2020 | 475.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2020 | 475.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2020 | 380.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA, PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBTERRANEA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2020 | 370.00 | 00009508030496 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO E RETOQUES EM GERAL NO CALÇAMENTO E PRÉDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2020 | 843.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2020 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2020 | 100.00 | 00013526174806 | JOS? IVANALDO CAETANO MACIEL | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2020 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2020 | 1538.40 | 08574347000150 | KARINA CONFECÇÕES | REF- VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS KITS DE BEBÊ, A SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2020 | 1538.40 | 08574347000150 | KARINA CONFECÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OFICINA COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2020 | 250.00 | 00009507993436 | RAIANY PRICILA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2020 | 1850.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DO MOTOR DO TRATOR 283, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, PARA USO EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2020 | 95.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, A SER REALIZADO EM PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000271 | 12/02/2020 | 3156.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO N00021/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2020 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias debitadas nas contas do FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2020 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias debitadas nas contas do FNAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2020 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2020 | 82.39 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | RFEERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS EM REGISTRO DE ATAS DA ASSEMBLEIA GERAL E ELEIÇÃO DOS NOVOS MENBROS DO CONSELHO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2020 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000277 | 17/02/2020 | 1550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2020 | 200.00 | 00010664102409 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | COMPRA/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEIS P/USO PÚBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2020 | 25000.00 | 00003644174474 | IZIDRO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO, DESTINA-SE A COSNTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO QUE O MUNICIPIO DE AMPARO RECEBEU ATRAVES DO CONVENIO Nº874531/2018, (PROPOSTA Nº 054577/2018, CONTRATO Nº1060499-54), NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000279 | 17/02/2020 | 2568.94 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO POÇO PUBLICO (CHAFARIZ) DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº0002/2020, E CONTRATO Nº00017/2020, DO RFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2020 | 10212.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE TODOS OS POÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2020 | 490.00 | 25025249000182 | ELLIENE SOARES & EMANOEL SOARES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE CABO CONTROLE DE MARCHA PARA MANUNTENÇÃO NO VEICULO GRAN SIENA, VEICULO LOCADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2020 | 1975.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2020 | 5512.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2020 | 640.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ - ME | empenho para pagamento de prestacao de servicos referente a conserto de pneus de veiculos pertencentes aeste muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2020 | 640.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ - ME | empenho para pagamento de prestacao de servicos referente a conserto de pneus de veiculos pertencentes aeste muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2020 | 975.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PATROLEIRO, NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2020 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2020 | 200.00 | 00010064573486 | JOSIANO FARIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2020 | 60.00 | 12947979000199 | W M LOPES BEZERRA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA, PARA SER UTILIZADA EM UMA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FIANCEIRA, POR NAO TER CONDIÇOES ALGUMA DE ARCAR COM O CUSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2020 | 30000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21/01/2020 a 20/02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2020 | 500.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18,19/02/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÇOES JUNTO COM OS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS FUNASA, DER, CENTRO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO, DEFESA CIVIL, NA GRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000290 | 20/02/2020 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2020 | 355.50 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18,19/02/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÇOES JUNTO COM OS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS FUNASA, DER, CENTRO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2020 | 528.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21/01/2020 a 20/02/2020... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2020 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS BROTHER, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2020 | 540.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEN LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECG- ECOCARDIOGRA TRANSTORACICO COM DOPLER COLORIDO, EXAME A SER REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2020 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A FEVEREIRO/2020.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2020 | 48376.51 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE FEVREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2020 | 13399.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE FEVREIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2020 | 8866.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2020 | 6190.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2020 | 5910.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2020 | 2165.27 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2020 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A FEVREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2020 | 25338.89 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2020 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2020 | 68864.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2020 | 3691.98 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2020 | 5572.98 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2020 | 62247.84 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2020 | 25359.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE FEVREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2020 | 1366.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. TRANSPORTE EFETIVO NO PERIODO DE FEVREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2020 | 3640.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2020 | 5045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE FEVREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DDE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2020 | 5225.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2020 | 4645.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2020 | 5200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2020 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2020 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS CONTRATADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2020 | 2700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2020 | 3135.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2020 | 5380.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ESPORTES EFETIVO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2020 | 3745.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2020 | 3826.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2020 | 8090.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2020 | 7310.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADO MAC, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2020 | 3397.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO, NO PERIODO DE FEVEREIRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2020 | 3914.32 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000340 | 28/02/2020 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT ANO 2012 A 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000357 | 28/02/2020 | 21770.80 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000355 | 28/02/2020 | 525.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 7 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2020 | 590.00 | 00008610087409 | EMANUELA FERREIRA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2020 | 600.00 | 00009623763450 | KLAYTON ANTUNES DE SOUZA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO DESTINADO A UM AUXILIO FINACEIRO A EQUIPE ATLETICO DESTA CIDADE PARA COBERTURA DE DESPEZAS EM INSCRIÇÕES E OUTRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO ONDE NAOCASIÃO REPRESENTARÁ ESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2020 | 632.00 | 00031876632810 | ALDETE DO NASCIMENTO BRITO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS QUANDO EM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 16,17, E 18 DE JANEIRO DE 2020, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2020 DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000341 | 28/02/2020 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, FORD 4 X4, ANO 2017, REREFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000346 | 28/02/2020 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. CONFORME INXIBILIDADE Nº 00001/2020. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000353 | 28/02/2020 | 1640.18 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2020 | 140884.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2020 | 3607.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000352 | 28/02/2020 | 4599.84 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS PELA A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00036/2019 DO REFERIDO DE EMPENHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000347 | 28/02/2020 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2020 | 900.00 | 17599170000137 | LAZAROGEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSLADO DE CORPO DE FALECIDO, ENTRE MONTEIRO E AMPARO E EM SEGUIDA PARA O SEPULTAMENTO NA CIDADE DE SUME-PB, REFERE-SE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE A FAMILIA SE ENCONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2020 | 1600.00 | 17599170000137 | LAZAROGEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA URNA, FLORES VELAS E OUTROS PARA SEREM UTILIZADAS EM VELORIO, REFERE-SE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ONDE A FAMILIA SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA E NÃO PODER A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2020 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000354 | 28/02/2020 | 900.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 9 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000358 | 28/02/2020 | 1983.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000345 | 28/02/2020 | 10384.24 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS EM PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS OU EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº0002/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000359 | 28/02/2020 | 2432.85 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000362 | 28/02/2020 | 1800.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000342 | 28/02/2020 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, CHEVROLET, ANO 1995 A 2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000356 | 28/02/2020 | 19073.86 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, E AINDA UTILIZADA NOS TRATORES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO QUE ESTÃO ENVOLVIDOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/03/2020 | 525.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | REFERENTE VALOR QDE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇLAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS E ÔNIBUS AMBOS PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000364 | 02/03/2020 | 3500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNAUS PARASEREM UTILIZADOS NO TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2020 | 996.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2020 | 700.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESATOS EM MANUTENÇÃO MECANICA, NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2020 | 3771.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES 275, 283 E NEW HOLLAND, TODOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2020 | 580.00 | 00005216345477 | JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE CANOS DOADOS PELA CAGEPA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE AMPARO-PB, ONDE SERÃO UTILIZADOS NA SEDE DE ESGOTO DO CONJUNTO FRANCISCO DE PAULA ARRUDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0000377 | 02/03/2020 | 16594.43 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICO, LEVANTAMENTO PLANOALTIMETRO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE AMPARO/PB, CONFORME DISPENSA Nº 00007/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000380 | 02/03/2020 | 3429.65 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, E ADITIVO 00001/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2020 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2020 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2020 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2020 | 150.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAETANO MORATO | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2020 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000381 | 02/03/2020 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000367 | 02/03/2020 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2020 | 2600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2020 | 3248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO DIA 05,07,14,15,19 e 20/02/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2020 | 1839.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2020 | 3219.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD - 7989, VEICULO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2020 | 1112.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD - 7989, VEICULO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2020 | 650.00 | 10833520000139 | CIDLAB COMERCIO DE ART. LAB.HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE AGUA COM TIOSSULFATO DE SODIO DE 540 ML CAIXA COM 100 UNIDADES, A SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DO EXERCITO EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/03/2020 | 80000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundo Municipal de Saude, relativo as folhas de fevereiro a abril de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0000395 | 06/03/2020 | 2800.92 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/03/2020 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0000385 | 06/03/2020 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00100/2017, E ADITIVO Nº0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0000394 | 06/03/2020 | 3000.27 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OUTRAS SEC DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/03/2020 | 450.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTUTA FOTOGRAFICA DE EVENTOS E AÇOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/03/2020 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/03/2020 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/03/2020 | 500.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04 E 05/02/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLEIA, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO SOBRE O CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/03/2020 | 120.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO SINAPSE NAS ESCOLAS E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO, ABORDANDO O CENARIO ATUAL NO BRASIL E SUAS EX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/03/2020 | 160.00 | 00004260097466 | VILMA ENEAS DA COSTA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01/02/2020 E 28/02/2020, ACOMPANHANDO O JOVEM ATLETA DESTE MUNICIPIO PARA AVALIAÇÃO NO TREZE FUTEBOL CLUBE DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/03/2020 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Educacao, relativo as folhas de fevereiro a abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/03/2020 | 100000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundeb 60%, relativo as folhas de fevereiro a abril de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0000396 | 06/03/2020 | 2649.76 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000397 | 06/03/2020 | 1392.80 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0005/2020 E CONTRATO Nº 00029/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/03/2020 | 200.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | AÇÕES DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/03/2020 | 1538.40 | 08574347000150 | KARINA CONFECÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OFICINA COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/03/2020 | 620.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA, PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBTERRANEA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/03/2020 | 5000.00 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE LICECIAMENTOS ANUAL DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/03/2020 | 860.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/03/2020 | 430.00 | 00010550964428 | JOSE PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS, MAQUINAS PESADAS, E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/03/2020 | 475.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/03/2020 | 475.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/03/2020 | 475.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/03/2020 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/03/2020 | 527.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO E RETOQUES EM GERAL NO CALÇAMENTO E PRÉDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/03/2020 | 527.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO E RETOQUES EM GERAL NO CALÇAMENTO E PRÉDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 4 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2020 | 527.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/03/2020 | 738.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM RECADEIRA ELÉTRICA E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/03/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/03/2020 | 559.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente contribuicao patronal, secretaria diversas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/03/2020 | 1200.00 | 00005330010489 | DOMILSON TORRES VILAR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS COMO GESSEIRO EM CONSERTO DE TETO DO (CEO) , SENDO 50 METROS DE GESSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2020 | 1055.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2020 | 840.00 | 00006418286405 | UMBELINA DE JESUS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2020 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2020 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2020 | 5104.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2020 | 250.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000416 | 10/03/2020 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2020 | 2071.02 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO - CR 782513/2013 - OP 1003805-79. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2020 | 795.00 | 00001395803102 | JOSÉ RODRIGO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS DE MECÂNICA EM INSTALAÇÃO EM GERAL EM ÔNIBUS PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2020 | 422.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2020 | 3244.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2020 | 280.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 FIO DE NYLON PARA SER UTILIZADA NA ROÇADEIRA ELETRICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2020 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2020 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2020 | 1615.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS, MAQUINAS PESADAS, VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2020 | 400.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2020 | 375.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS DE MECÂNICA EM MOTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2020 | 2340.00 | 12439954000184 | AGUINALDO JOSE DA SILVA TORNEARIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMANETO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICULAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2020 | 1820.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO 130 CARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/03/2020 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2020 | 660.00 | 05022297000100 | CASA DOS PLANTADORES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA ISCA GRÃO FORTE E CYPERBIO PLUS (VENENOS), PARA SEREM UTILIZADOS EM EM BORRIFAGEM (ESTERILIZAR), OS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/03/2020 | 650.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM TRANSLADO DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D’AGUA DOS CABOCLOS, AO SITIO JATOBÁ AMBOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOA - 4943 - PB, ONDE SEGUIRAM DE ÔNIBUS A SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 2 VIAGENS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUSA | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxerifado desta prefeitura, referente ao mes de FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/03/2020 | 330.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 22 PARES DE MEIOES, PARA COMPLEMENTAR O PADRAO DA EQUIPE PRINCIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000436 | 11/03/2020 | 1124.25 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFEIÇOES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00005/2020 E CONTRATO Nº00030/2020, DO REFERIDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/03/2020 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2020 | 475.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 9 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/03/2020 | 600.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/03/2020 | 600.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA - CENTRO - AMPARO-PB, ONDE É DEPOSITADO MATÉRIAS DEVIDO AS CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTOS, MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/03/2020 | 78.00 | 09303686000164 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL- MARIA ELITA DE A. JAPIASSU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO NEGATIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/03/2020 | 450.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/03/2020 | 450.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/03/2020 | 700.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000455 | 16/03/2020 | 8020.02 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS PELA A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00036/2019 DO REFERIDO DE EMPENHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000460 | 16/03/2020 | 1598.10 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/03/2020 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GIGOV (pendecia do futro ginasio) , FUNASA (melhorias sanitarias) E EPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE VALOR QUESE EMPEHAN PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART, PB20200304939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/03/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000457 | 16/03/2020 | 525.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 7 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/03/2020 | 1580.00 | 00009495590400 | RAISSA SOARES SERRANO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TÉCNICO NAS AÇÕES INTEGRADAS DO SIMEC SISPACTO, MÓDULO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000452 | 16/03/2020 | 20561.09 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000454 | 16/03/2020 | 12001.44 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, E AINDA UTILIZADA NOS TRATORES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO QUE ESTÃO ENVOLVIDOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000449 | 16/03/2020 | 4050.00 | 27570223000140 | epe - empresa paraibana de serv de engenharia ltda | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA UMA REFORMA A AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE DE AMPARO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000451 | 16/03/2020 | 2733.34 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000453 | 16/03/2020 | 2254.91 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000459 | 16/03/2020 | 675.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 9 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/03/2020 | 1216.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3150, PARA SER UTILIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM GERAL DA SECRETARIA DE ASSIETNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/03/2020 | 200.00 | 00010664102409 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/03/2020 | 350.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO PELO FORNECIMENTO DE CANECA NAUGER 900, PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBTERRANEA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000464 | 17/03/2020 | 1468.80 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, A SEREM DISTRIBUIDAS NAS REFEIÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº00006/2020 E CONTRATO Nº 00043/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000466 | 17/03/2020 | 3706.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO N00021/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000463 | 17/03/2020 | 1815.80 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS A SEREM DISTRIBUIDAS NA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº00006/2020 E CONTRATO Nº 00043/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000469 | 18/03/2020 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000470 | 18/03/2020 | 2404.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000471 | 18/03/2020 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/03/2020 | 524.90 | 04647887000831 | MOVELETRO MOVEIS E ELETROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE 04 BOCAS E 01 LIQUIDIFICADOR, PARA SER UTILIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000477 | 19/03/2020 | 3450.30 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NO (SCFV) - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 00031/2020, DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000478 | 19/03/2020 | 2790.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM REVERTIDOS EM SEXTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE VULNERABILIADADE FIANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | REFORMA DO CHAFARIZ DA SEDE DO MUNICÍPIO- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000472 | 19/03/2020 | 18407.18 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRA DE POCOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PATA DE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REVITALIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO POÇO PUBLICO (CHAFARIZ) DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00016/2019 E CONTRATO Nº 00077/2019 DO REFERIDO, O EMPENHO É RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000485 | 19/03/2020 | 4259.73 | 31087181000169 | IL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS EM PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS OU EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº0002/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000475 | 19/03/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE MARÇO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000476 | 19/03/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE MARÇO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000479 | 19/03/2020 | 8080.36 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 00032/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000480 | 19/03/2020 | 7924.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 00031/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000482 | 19/03/2020 | 3847.16 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 00031/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/03/2020 | 849.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | referente valor de empenho para pagamentos de refeicoes para funcionarios deste municipio, quando em viagens a cidade de Campina Grande a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000474 | 19/03/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000481 | 19/03/2020 | 1295.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILAZIDOS NO CAFÉ DA MANHA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº00031/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE VALOR QUESE EMPEHAN PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART, PB20200306284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/03/2020 | 843.00 | 00003433766444 | CRISTOVAO ALVES LEITE E OUTROS | REFERENTE AVLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DO SAGRES E SEFIP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2020 | 2272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO DIA 07,10 e 11/03/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000489 | 20/03/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000487 | 20/03/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000488 | 20/03/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000490 | 20/03/2020 | 347.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM REVERTIDOS EM SEXTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE VULNERABILIADADE FIANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/03/2020 | 80.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- IFICINA PAI E FILHO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM DUAS CONEXÕES DE TRATOR DE PNEU NEW HOLAND, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0000491 | 23/03/2020 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/03/2020 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 755763 SOLICITADO NO DIA 19/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/03/2020 | 26069.82 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/03/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/03/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATO, NO PERIODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/03/2020 | 3135.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/03/2020 | 3900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/03/2020 | 52035.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/03/2020 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/03/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ESPORTES EFETIVO NO PERIODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/03/2020 | 5380.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/03/2020 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A MARÇO/2020.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/03/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/03/2020 | 8090.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/03/2020 | 47700.17 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/03/2020 | 2165.27 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/03/2020 | 3360.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/03/2020 | 12567.27 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/03/2020 | 5910.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/03/2020 | 8866.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/03/2020 | 6190.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/03/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/03/2020 | 1366.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. TRANSPORTE EFETIVO NO PERIODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/03/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DDE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/03/2020 | 5225.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/03/2020 | 3640.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/03/2020 | 5045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/03/2020 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS CONTRATADO, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/03/2020 | 4645.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/03/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/03/2020 | 3344.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/03/2020 | 5225.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/03/2020 | 5200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/03/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/03/2020 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/03/2020 | 61134.94 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/03/2020 | 25220.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/03/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000537 | 25/03/2020 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, CHEVROLET, ANO 1995 A 2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/03/2020 | 3517.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO, NO PERIODO DE MARÇO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/03/2020 | 3914.32 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/03/2020 | 7310.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADO MAC, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000535 | 25/03/2020 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT ANO 2012 A 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/03/2020 | 3000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | REFERENTE VALOR QEUSE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL E ESVAZIAMENTO CERVICA, A SER REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ONDE A MESMA FOI ANALIZADA E APROVADA PELO CONSELHO MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000536 | 25/03/2020 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, FORD 4 X4, ANO 2017, REREFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/03/2020 | 3607.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/03/2020 | 122888.96 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/03/2020 | 127785.03 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0000540 | 27/03/2020 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/03/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/03/2020 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A MARÇO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/03/2020 | 4640.00 | 00005564534417 | JOSE REJANIO DE LIMA CAMPOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TRATORISTA EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PELO PMAT- PROGRAMA MUNICIPAL DE ARAÇÃO DE TERRAS, CORRESPONDENTE A 290 HORAS TRABALHADAS SENDO A 16,00 C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/03/2020 | 3216.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TRATORISTA EM ARAÇÃO DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PELO PMAT- PROGRAMA MUNICIPAL DE ARAÇÃO DE TERRAS, CORRESPONDENTE A 290 HORAS TRABALHADAS SENDO A 16,00 C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2020 | 30000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Pasep a serem debitados nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132020 | 0000549 | 30/03/2020 | 3500.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUANDO ESTÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SUME-PB, CONFORME PREGÃO Nº0013/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000547 | 30/03/2020 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MERÇO/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000548 | 30/03/2020 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MARÇO/2020. CONFORME INXIBILIDADE Nº 00001/2020. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2020 | 6190.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000550 | 30/03/2020 | 8960.19 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº 00008/2020 do referido. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2020 | 369.00 | 00076456080487 | KALINA REJANE ALVES BARBOSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENT CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE MASCARAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 (CORONA VIRUS0, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA UNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DA Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao Em defesa da educacao publica com qualidade social, DESTE MUNICIPIO, 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000551 | 31/03/2020 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000552 | 31/03/2020 | 3429.65 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, E ADITIVO 00001/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000556 | 31/03/2020 | 900.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000553 | 31/03/2020 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000559 | 01/04/2020 | 900.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 9 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000561 | 01/04/2020 | 2001.04 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000562 | 01/04/2020 | 2383.96 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000563 | 01/04/2020 | 6146.82 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA, E AINDA UTILIZADA NOS TRATORES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO QUE ESTÃO ENVOLVIDOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000557 | 01/04/2020 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000560 | 01/04/2020 | 375.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000565 | 01/04/2020 | 1400.10 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0005/2020 E CONTRATO Nº 00029/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000558 | 01/04/2020 | 1260.22 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000564 | 01/04/2020 | 18512.54 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000566 | 02/04/2020 | 1379.80 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFEIÇOES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00005/2020 E CONTRATO Nº00030/2020, DO REFERIDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000568 | 02/04/2020 | 1050.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LARANJAS A SEREM DOADAS COM OS KIST ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000571 | 02/04/2020 | 2070.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS EM ÔNIBUS PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000570 | 02/04/2020 | 2361.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAÇAMBA DO TRATOR QUE COLETA O LIXO DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000567 | 02/04/2020 | 321.54 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA AGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DE FRUTAS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DO (SCFV)- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00005/2020 E CONTRATO Nº00030/2020, DO REF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/04/2020 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/04/2020 | 1318.00 | 00010550964428 | JOSE PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS, MAQUINAS PESADAS, E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/04/2020 | 880.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/04/2020 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/04/2020 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/04/2020 | 750.00 | 02455124000197 | CORTELA INDUSTRIA DE ENTRETELAS E COLARINHOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 500 MASCARAS DESCARTAVEL ARTESANAL DE TNT, PARA SEREM UTILIZADAS PELSO PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 (CORONA VÍRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/04/2020 | 720.00 | 00006418286405 | UMBELINA DE JESUS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/04/2020 | 660.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/04/2020 | 845.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/04/2020 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/04/2020 | 475.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/04/2020 | 475.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/04/2020 | 1516.00 | 00005553718406 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO MAIS DIARISTA SENDO UM TOTAL DE 12 DIAS, EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE TELHADOS DA PREFEITURA, UBS- SÃO SEBASTIÃO E CEO E OUTROS DEVIDOS TER DADO VAZAMENTOS COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/04/2020 | 527.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/04/2020 | 527.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/04/2020 | 527.00 | 00006534894475 | ANTONIO MARCOS AMERICO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/04/2020 | 580.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/04/2020 | 632.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM RECADEIRA ELÉTRICA E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/04/2020 | 1100.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EM DESPESAS HOSPITALARES EM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/04/2020 | 5038.02 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente contribuicao patronal, secretaria diversas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/04/2020 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a despesa com parcelamento de debitos junto ao INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0000592 | 08/04/2020 | 2303.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0000593 | 08/04/2020 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MARÇO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00100/2017, E ADITIVO Nº0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/04/2020 | 13500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Administracao e Financas, relativo as folhas de marco e abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/04/2020 | 23500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundeb 40%, relativo as folhas de marco e abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/04/2020 | 13860.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da patronal do gabinete do prefeito, referente as folhas de marco a maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/04/2020 | 3600.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, relativo as folhas de marco e abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/04/2020 | 28000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Obras, relativo as folhas de marco e abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/04/2020 | 11300.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Obras (Limpeza), relativo as folhas de janeiro e fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000604 | 08/04/2020 | 11368.94 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS EM PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS OU EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº0002/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/04/2020 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 309 DE FATURA DE LUX, DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIADADE FINANCEIRA QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/04/2020 | 11000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundo Municipal de Assistencia, relativo as folhas de janeiro e fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/04/2020 | 4010.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Transportes, relativo as folhas de marco e abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/04/2020 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Agrucultura e Abastecimento, relativo as folhas de marco e abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/04/2020 | 400.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/04/2020 | 316.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 6 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00032791007806 | ARISTON AURELIANO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, NA COBERTURA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO QUE PRESTA O REFERIDO SERVIÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/04/2020 | 1868.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EPI, PARA SEREM UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/04/2020 | 30000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/04/2020 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/04/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20/02/2020 - 20/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000611 | 13/04/2020 | 750.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTUTA FOTOGRAFICA DE EVENTOS E AÇOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/04/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20/02/2020 - 20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/04/2020 | 375.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS DE MECÂNICA EM MOTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/04/2020 | 1124.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | referente valor de empenho para pagamentos de refeicoes para funcionarios deste municipio, quando em viagens a cidade de Campina Grande a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/04/2020 | 580.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/04/2020 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/04/2020 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/04/2020 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/04/2020 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/04/2020 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUSA | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxerifado desta prefeitura, referente ao mes de marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/04/2020 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/04/2020 | 200.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA - CENTRO - AMPARO-PB, ONDE É DEPOSITADO MATÉRIAS DEVIDO AS CHUVAS NOS LOCAIS ATUAIS DE ARMAZENAMENTOS, MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000624 | 15/04/2020 | 7070.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 07 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS EM ÔNIBUS PLACA OFH-8379, PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO E CONTRATO Nº00015/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/04/2020 | 200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Referente valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta corrente 9144-8. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/04/2020 | 780.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 762190, SOLICITADO NO DIA 14/04/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Referente valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias debitadas nas contas correntes do Banco do Brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/04/2020 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO DIA 14,21 e 24/03/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/04/2020 | 80.00 | 00001815400455 | RELBSON MAURO SANTANA LEU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM RESSARCIMENTO EM DISPESAS QUANDO EM VIAGEN PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17/04/2020, COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/04/2020 | 1530.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GAZ ÔXIGENIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000631 | 16/04/2020 | 0.40 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/04/2020 | 340.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSSA, PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBTERRANEA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000635 | 17/04/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000638 | 17/04/2020 | 1119.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/04/2020 | 1990.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MASCARAS RESPIRATORIAS PFF2(N95), A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE QUE ESTÃO EMPENHADOS NO COMBATE AO COVID-19, PANDEMIA QUE CIRCULA EM NOSSO PAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000640 | 17/04/2020 | 804.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000641 | 17/04/2020 | 1240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000642 | 17/04/2020 | 1260.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000634 | 17/04/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/04/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000636 | 17/04/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/04/2020 | 4011.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/04/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20/03/2020 - 20/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/04/2020 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO DIA 02/04/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/04/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20/03/2020 - 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000643 | 22/04/2020 | 1594.96 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COSTANTES DA FARMACIA BASICA, PARA SEREM UTILIZADADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº00047/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/04/2020 | 5542.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/04/2020 | 422.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MECÂNICOS EM MAQUINAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/04/2020 | 7878.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE TODOS OS POÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/04/2020 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/04/2020 | 200.00 | 00010664102409 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/04/2020 | 1837.00 | 00009056802437 | RICARDO XAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 167 KG DE PEIXES PARA SEREM DOADOS A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/04/2020 | 220.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0000655 | 23/04/2020 | 423.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASUCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00018/2020 E CONTRATO Nº00051/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000656 | 23/04/2020 | 4376.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO N00021/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0000657 | 23/04/2020 | 486.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASUCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00018/2020 E CONTRATO Nº00051/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000658 | 23/04/2020 | 3000.31 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, A SEREM DISTRIBUIDAS NAS REFEIÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº00006/2020 E CONTRATO Nº 00043/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/04/2020 | 280.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS BROTHER, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/04/2020 | 250.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 763430, SOLICITADO NO DIA 17/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/04/2020 | 430.00 | 00003337644473 | ALEXANDRE LIMA DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TORITAMA-PE, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2020, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ONDE O VEÍCULO QUEBROU NECESSITANDO DE REPOSIÇÃO DE VÁRIAS PEÇAS , AS QUAIS SEGUE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0000660 | 24/04/2020 | 2677.67 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASUCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00018/2020 E CONTRATO Nº00053/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0000664 | 24/04/2020 | 2016.50 | 63478895000194 | PJS -DISTRIBUIDORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASUCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00018/2020 E CONTRATO Nº00054/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000665 | 24/04/2020 | 129.96 | 63478895000194 | PJS -DISTRIBUIDORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COSTANTES DA FARMACIA BASICA, PARA SEREM UTILIZADADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº00050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000661 | 24/04/2020 | 1200.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULO GOL PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO E CONTRATO Nº00015/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/04/2020 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS CONTRATADO, NO PERIODO DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/04/2020 | 4645.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/04/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/04/2020 | 3344.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/04/2020 | 5225.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/04/2020 | 5200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/04/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/04/2020 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE abril/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/04/2020 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS CONTRATADO, NO PERIODO DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/04/2020 | 59759.73 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/04/2020 | 25776.92 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE ABEIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/04/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000666 | 27/04/2020 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, CHEVROLET, ANO 1995 A 2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/04/2020 | 3640.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/04/2020 | 5045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/04/2020 | 1366.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. TRANSPORTE EFETIVO NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/04/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DDE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/04/2020 | 5225.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, NO PERIODO DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000668 | 27/04/2020 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT ANO 2012 A 2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/04/2020 | 4750.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO 07177421483 | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVATORIO PORTATIL EM ACM PARA USO EM CAMPANHA DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19, (CORONA VIRUS), VIRUS QUE CIRCULA EM NOSSO PAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/04/2020 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A ABRIL/2020.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/04/2020 | 3914.32 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/04/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/04/2020 | 8090.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/04/2020 | 5080.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADO MAC, NO PERIODO DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/04/2020 | 3337.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO, NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/04/2020 | 46821.26 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/04/2020 | 2165.27 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/04/2020 | 3360.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/04/2020 | 12567.27 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/04/2020 | 6292.99 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF, NO PERIODO DE abril/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/04/2020 | 8400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE marco/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/04/2020 | 6190.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/04/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE abril/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000711 | 27/04/2020 | 695.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000712 | 27/04/2020 | 860.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/2020 E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/04/2020 | 26069.82 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/04/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/04/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATO, NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000713 | 27/04/2020 | 5000.17 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/04/2020 | 3600.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/04/2020 | 3900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/04/2020 | 3607.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/04/2020 | 127785.03 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/04/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ESPORTES EFETIVO NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/04/2020 | 5380.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000667 | 27/04/2020 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, FORD 4 X4, ANO 2017, REREFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/04/2020 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000720 | 29/04/2020 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL/2020. CONFORME INXIBILIDADE Nº 00001/2020. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000721 | 29/04/2020 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/04/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/04/2020 | 52035.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0000715 | 29/04/2020 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PREGÃO PRESEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0000719 | 29/04/2020 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE ABRIL/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00100/2017, E ADITIVO Nº0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000722 | 29/04/2020 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/04/2020 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2020 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A ABRIL/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO DIA 21/04/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0000727 | 29/04/2020 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000728 | 29/04/2020 | 750.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTUTA FOTOGRAFICA DE EVENTOS E AÇOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000733 | 29/04/2020 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/04/2020 | 5000.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0000730 | 29/04/2020 | 12335.00 | 12492236000171 | LUCIANO GRAGORIO DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER´PLACA NQG-2522 (AMBULANCIA),PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0000731 | 29/04/2020 | 1200.00 | 12492236000171 | LUCIANO GRAGORIO DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER´PLACA NQG-2522 (AMBULANCIA),PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0000735 | 29/04/2020 | 16000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALAIZADA PARA CONSULTORIA E IMPLATAÇÃO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO DOS DISPOSITIVOSMOVEIS PARA OS ACS E ACE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME DISPENSA N°00012/2020 E CONTRATO | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2020 | 1200.00 | 40950354001002 | R V COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de mascara mod 950, para serem utilizadas no combate a pandemia covid-19 9corona virus) neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000716 | 29/04/2020 | 2600.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 PNEUS 1400-24 E 01 CAMARA DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PESADA PATROL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO E CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000717 | 29/04/2020 | 881.55 | 31087181000169 | IL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS EM PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS OU EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº0002/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000718 | 29/04/2020 | 900.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000738 | 29/04/2020 | 3429.65 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, E ADITIVO 00001/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000732 | 29/04/2020 | 5000.17 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | -REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUINCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000739 | 30/04/2020 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | AÇÕES DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000740 | 30/04/2020 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DIS | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000746 | 30/04/2020 | 3896.49 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000749 | 30/04/2020 | 2100.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 28 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2020 | 635.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS (02) PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO PARA SER UTILIZADO NA CHAFARIZ DESTA CIDADE (POÇO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000747 | 30/04/2020 | 4030.76 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000745 | 30/04/2020 | 2759.74 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000748 | 30/04/2020 | 9200.10 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000743 | 30/04/2020 | 3020.16 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000744 | 30/04/2020 | 24461.01 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00003058570457 | JUCENILDO MACENA DA SILVA | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE FÉRIAS DE UM GUARDA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000750 | 30/04/2020 | 300.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2020 | 106.00 | 00010654827443 | AMANDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO NA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA, SENDO 4 DIAS,referentes aos dias 10,11,12 e 13 de marco/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0000752 | 04/05/2020 | 2002.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUANDO ESTÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SUME-PB, CONFORME PREGÃO Nº0013/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE VALOR QUESE EMPEHAN PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART, PB20200310490. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/05/2020 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/05/2020 | 720.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/05/2020 | 660.00 | 00006418286405 | UMBELINA DE JESUS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/05/2020 | 1022.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/05/2020 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/05/2020 | 655.00 | 00009498166471 | DÉBORA SOCORRO MARINHO MENEZES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000762 | 05/05/2020 | 147299.44 | 08983987000113 | CONSTRUTOTA ITAMOROTINGA LTDA ME | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICIALIARES, NA CIDADE DE AMPARO-PB, CONVENIO FUNASA/MUNCIPIO (CV0120/2014), MEDIÇÃO 01. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000763 | 05/05/2020 | 49198.49 | 03338440000141 | J.P.S. DE LIMA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES CONFORME TOMADA DE PRECÇO 002/2019, CONVENIO 012/2016 COM A FUNASA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/05/2020 | 212.00 | 00081185154434 | GLAUDEMIR V GOMES MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE MECÂNICA EM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO GOL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/05/2020 | 205.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 FIO DE NYLON E LAMINA 3 PONTAS, PARA SER UTILIZADA NA ROÇADEIRA ELETRICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/05/2020 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/05/2020 | 687.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/05/2020 | 527.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO E RETOQUES EM GERAL NO CALÇAMENTO E PRÉDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/05/2020 | 1007.00 | 00010550964428 | JOSE PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS, MAQUINAS PESADAS, E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000766 | 06/05/2020 | 1484.70 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFEIÇOES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00005/2020 E CONTRATO Nº00030/2020, DO REFERIDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/05/2020 | 800.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA 71349090425 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM TRANSPORTE (REBOQUE) DE VEICULO DA CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PLACA DO VEICULO TRANSPORTADO NQG-2522 (AMBULANCIA), VEICULO PERTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/05/2020 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NOS DIAS 25,29/04 E 01/05/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0000765 | 06/05/2020 | 2401.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/05/2020 | 5350.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | REFERENET VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃOS DOS AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS UBS, AUDITORIO E CENTRO DE REABILITAÇÃO TODOS PERTECENTES A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | AÇÕES DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/05/2020 | 1360.00 | 08574347000150 | KARINA CONFECÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES CARENTES ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/05/2020 | 100.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/05/2020 | 990.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/05/2020 | 968.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUUISIÇÃO DE CAPOTES E COLETES CONFERCCIONADOS (MATERIAL DE CUSTEIO PARA O COMBATE AO COVID -19 NA ATENÇÃO PRIMARIA) NESTE MUCNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/05/2020 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Educacao, relativo as folhas de abril a junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/05/2020 | 812.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | referente valor de empenho para pagamentos de refeicoes para funcionarios deste municipio, quando em viagens a cidade de Campina Grande a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0000778 | 11/05/2020 | 400.00 | 12492236000171 | LUCIANO GRAGORIO DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-7989 ,VEICULO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 00015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0000779 | 11/05/2020 | 2865.00 | 12492236000171 | LUCIANO GRAGORIO DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-7989 ,VEICULO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 00015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/05/2020 | 338.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO SONORA EM ANUNCIO DE VINHETAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/05/2020 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/05/2020 | 1900.00 | 00008645235480 | FELIPE RANDLEY EVANGELISTA VIEIRA DE SOUSA | REFERENTV EALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇSO A SEREM PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 1000 MASCARAS NO VALOR DE 2,00 CADA, PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMBATE AO COVID-19, (CORONA VIRUS) NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/05/2020 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000792 | 11/05/2020 | 4287.66 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 00031/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/05/2020 | 150.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | REFERENTE VALOR QDE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/05/2020 | 1000.43 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/05/2020 | 1820.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO 130 CARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | AÇÕES DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000780 | 11/05/2020 | 5000.17 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/05/2020 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/05/2020 | 400.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/05/2020 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000793 | 11/05/2020 | 4188.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM REVERTIDOS EM SEXTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE VULNERABILIADADE FIANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/05/2020 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/05/2020 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias do FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/05/2020 | 895.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM RECADEIRA ELÉTRICA E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 17 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/05/2020 | 316.00 | 00001395803102 | JOSÉ RODRIGO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS DE MECÂNICA EM MOTORES DE PARTIDAS DOS VEÍCULOS GOL, SIENA E D-20, TODOS PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000794 | 12/05/2020 | 6040.22 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONASTANTES NA ABC FARMA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº 00008/2020 do referido. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/05/2020 | 5007.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/05/2020 | 1145.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/05/2020 | 8032.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE TODOS OS POÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/05/2020 | 200.00 | 00010664102409 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000804 | 14/05/2020 | 3569.34 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS EM PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS OU EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº0002/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/05/2020 | 422.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS E ACESSO AS RUAS NÃO PAVIMENTADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/05/2020 | 580.00 | 00007725076433 | JAILSON MACIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS E ACESSO AS RUAS NÃO PAVIMENTADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 11 DIAS TRABALHAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/05/2020 | 580.00 | 00070522236430 | JOSÉ EVERTON RAMOS DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS E ACESSO AS RUAS NÃO PAVIMENTADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 11 DIAS TRABALHAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/05/2020 | 580.00 | 00009508081481 | DAMIAO FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS E ACESSO AS RUAS NÃO PAVIMENTADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 11 DIAS TRABALHAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/05/2020 | 422.00 | 00070055020437 | JOS? IURY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS E ACESSO AS RUAS NÃO PAVIMENTADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/05/2020 | 527.00 | 00005398556428 | IVANILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS E ACESSO AS RUAS NÃO PAVIMENTADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 10 DIAS TRABALHADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/05/2020 | 316.00 | 00009188360423 | MARCOS ROGERIO CAETANO MORATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS E ACESSO AS RUAS NÃO PAVIMENTADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 6 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/05/2020 | 475.00 | 00003643456409 | JOSE BATISTA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS E ACESSO AS RUAS NÃO PAVIMENTADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 9 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/05/2020 | 527.00 | 00013248194480 | MAYKO BATISTA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS E ACESSO AS RUAS NÃO PAVIMENTADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 10 DIAS TRABALHADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/05/2020 | 370.00 | 00011134524471 | MARCELO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS E ACESSO AS RUAS NÃO PAVIMENTADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/05/2020 | 885.00 | 00005564534417 | JOSE REJANIO DE LIMA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO COM MAQUINA SERRA ELÉTRICA E CAMPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS E ACESSO AS RUAS NÃO PAVIMENTADAS NA SEDE DO MUNICÍPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0000803 | 14/05/2020 | 7800.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 52 PRÓTESE DENTARIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00016/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000816 | 15/05/2020 | 2499.17 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, A SEREM DISTRIBUIDAS NAS REFEIÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº00006/2020 E CONTRATO Nº 00043/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000823 | 15/05/2020 | 1008.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 800ML, SENDO 84 UNIDADES, PARA SEREM UTILIZADAS NO COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRUS), NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000826 | 15/05/2020 | 5500.44 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000825 | 15/05/2020 | 1999.50 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/05/2020 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 13/05/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/05/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000824 | 15/05/2020 | 5500.19 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OUTRAS SEC DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/05/2020 | 840.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 24 CAIXAS DE GORDURAS PRE-MOLDADO 50X50, PARA SEREM UTILIZADAS NA PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISO DE PAULA ARRUDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/05/2020 | 52.64 | 00005398556428 | IVANILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS E ACESSO AS RUAS NÃO PAVIMENTADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO 1 DIA TRABALHADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/05/2020 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/05/2020 | 100.00 | 00070055028411 | IGO GABRIEL GUIMARAES | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000827 | 15/05/2020 | 1040.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO SIENA PLACA OFD-4177, VEICULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0000828 | 18/05/2020 | 985.00 | 12747874000196 | HAMILTON PALMEIRA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TAMBÉM SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GRAND SIENA PLACA OFD-4177, VEICULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA N°00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0000829 | 18/05/2020 | 2887.00 | 12747874000196 | HAMILTON PALMEIRA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TAMBÉM SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QSA-4387, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA N°00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/05/2020 | 106.00 | 00005895900496 | JOS? PERT?NIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 2 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/05/2020 | 132.00 | 00007929845443 | WANDELSON RIBEIRO MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 2,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/05/2020 | 212.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 4 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/05/2020 | 212.00 | 00001438582463 | ZIUDOMAR AMERICO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 4 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/05/2020 | 212.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 4 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/05/2020 | 1850.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUB GIRO 4 GRO411 1, 50HP -SUBMERSSA , PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBTERRANEA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/05/2020 | 370.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/05/2020 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/05/2020 | 212.00 | 00013196058425 | ALEX DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 4 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/05/2020 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/05/2020 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000840 | 19/05/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/05/2020 | 1600.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM PC POSITIVO MASTER N1140, PARA SER UTILIZADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/05/2020 | 175.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MANUTENÇÃO DE CARRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/05/2020 | 540.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 773474, SOLICITADO NO DIA 15/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102020 | 0000847 | 19/05/2020 | 3113.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETE DESTINADO A DIVERSAS SECRETIRIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000838 | 19/05/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE MAIO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/05/2020 | 3248.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MACACÕES CONFECCIONADOS E CAPOTES CONFECCIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS POR TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E PROFISSIONAIS DE APOIO, PARA O USO NO COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRUS) EM NOSSO M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000839 | 19/05/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE MAIO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000848 | 19/05/2020 | 303.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GAZE DE ROLO, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000849 | 19/05/2020 | 417.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% ETILICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/2020 E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102020 | 0000851 | 20/05/2020 | 2176.50 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE PAINEIS EM PVC, ADESIVOS, FAIXAS E OUTROS, PARA SEREM USADOS NO COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRUS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000852 | 20/05/2020 | 4921.50 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARTÕES DE VACINA, RECEITUARIOS, REQUISIÇÃO, FICHAS E OUTROS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/05/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20/04/2020 - 20/05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/05/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20/04/2020 - 20/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/05/2020 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUSA | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxerifado desta prefeitura, referente ao mes de ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000859 | 25/05/2020 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, FORD 4 X4, ANO 2017, REREFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/05/2020 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 16,19 E 21 DE MAIO, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000857 | 25/05/2020 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT ANO 2012 A 2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/05/2020 | 1000.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/05/2020 | 500.00 | 00009868239451 | JEILTON CICERO MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DESTINADO A UM TRATAMENTO DE SAÚDE, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/05/2020 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000858 | 25/05/2020 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, CHEVROLET, ANO 1995 A 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/05/2020 | 3640.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/05/2020 | 5045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/05/2020 | 1366.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. TRANSPORTE EFETIVO NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/05/2020 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS CONTRATADO, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/05/2020 | 2651.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | REREFNETE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/05/2020 | 60438.98 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/05/2020 | 25915.98 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000864 | 26/05/2020 | 1302.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000865 | 26/05/2020 | 749.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/05/2020 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A MAIO/2020.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/05/2020 | 25686.87 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/05/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/05/2020 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/05/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ESPORTES EFETIVO NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/05/2020 | 5380.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/05/2020 | 3600.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/05/2020 | 3900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/05/2020 | 127785.03 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/05/2020 | 3607.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/05/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATO, NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/05/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0000878 | 27/05/2020 | 17500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, E DESINFECÇÃO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2020, SERVIÇOS EM PROL DO COMBATE AO COVID -19 (CORONA VIRUS) VIRUS QUE CIRCULA EM NOSSO MU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/05/2020 | 3914.32 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/05/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/05/2020 | 8090.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/05/2020 | 6995.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADO MAC, NO PERIODO DE MIAO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/05/2020 | 4560.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO, NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/05/2020 | 46562.93 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/05/2020 | 2165.27 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/05/2020 | 3360.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/05/2020 | 12219.29 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/05/2020 | 5910.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/05/2020 | 8400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/05/2020 | 6420.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/05/2020 | 3754.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0000909 | 27/05/2020 | 220.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASUCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00018/2020 E CONTRATO Nº00051/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/05/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000910 | 27/05/2020 | 1006.52 | 31087181000169 | IL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS EM PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS OU EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº0002/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/05/2020 | 4645.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/05/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/05/2020 | 3691.98 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/05/2020 | 5225.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/05/2020 | 5200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/05/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/05/2020 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/05/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DDE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/05/2020 | 5225.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/05/2020 | 4010.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Transportes, relativo as folhas de maio e junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/05/2020 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Agrucultura e Abastecimento, relativo as folhas de maio e junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | AÇÕES DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000913 | 28/05/2020 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DISP | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/05/2020 | 11000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundo Municipal de Assistencia, relativo as folhas de maio e junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000911 | 28/05/2020 | 900.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000925 | 28/05/2020 | 3429.65 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, E ADITIVO 00001/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/05/2020 | 27500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Obras, relativo as folhas de maio e junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/05/2020 | 11000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Obras (Limpeza), relativo as folhas de maio e junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/05/2020 | 55000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundo Municipal de Saude, relativo as folhas de maio e junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/05/2020 | 2580.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0000914 | 28/05/2020 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000915 | 28/05/2020 | 750.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTUTA FOTOGRAFICA DE EVENTOS E AÇOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0000916 | 28/05/2020 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/05/2020 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A MAIO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/05/2020 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000920 | 28/05/2020 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0000923 | 28/05/2020 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00100/2017, E ADITIVO Nº0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0000924 | 28/05/2020 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/05/2020 | 13500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Administracao e Financas, relativo as folhas de maio e junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/05/2020 | 52330.62 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/05/2020 | 24000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundeb 40%, relativo as folhas de maio e junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/05/2020 | 60000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundeb 60%, relativo as folhas de maio e junho de 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/05/2020 | 3600.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, relativo as folhas de maio e junhol de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000918 | 28/05/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000921 | 28/05/2020 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000922 | 28/05/2020 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO/2020. CONFORME INXIBILIDADE Nº 00001/2020. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000942 | 01/06/2020 | 1746.75 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000940 | 01/06/2020 | 375.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000937 | 01/06/2020 | 23192.72 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000941 | 01/06/2020 | 2829.96 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000939 | 01/06/2020 | 2325.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 31 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000943 | 01/06/2020 | 2436.25 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0000938 | 01/06/2020 | 7939.63 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/06/2020 | 1600.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAPOTES CONFECCIONADOS EM TNT, PARA SEREM UTILIZADOS POR TODOS OS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL E EQUIPE DE APOIO QUE ESTAO ENVOLVIDOS NO COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRUS) EM NOSSO MUN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/06/2020 | 2217.60 | 33247668000197 | HERALDO JOAQUIM DA SILVA PREMOLDADOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D AQUISIÇÃO DE 21 TUBOS DE CONCRETOS, PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUNTENÇÃO DE REDE ESGOTO EM RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/06/2020 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/06/2020 | 527.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/06/2020 | 900.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DEMARÇO, ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000946 | 03/06/2020 | 1395.60 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFEIÇOES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00005/2020 E CONTRATO Nº00030/2020, DO REFERIDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/06/2020 | 128.00 | 00010050726471 | IRIS LUCIANA BATISTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/06/2020 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/06/2020 | 1350.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO ABRIL E MAIO/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/06/2020 | 1050.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/06/2020 | 697.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/06/2020 | 1204.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO Á 18 DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/06/2020 | 4799.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000957 | 04/06/2020 | 853.00 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DA UNIDADE BASICA DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0005/2020 E CONTRATO Nº 00029/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/06/2020 | 576.15 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES ADUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E AINDA NAS BARREIRAS SANITARIAS QUE ESTÃO SENDO FORMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/06/2020 | 7571.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE TODOS OS POÇOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/06/2020 | 527.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/06/2020 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/06/2020 | 527.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/06/2020 | 158.00 | 00001438582463 | ZIUDOMAR AMERICO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 3 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000965 | 05/06/2020 | 15299.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, PARA DOAÇOES HA FAMILIAS COM SITUAÇÃO DE VULONERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/06/2020 | 287.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS DE MECÂNICA EM MOTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000966 | 05/06/2020 | 4563.86 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 00031/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000967 | 05/06/2020 | 2316.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILAZIDOS NO CAFÉ DA MANHA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº00031/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0000980 | 08/06/2020 | 1530.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUANDO ESTÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SUME-PB, CONFORME PREGÃO Nº0013/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0000968 | 08/06/2020 | 669.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0000969 | 08/06/2020 | 178.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/06/2020 | 1055.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/06/2020 | 720.00 | 00006418286405 | UMBELINA DE JESUS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/06/2020 | 660.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/06/2020 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES.REFERENTE AO MÊS DE maio/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00009498166471 | DÉBORA SOCORRO MARINHO MENEZES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/06/2020 | 980.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | AÇÕES DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000970 | 08/06/2020 | 9186.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, PARA DOAÇOES HA FAMILIAS COM SITUAÇÃO DE VULONERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/06/2020 | 950.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM RECADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/06/2020 | 1422.00 | 00013212652470 | GILVAN MARTINS DE LIMA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIGAÇÃO DE ESGOTAMENTO NO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO QUE ESTA SENDO REALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICÍPIO.sendo 27 DIAS TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/06/2020 | 1580.00 | 00005553718406 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIGAÇÃO DE ESGOTAMENTO NO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO QUE ESTA SENDO REALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICÍPIO.SENDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/06/2020 | 5699.13 | 27570223000140 | epe - empresa paraibana de serv de engenharia ltda | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE VELORIOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0000987 | 09/06/2020 | 16573.68 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2020 E CONTRATO N° 00073/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/06/2020 | 1660.00 | 00010550964428 | JOSE PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS, MAQUINAS PESADAS, E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000984 | 09/06/2020 | 3387.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO N00021/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0000981 | 09/06/2020 | 2387.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/06/2020 | 30000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Pasep a serem debitados nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/06/2020 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUSA | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxerifado desta prefeitura, referente ao mes de MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/06/2020 | 212.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA 10250427435 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOLDURA COM VIDRO E VIDRO INCOLOR PARA SEREM UTILIZADO NA UBS ANCORA NO SITIO PELELE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/06/2020 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001006 | 10/06/2020 | 849.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001007 | 10/06/2020 | 839.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/2020 E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/06/2020 | 527.00 | 00005398556428 | IVANILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/06/2020 | 265.00 | 00007725076433 | JAILSON MACIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM , SENDO 5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/06/2020 | 580.00 | 00009508081481 | DAMIAO FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM , SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/06/2020 | 812.00 | 00005564534417 | JOSE REJANIO DE LIMA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO COM MAQUINA SERRA ELÉTRICA, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/06/2020 | 475.00 | 00070449683419 | LUCIVANIO HERCULANO DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 9 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/06/2020 | 212.00 | 00013248194480 | MAYKO BATISTA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM , SENDO 4 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/06/2020 | 422.00 | 00009188360423 | MARCOS ROGERIO CAETANO MORATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/06/2020 | 106.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM , SENDO 2 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/06/2020 | 160.00 | 00003643456409 | JOSE BATISTA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM, SENDO 3 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/06/2020 | 450.00 | 00009623763450 | KLAYTON ANTUNES DE SOUZA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/06/2020 | 1107.00 | 00070522236430 | JOSÉ EVERTON RAMOS DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM , SENDO 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/06/2020 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/06/2020 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/06/2020 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/06/2020 | 100.00 | 00070279351470 | JOSÉ WILLIAM DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/06/2020 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/06/2020 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/06/2020 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/06/2020 | 200.00 | 00010664102409 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/06/2020 | 475.00 | 00007725076433 | JAILSON MACIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM , SENDO 9 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/06/2020 | 422.00 | 00013248194480 | MAYKO BATISTA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM , SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/06/2020 | 1107.00 | 00005564534417 | JOSE REJANIO DE LIMA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO COM MAQUINA SERRA ELÉTRICA, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/06/2020 | 633.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM , SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/06/2020 | 633.00 | 00011653118440 | JOSE ALMIR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM , SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/06/2020 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/06/2020 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001020 | 16/06/2020 | 2520.12 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, A SEREM DISTRIBUIDAS NAS REFEIÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº00006/2020 E CONTRATO Nº 00043/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001028 | 16/06/2020 | 18050.18 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001029 | 16/06/2020 | 879.11 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/06/2020 | 760.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 781559, SOLICITADO NO DIA 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE VALOR QUESE EMPEHAN PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART, PB20200315403. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001031 | 16/06/2020 | 375.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/06/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/06/2020 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/06/2020 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/06/2020 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/06/2020 | 400.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001030 | 16/06/2020 | 1050.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 31 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001033 | 16/06/2020 | 2060.46 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001032 | 16/06/2020 | 2015.77 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001035 | 16/06/2020 | 3909.72 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS EM PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS OU EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº0002/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001027 | 16/06/2020 | 4710.05 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/06/2020 | 250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- IFICINA PAI E FILHO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM RECUPERAÇÃO DO EIXO DA GRADE ARADOURA, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/06/2020 | 5000.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ 05248851416 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE VIDEOS FILMAGGENS EM GRAVAÇÃO DIGITAL DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19) REALIZADAS ATE O MOMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001039 | 18/06/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE JUNHO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001043 | 18/06/2020 | 2749.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00029/2020 E CONTRATO Nº00070/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001044 | 18/06/2020 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001038 | 18/06/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/06/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20/05/2020-19/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001040 | 18/06/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE JUNHO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/06/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20/05/2020 - 19/06/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0001045 | 19/06/2020 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/06/2020 | 2000.00 | 00012141201489 | ERICA MARIA BATISTA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO AMPARINHO ONDE É DEPOSITADO O LIXO COLETADO DESTA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/06/2020 | 380.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM BOMBA SUBMERSSA, PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBTERRANEA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/06/2020 | 100.00 | 00012539241719 | GILMAR VIRGULINO BRANDÃO | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001047 | 22/06/2020 | 231.00 | 63478895000194 | PJS -DISTRIBUIDORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COSTANTES DA FARMACIA BASICA, PARA SEREM UTILIZADADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº00050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001048 | 22/06/2020 | 142.00 | 63478895000194 | PJS -DISTRIBUIDORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E PSICOTROPICOS, PARA SEREM UTILIZADADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020 E CONTRATO Nº00068/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/06/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | REFERENTE VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICOS (TOMOGRAFIA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001055 | 25/06/2020 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT ANO 2012 A 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/06/2020 | 13101.74 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/06/2020 | 3360.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE MAIO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/06/2020 | 1865.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/06/2020 | 47257.22 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/06/2020 | 8090.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/06/2020 | 5910.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF, NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/06/2020 | 3754.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/06/2020 | 5080.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADO MAC, NO PERIODO DE junho/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/06/2020 | 4560.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO, NO PERIODO DE junho/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001090 | 25/06/2020 | 1866.80 | 63478895000194 | PJS -DISTRIBUIDORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASUCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00018/2020 E CONTRATO Nº00054/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/06/2020 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 784797, SOLICITADO NO DIA 19/06/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/06/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/06/2020 | 25686.87 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/06/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATO, NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/06/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/06/2020 | 3900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE junho/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/06/2020 | 3600.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/06/2020 | 52035.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE junho/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/06/2020 | 130357.74 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/06/2020 | 3607.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001054 | 25/06/2020 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, FORD 4 X4, ANO 2017, REREFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/06/2020 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/06/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ESPORTES EFETIVO NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/06/2020 | 5380.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/06/2020 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/06/2020 | 3344.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/06/2020 | 5200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/06/2020 | 5225.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/06/2020 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/06/2020 | 25915.98 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/06/2020 | 60438.98 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/06/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001056 | 25/06/2020 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, CHEVROLET, ANO 1995 A 2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/06/2020 | 3988.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/06/2020 | 5045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/06/2020 | 180.00 | 23327357000184 | GILMAR DE SOUZA BRAZ - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS DE PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS PERTECENTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/06/2020 | 1714.23 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. TRANSPORTE EFETIVO NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/06/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DDE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/06/2020 | 5225.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001105 | 26/06/2020 | 2540.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GRANSIENA PLACA OFD-4177, VEICULO LOCADO POR ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001115 | 26/06/2020 | 570.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA- QFL-5569, VEICULO PERTECNETE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001116 | 26/06/2020 | 380.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA- QSA-4387, VEICULO PERTECNETE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001117 | 26/06/2020 | 400.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO FIRE PLACA - MOF-7713, VEICULO PERTECNETE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001118 | 26/06/2020 | 362.50 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM FEITOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GRANSIENA PLACA OFD-4177, VEICULO LOCADO POR ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001119 | 26/06/2020 | 160.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM FEITOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 PLACA - PGX-8292, VEICULO LOCADO POR ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001120 | 26/06/2020 | 716.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 PLACA PGX-8292, VEICULO LOCADO POR ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001121 | 26/06/2020 | 80.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL-PLACA-QSA-4387, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/06/2020 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/06/2020 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS CONTRATADO, NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/06/2020 | 4645.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/06/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/06/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/06/2020 | 9240.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da patronal do gabinete do prefeito, referente as folhas de junho e julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001108 | 26/06/2020 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO/2020. CONFORME INXIBILIDADE Nº 00001/2020. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001109 | 26/06/2020 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001112 | 26/06/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/06/2020 | 175.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE MANUTENÇÃO DE CARRO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/06/2020 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0001106 | 26/06/2020 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PREGÃO PRESEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0001107 | 26/06/2020 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00100/2017, E ADITIVO Nº0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0001110 | 26/06/2020 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/06/2020 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001113 | 26/06/2020 | 750.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTUTA FOTOGRAFICA DE EVENTOS E AÇOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0001114 | 26/06/2020 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/06/2020 | 7735.37 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/06/2020 | 8400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/06/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/06/2020 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A JUNHO/2020.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/06/2020 | 3914.32 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/06/2020 | 845.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/06/2020 | 720.00 | 00006418286405 | UMBELINA DE JESUS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2020 | 1400.00 | 00009498166471 | DÉBORA SOCORRO MARINHO MENEZES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2020 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2020 | 780.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2020 | 106.00 | 00011338883488 | JOSÉ HIAGO LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO PROJETO LIVE DE SÃO JOAO EM CASA É NOS AQUI E OCES AI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | AÇÕES DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001123 | 30/06/2020 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A junho/2020, CONFORME DIS | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001122 | 30/06/2020 | 5600.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 17.5/25 l3 PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO E CONTRATO Nº00015/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001131 | 01/07/2020 | 900.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Referente valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias debitadas nas contas correntes do Banco do Brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/07/2020 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/07/2020 | 3000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PARCELAMENTO DE VALORES DE MULTAS DE ENTREG FORA DO PRAZO DE DCTF E SEFIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001137 | 02/07/2020 | 225.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001144 | 02/07/2020 | 1642.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILAZIDOS NO CAFÉ DA MANHA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº00031/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001145 | 02/07/2020 | 2000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO,ABRIL,MAIO, JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001138 | 02/07/2020 | 1174.28 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/07/2020 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS EM CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001140 | 02/07/2020 | 17280.35 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001143 | 02/07/2020 | 5101.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 00031/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001141 | 02/07/2020 | 2193.01 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001136 | 02/07/2020 | 375.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001139 | 02/07/2020 | 1981.81 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001146 | 02/07/2020 | 6381.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM REVERTIDOS EM SEXTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE VULNERABILIADADE FIANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001135 | 02/07/2020 | 5941.53 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/07/2020 | 330.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001151 | 03/07/2020 | 5220.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS EM CARRO PIPA PLACA NQH-7392, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001152 | 03/07/2020 | 2640.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULO S-10 PLACA- PGX-8292, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | AÇÕES DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001147 | 03/07/2020 | 4250.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, PARA DOAÇOES HA FAMILIAS COM SITUAÇÃO DE VULONERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/07/2020 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/07/2020 | 527.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001150 | 03/07/2020 | 3400.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E IMPLATAÇÃO DE SOFTWARE, COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO DOS DISPOSITIVOS MOVEIS PARA ACS E ACE, CONFORME DISPENSA N°00012/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/07/2020 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5 TENDAS 3X3, PARA SEREM UTILIZADAS EM PONTOS ESTRATEGICOS NO COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRUS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001163 | 07/07/2020 | 3000.68 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001165 | 07/07/2020 | 1500.88 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/07/2020 | 540.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 787862,, SOLICITADO NO DIA 29/06/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001164 | 07/07/2020 | 3000.75 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OUTRAS SEC DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/07/2020 | 527.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO E RETOQUES EM GERAL NO CALÇAMENTO E PRÉDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/07/2020 | 527.00 | 00005895900496 | JOS? PERT?NIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/07/2020 | 527.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/07/2020 | 527.00 | 00001438582463 | ZIUDOMAR AMERICO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/07/2020 | 422.00 | 00013196058425 | ALEX DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/07/2020 | 1055.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/07/2020 | 652.38 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/07/2020 | 170.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES DIAS | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/07/2020 | 2612.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/07/2020 | 1671.90 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/07/2020 | 10345.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/07/2020 | 24922.21 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/07/2020 | 607.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM RECADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/07/2020 | 650.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM BOMBA SUBMERSSA, (REBOMBIAMENTO DO MOTOR), PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBTERRANEA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/07/2020 | 522.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. TRANSPORTE EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/07/2020 | 527.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS DE MECÂNICA EM MOTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/07/2020 | 1620.01 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/07/2020 | 11356.23 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001176 | 08/07/2020 | 2800.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/07/2020 | 58001.44 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%,REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/07/2020 | 25372.53 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/07/2020 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ESPORTES EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001175 | 08/07/2020 | 1530.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFEIÇOES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00005/2020 E CONTRATO Nº00030/2020, DO REFERIDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/07/2020 | 18545.48 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/07/2020 | 652.38 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/07/2020 | 1400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/07/2020 | 5448.82 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/07/2020 | 3500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DE AGENTES ACS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/07/2020 | 2675.01 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/07/2020 | 2462.52 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF,REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001192 | 09/07/2020 | 450.00 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DA UNIDADE BASICA DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0005/2020 E CONTRATO Nº 00029/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/07/2020 | 212.00 | 00009508081481 | DAMIAO FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM , SENDO 4 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/07/2020 | 158.00 | 00005398556428 | IVANILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM, SENDO 3 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/07/2020 | 158.00 | 00070449683419 | LUCIVANIO HERCULANO DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 3 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/07/2020 | 1420.00 | 00010550964428 | JOSE PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS, MAQUINAS PESADAS, E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/07/2020 | 422.00 | 00070522236430 | JOSÉ EVERTON RAMOS DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO E CAMPINAGEM , SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/07/2020 | 652.38 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS EFETIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/07/2020 | 250.00 | 00079728960468 | JOSÉ ADERIVALDO DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/07/2020 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/07/2020 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001210 | 10/07/2020 | 3430.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, E ADITIVO 00001/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/07/2020 | 160.00 | 00003643456409 | JOSE BATISTA FILHO | Correspondente aos servicos mao de obra prestados em limpezas em geral de lixos e matos em ruas nao pavimentadas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001196 | 10/07/2020 | 930.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA MOF-7713, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001197 | 10/07/2020 | 650.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER PLACA NQG-2522, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001198 | 10/07/2020 | 1390.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA MOF - 7713, VEICULO LOCADO POR ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001199 | 10/07/2020 | 80.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAILY 50C17 PLACA QSF-1996, VEICULO LOCADO POR ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/07/2020 | 1400.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/07/2020 | 422.00 | 00009623763450 | KLAYTON ANTUNES DE SOUZA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E OUTRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/07/2020 | 1080.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO 03 TERMOMETROS DIGITAIS, PARA SEREM UTILIZADOS EM AÇOES NO COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRUS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001202 | 10/07/2020 | 4399.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO N00021/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/07/2020 | 3000.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | REFRENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS EM CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/07/2020 | 3000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00003058570457 | JUCENILDO MACENA DA SILVA | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE FÉRIAS DE UM GUARDA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001208 | 10/07/2020 | 2760.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE VALOR UQE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO D EMATERIAS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIA N°00009/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001209 | 10/07/2020 | 1349.56 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE VALOR UQE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO D EMATERIAS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA N°00009/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/07/2020 | 350.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 791708,, SOLICITADO NO DIA 08/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/07/2020 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRUGICO A SEREM REALIAZADOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/07/2020 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001219 | 13/07/2020 | 2724.95 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, A SEREM DISTRIBUIDAS NAS REFEIÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº00006/2020 E CONTRATO Nº 00043/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/07/2020 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/07/2020 | 200.00 | 00010664102409 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/07/2020 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/07/2020 | 100.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/07/2020 | 1350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR/DORÇAL E CERVICAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/07/2020 | 520.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROMIOGRAFIA DOS MENBROS SUPERIORES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0001223 | 14/07/2020 | 8400.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 56 PRÓTESE DENTARIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00016/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001225 | 14/07/2020 | 799.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/07/2020 | 2900.00 | 27992733000106 | MARCIEL ALVES DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESSA ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE EQUIPE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0001226 | 15/07/2020 | 1150.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001227 | 15/07/2020 | 188.62 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº 00008/2020 do referido. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/07/2020 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001240 | 16/07/2020 | 3400.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E IMPLATAÇÃO DE SOFTWARE, COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO DOS DISPOSITIVOS MOVEIS PARA ACS E ACE, CONFORME DISPENSA N°00012/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001228 | 16/07/2020 | 189900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 1, VEICULO A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLA DESTA CIDADE, CONFORME ADESÃO DE REGISTO DE PREÇO 00002/2020, DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001229 | 16/07/2020 | 3732.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 1, VEICULO A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLA DESTA CIDADE, CONFORME ADESÃO DE REGISTO DE PREÇO 00002/2020, DO REFERIDO DO EMPENHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001235 | 16/07/2020 | 170000.00 | 14313165000128 | TORRES E TORRES ENGENHARIA LTSA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 4 (QUATRO) SALAS DE AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE AMPARO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°000032020, DO REFEERIDO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/07/2020 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/07/2020 | 150.00 | 00010064573486 | JOSIANO FARIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/07/2020 | 400.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/07/2020 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO E LINHA D-ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001236 | 16/07/2020 | 161528.82 | 08983987000113 | CONSTRUTOTA ITAMOROTINGA LTDA ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 00003/2020 DO REFERIDO | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001237 | 16/07/2020 | 2610.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS EM CAMINHÃO VASCULHANTE VW PLACA NQE-4071, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001238 | 16/07/2020 | 5316.48 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS EM CAMINHÃO VASCULHANTE VW PLACA NQE-4071, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001239 | 16/07/2020 | 1300.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS AS EREM PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO VASCULHANTE PLACA NQE-4071, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO NºCONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001243 | 17/07/2020 | 6659.56 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001245 | 17/07/2020 | 2460.69 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/07/2020 | 1180.00 | 00005553718406 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIGAÇÃO DE ESGOTAMENTO NO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO QUE ESTA SENDO REALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICÍPIO.SENDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/07/2020 | 475.00 | 00013212652470 | GILVAN MARTINS DE LIMA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIGAÇÃO DE ESGOTAMENTO NO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO QUE ESTA SENDO REALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICÍPIO.sendo 9 DIAS TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/07/2020 | 322.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TRATORISTA NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO QUADRO EFETIVO COM ATESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001244 | 17/07/2020 | 1750.19 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001248 | 17/07/2020 | 825.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/07/2020 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/07/2020 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/07/2020 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/07/2020 | 3630.00 | 06374597000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAIÇARA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/07/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19/06/2020-17/07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001253 | 17/07/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE julho/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001246 | 17/07/2020 | 1417.01 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/07/2020 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 07,09/07/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001247 | 17/07/2020 | 225.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/07/2020 | 231.28 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 5937829, SOLICITADO NO DIA 16/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/07/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19/06/2020-17/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001255 | 17/07/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/07/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001264 | 17/07/2020 | 1455.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUANDO ESTÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SUME-PB, CONFORME PREGÃO Nº0013/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001241 | 17/07/2020 | 554.84 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº 00008/2020 do referido. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001249 | 17/07/2020 | 17073.16 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001254 | 17/07/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE JULHO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/07/2020 | 3861.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0001266 | 20/07/2020 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/07/2020 | 230.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUSA | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxerifado desta prefeitura, referente ao mes de JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/07/2020 | 651.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/07/2020 | 380.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM BOMBA SUBMERSSA, (REBOMBIAMENTO DO MOTOR), PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBTERRANEA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/07/2020 | 4357.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE TODOS OS POÇOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/07/2020 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/07/2020 | 200.00 | 00071401524460 | JOSENILSON ROCHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/07/2020 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 07,09/07/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001272 | 21/07/2020 | 640.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/2020 E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001273 | 21/07/2020 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVÉIS E PSICOTROPICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2020 E CONTRATO Nº00067/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001274 | 21/07/2020 | 1433.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001275 | 21/07/2020 | 750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVÉIS E PSICOTROPICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2020 E CONTRATO Nº00067/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/07/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CONSULTA A SER REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001280 | 22/07/2020 | 16000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALAIZADA PARA CONSULTORIA E IMPLATAÇÃO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO DOS DISPOSITIVOSMOVEIS PARA OS ACS E ACE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME DISPENSA N°00012/2020 E CONTRATO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/07/2020 | 30000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Pasep a serem debitados nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/07/2020 | 165.20 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 5946841, SOLICITADO NO DIA 23/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001286 | 23/07/2020 | 24171.21 | 08983987000113 | CONSTRUTOTA ITAMOROTINGA LTDA ME | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICIALIARES, NA CIDADE DE AMPARO-PB, CONVENIO FUNASA/MUNCIPIO (CV0120/2014), MEDIÇÃO 02. CONTRATO N° 00020/2020-CPL. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/07/2020 | 100.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARRETEL AUTOMATICO HUSQVARNA 142R/143RII/236R, PARA SER UTILIZADA DA ROÇADEIRA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001283 | 23/07/2020 | 800.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETA S-10 PLACA PGX-8292, VEICULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO NºCONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001284 | 23/07/2020 | 2703.42 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS EM CAMINHONETA S-10 PLACA PGX-8292, VEICULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00027/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001285 | 23/07/2020 | 4000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA PESADA PATROL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/07/2020 | 5225.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/07/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DDE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/07/2020 | 1366.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. TRANSPORTE EFETIVO NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/07/2020 | 5045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/07/2020 | 3640.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/07/2020 | 62178.88 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/07/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/07/2020 | 25359.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/07/2020 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS CONTRATADO, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/07/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/07/2020 | 4645.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/07/2020 | 3344.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/07/2020 | 5225.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/07/2020 | 5200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/07/2020 | 1739.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/07/2020 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/07/2020 | 6400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADO MAC, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/07/2020 | 8090.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/07/2020 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/07/2020 | 45906.05 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/07/2020 | 3360.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/07/2020 | 1865.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/07/2020 | 5910.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/07/2020 | 8400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/07/2020 | 6420.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/07/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/07/2020 | 3754.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/07/2020 | 4560.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO, NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/07/2020 | 12219.29 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/07/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 07,09/07/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/07/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/07/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATO, NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/07/2020 | 25721.84 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/07/2020 | 130035.15 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/07/2020 | 52035.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/07/2020 | 3600.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/07/2020 | 3900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/07/2020 | 3607.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/07/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ESPORTES EFETIVO NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/07/2020 | 5380.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/07/2020 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001334 | 28/07/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001336 | 28/07/2020 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001338 | 28/07/2020 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO/2020. CONFORME INXIBILIDADE Nº 00001/2020. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/07/2020 | 3600.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/07/2020 | 3500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Educacao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/07/2020 | 24000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundeb 40% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/07/2020 | 60000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundeb 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/07/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/07/2020 | 264.32 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 5951918, SOLICITADO NO DIA 27/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001332 | 28/07/2020 | 750.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTUTA FOTOGRAFICA DE EVENTOS E AÇOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/07/2020 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0001335 | 28/07/2020 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JULHO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00100/2017, E ADITIVO Nº0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0001337 | 28/07/2020 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/07/2020 | 6618.42 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/07/2020 | 55000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/07/2020 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/07/2020 | 11000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001331 | 28/07/2020 | 900.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001339 | 28/07/2020 | 3429.65 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, E ADITIVO 00001/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/07/2020 | 27500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Obras. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/07/2020 | 5425.86 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Obras (Limpeza). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/07/2020 | 1910.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Agrucultura e Abastecimento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/07/2020 | 106.00 | 00000135731445 | BRAZ FERREIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MECÂNICOS DE ELÉTRICA NO TRATOR AZUL NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/07/2020 | 4010.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Transportes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001354 | 29/07/2020 | 525.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 05 CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001355 | 29/07/2020 | 1034.44 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS EM CAMINHÃO BASCULHANTE VOLKSWAGEM PLACA NQE-4071, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00027/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0001353 | 29/07/2020 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PREGÃO PRESEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/07/2020 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0001357 | 29/07/2020 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/07/2020 | 6618.42 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/07/2020 | 1910.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Agrucultura e Abastecimento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/07/2020 | 5425.86 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Obras (Limpeza). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | AÇÕES DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001361 | 31/07/2020 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DIS | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001362 | 31/07/2020 | 520.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 CAMRAS DE AR 1400-24 PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA PESADA PATROL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO E CONTRATO Nº00015/202 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001363 | 31/07/2020 | 213.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR 12,4/11-24, PARA SER UTILIZADA NO TRATOR PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO E CONTRATO Nº00015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001364 | 31/07/2020 | 8080.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 8 PNEU 1000-20, PARA SEREM UTILIZADOS NA CAÇAMBA PLACA NQE-4071, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO E CONTRATO Nº00015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/07/2020 | 955.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES 275, 283 E NEW HOLLAND, TODOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001367 | 31/07/2020 | 12226.38 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO KITS ESCOLARES AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRILADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00007/2020 DO REFER | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001365 | 31/07/2020 | 4721.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00029/2020 E CONTRATO Nº00070/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001366 | 31/07/2020 | 760.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/2020 E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000000029 | 0001369 | 31/07/2020 | 3900.00 | 63478895000194 | PJS -DISTRIBUIDORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00029/2020 E CONTRATO N°00071/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001377 | 03/08/2020 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT ANO 2012 A 2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362020 | 0001375 | 03/08/2020 | 1000.69 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO EM VEICULO PARA ENTREGA DE TAREFAS DIARIAS AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE NÃO TEM ACESSO A INTENET. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001370 | 03/08/2020 | 1581.44 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001372 | 03/08/2020 | 375.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0001376 | 03/08/2020 | 1448.20 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS DE 2017/2020, COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AOS BALANCETES MENSAIS JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001378 | 03/08/2020 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, CHEVROLET, ANO 1995 A 2017, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001373 | 03/08/2020 | 1725.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 23 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001374 | 03/08/2020 | 2023.21 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001371 | 03/08/2020 | 2450.13 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001380 | 04/08/2020 | 12812.46 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/08/2020 | 8000.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO REF- AO ANO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/08/2020 | 22.25 | 60746948000112 | Banco Bradesco S.A | Referente valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001379 | 04/08/2020 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, FORD 4 X4, ANO 2017, REREFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001381 | 04/08/2020 | 22290.65 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/08/2020 | 7000.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA | Valor que se empenha referente a procedimento cirurgico de paciente carente desse municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001385 | 05/08/2020 | 5382.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001386 | 05/08/2020 | 5902.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001387 | 05/08/2020 | 803.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/2020 E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001388 | 05/08/2020 | 5428.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/2020 E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001389 | 05/08/2020 | 984.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVÉIS E PSICOTROPICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2020 E CONTRATO Nº00067/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 0001390 | 05/08/2020 | 2450.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS TIPO (1gG/IgM) PARA DETECÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/08/2020 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001392 | 05/08/2020 | 7270.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO N00021/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/08/2020 | 1709.97 | 04647887000831 | MOVELETRO MOVEIS E ELETROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 COLCHÃO UNIBOX SPRING UTAH 88, PARA SEREM UTLIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/08/2020 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/08/2020 | 537.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS VINHETAS SONORAS RELACIONADAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001394 | 06/08/2020 | 350.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA OFD-4177, VEICULO LOCADO POR ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001395 | 06/08/2020 | 390.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA- QSA 4387, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001396 | 06/08/2020 | 725.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA- OFD-4177, VEICULO LOCADO POR ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001397 | 06/08/2020 | 65.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA-MOF-7713, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/08/2020 | 400.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001403 | 06/08/2020 | 1200.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER PLACA- NQG-2522, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001404 | 06/08/2020 | 200.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER PLACA- NQG-2522, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/08/2020 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/08/2020 | 527.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/08/2020 | 685.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM RECADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/08/2020 | 1000.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCACOES, PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃODE 01 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE, DESTINADO A INAUGURAÇÃO EM OBRA NA COMUNIDADE MATA E COMINIDADE SALGADINHO, AMBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/08/2020 | 2220.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSSA 60HZ COM CAIXA DE CONTROLE E FIOS DE INSTALAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/08/2020 | 685.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/08/2020 | 527.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/08/2020 | 527.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/08/2020 | 527.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/08/2020 | 158.00 | 00001438582463 | ZIUDOMAR AMERICO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 3 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/08/2020 | 632.00 | 00005895900496 | JOS? PERT?NIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/08/2020 | 527.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/08/2020 | 345.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TRATORISTA NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO QUADRO EFETIVO COM ATESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001413 | 07/08/2020 | 4120.25 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM REVERTIDOS EM SEXTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE VULNERABILIADADE FIANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/08/2020 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001412 | 07/08/2020 | 2061.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILAZIDOS NO CAFÉ DA MANHA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº00031/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/08/2020 | 1150.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/08/2020 | 370.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | referente valor de empenho para pagamentos de refeicoes para funcionarios deste municipio, quando em viagens a cidade de Campina Grande a servico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00006418286405 | UMBELINA DE JESUS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/08/2020 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001414 | 07/08/2020 | 3894.86 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 00031/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001415 | 07/08/2020 | 1346.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFEIÇOES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00005/2020 E CONTRATO Nº00030/2020, DO REFERIDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001416 | 07/08/2020 | 1284.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO ED MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DSTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/08/2020 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001427 | 07/08/2020 | 744.75 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DA UNIDADE BASICA DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0005/2020 E CONTRATO Nº 00029/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/08/2020 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001428 | 10/08/2020 | 2800.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/08/2020 | 422.00 | 00009623763450 | KLAYTON ANTUNES DE SOUZA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E OUTRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/08/2020 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/08/2020 | 400.00 | 00009438425497 | MARIA APARECIDA ALVES ANDRADE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/08/2020 | 250.00 | 00079728960468 | JOSÉ ADERIVALDO DA COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/08/2020 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001429 | 10/08/2020 | 9845.70 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS EM PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS OU EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº0002/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/08/2020 | 100.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | AÇÕES DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001442 | 11/08/2020 | 6274.02 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETE DESTINADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/08/2020 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/08/2020 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/08/2020 | 850.00 | 00006330730407 | GILSON PEREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/08/2020 | 950.00 | 00010550964428 | JOSE PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS, MAQUINAS PESADAS, E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001440 | 11/08/2020 | 3113.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETE DESTINADO A DIVERSAS SECRETIRIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001441 | 11/08/2020 | 3455.76 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETE DESTINADO A DIVERSAS SECRETIRIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/08/2020 | 845.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/08/2020 | 900.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/08/2020 | 1600.00 | 00009498166471 | DÉBORA SOCORRO MARINHO MENEZES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001443 | 11/08/2020 | 10600.18 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONASTANTES NA ABC FARMA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE4S AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, conforme pregao presencial nº 00008/2020 do | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/08/2020 | 30000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/08/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/08/2020 | 5400.00 | 00003689162351 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA MENDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A REALIZADOS COMO PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/08/2020 | 5400.00 | 00003689162351 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA MENDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A REALIZADOS COMO PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/08/2020 | 37.00 | 08827677000533 | TRANSPORTES REAL LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA 01 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE, DESTINADO A INAUGURAÇÃO EM OBRA NA COMUNIDADE MATA E COMINIDADE SALGADINHO, AMBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUSA | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxerifado desta prefeitura, referente ao mes de JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/08/2020 | 900.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/ 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/08/2020 | 700.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/08/2020 | 1890.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO 135 CARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/08/2020 | 600.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/08/2020 | 1750.00 | 00007682393890 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00012141201489 | ERICA MARIA BATISTA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO AMPARINHO ONDE É DEPOSITADO O LIXO COLETADO DESTA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/08/2020 | 7376.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE TODOS OS POÇOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00005874277447 | VERONILDO PROCOPIO CARDOSO | REF. A SERVIÇO PRESTADO A PREFEITURA DE AMPARO -PB. LEVANTAMENTO DE CASA SEM MELHORIAS SANITARIAS E CROQUIS DAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/08/2020 | 60.00 | 08977874000105 | ADAILSON DE LIRA LIMEIRA | REFERNTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 TESOURAS PODA CABO AMARELO 07, PARA SEREM UTILIZADAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/08/2020 | 712.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/08/2020 | 3996.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/08/2020 | 5480.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINA E MOTORES LTDA. | REFEERNTE VALOSE EUQ R EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQISIUÇÃO DE 02 PULVERIZADOR STIHL SR 450 4244 200 0001, PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/08/2020 | 3252.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | REFEERNTE VALOSE EUQ R EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQISIUÇÃO DE CONE SINAL FLEX LJA/, CORRENTE PLAST 10MM PRETA/AMARELA PLASTCOR,CONE BALIZADOR PLASTCOR, PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001467 | 14/08/2020 | 2700.55 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, A SEREM DISTRIBUIDAS NAS REFEIÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº00006/2020 E CONTRATO Nº 00043/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/08/2020 | 391.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/07/2020 - 17/08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/08/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/07/2020 - 17/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/08/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/08/2020 | 420.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM BOMBA SUBMERSSA, PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBTERRANEA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/08/2020 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO E LINHA D-ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001474 | 17/08/2020 | 319970.30 | 03338440000141 | J.P.S. DE LIMA CONSTRUÇÕES ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DO CONVENIO 865800/2018 DO MINISTERIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/08/2020 | 1938.00 | 08574347000150 | KARINA CONFECÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OFICINA COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/08/2020 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | AÇÕES DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001476 | 17/08/2020 | 6274.02 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETE DESTINADO AOS USUARIOS DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001481 | 18/08/2020 | 450.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 6 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001482 | 18/08/2020 | 1863.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001483 | 18/08/2020 | 2358.44 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0001485 | 18/08/2020 | 4804.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS RESEVATORIOS HIDRICOS(POÇOS ARTESIANOS) ESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00023/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001484 | 18/08/2020 | 11515.49 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/08/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 14/08/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001480 | 18/08/2020 | 300.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001478 | 18/08/2020 | 1495.77 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001479 | 18/08/2020 | 22393.95 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0001486 | 18/08/2020 | 380.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINA E MOTORES LTDA. | REFEERNTE VALOSE EUQ R EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES GUARANY HOBBY, PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001488 | 19/08/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001497 | 19/08/2020 | 176.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/2020 E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001498 | 19/08/2020 | 20.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00029/2020 E CONTRATO Nº00070/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001489 | 19/08/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001487 | 19/08/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/08/2020 | 2960.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 806970, SOLICITADO NO DIA 19/08/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0001499 | 19/08/2020 | 1950.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE VALOR QUESE EMPEHAN PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART, PB20200325853. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/08/2020 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/08/2020 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/08/2020 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/08/2020 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/08/2020 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/08/2020 | 200.00 | 00010664102409 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001501 | 20/08/2020 | 14520.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO KITS ESCOLARES AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00007/2020 DO RE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0001502 | 21/08/2020 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/08/2020 | 550.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001503 | 21/08/2020 | 1395.50 | 31087181000169 | IL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS EM PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS OU EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº0002/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/08/2020 | 885.00 | 00005564534417 | JOSE REJANIO DE LIMA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO COM MAQUINA SERRA ELÉTRICA E CAMPINAGEM. SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/08/2020 | 200.00 | 00011167527437 | ANTONIEL RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/08/2020 | 200.00 | 00089014871449 | JOSE MENDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/08/2020 | 100.00 | 00012539241719 | GILMAR VIRGULINO BRANDÃO | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/08/2020 | 100.00 | 00070279351470 | JOSÉ WILLIAM DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001507 | 24/08/2020 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, CHEVROLET, ANO 1995 A 2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001508 | 24/08/2020 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT ANO 2012 A 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001506 | 24/08/2020 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, FORD 4 X4, ANO 2017, REREFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/08/2020 | 550.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 807991, SOLICITADO NO DIA 21/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/08/2020 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS EM CIRURGIA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292020 | 0001514 | 25/08/2020 | 201.26 | 63478895000194 | PJS -DISTRIBUIDORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00029/2020 E CONTRATO N°00071/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001515 | 25/08/2020 | 318.00 | 63478895000194 | PJS -DISTRIBUIDORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E PSICOTROPICOS, PARA SEREM UTILIZADADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020 E CONTRATO Nº00068/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001516 | 25/08/2020 | 195.00 | 63478895000194 | PJS -DISTRIBUIDORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COSTANTES DA FARMACIA BASICA, PARA SEREM UTILIZADADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº00050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/08/2020 | 850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001518 | 25/08/2020 | 387.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVÉIS E PSICOTROPICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2020 E CONTRATO Nº00066/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001520 | 25/08/2020 | 6552.50 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS, PANFLETES, CARTAZES, PAINEIS E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, EM DECORRENCIA DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001521 | 25/08/2020 | 3339.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARTÕES DE VACINA, RECEITUARIOS, REQUISIÇÃO, FICHAS E OUTROS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/08/2020 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/08/2020 | 250.00 | 00009508019417 | VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/08/2020 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS CONTRATADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/08/2020 | 61438.98 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/08/2020 | 3640.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/08/2020 | 5045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/08/2020 | 1526.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. TRANSPORTE EFETIVO NO PERIODO DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000262020 | 0001524 | 26/08/2020 | 8100.00 | 24383582000109 | HS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROTEÇÃO ML TNT 40GR COM TIMBRE E MASCARA DE TECIDO, PARA SEREM UTILIZADAS NAS BARREIRAS MONTADAS NESTA CIDADE NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 00026/2020 DO REF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/08/2020 | 13460.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A AGOSTO/2020.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/08/2020 | 500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | referente valor de empenho para pagamento de servicos de locacao de 2 tendas de 6 por 6 para inauguracao das passagens molhadas, d sitio cacimba de baixo,municipio de AMPARO/PB, dia 12 de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/08/2020 | 25338.89 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/08/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/08/2020 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/08/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ESPORTES EFETIVO NO PERIODO DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/08/2020 | 5380.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/08/2020 | 3600.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/08/2020 | 3900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/08/2020 | 130035.15 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/08/2020 | 3607.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/08/2020 | 52935.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/08/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATO, NO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/08/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/08/2020 | 3661.78 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/08/2020 | 8360.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO PARA URGENCIA EM SAUDE PUBLICA (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/08/2020 | 26680.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/08/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/08/2020 | 8090.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/08/2020 | 49078.44 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/08/2020 | 1865.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/08/2020 | 4664.96 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/08/2020 | 12219.29 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/08/2020 | 12362.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/08/2020 | 6886.22 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/08/2020 | 3754.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/08/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DDE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/08/2020 | 5225.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/08/2020 | 25568.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/08/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/08/2020 | 1800.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PATROLEIRO, NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 100 HORAS TRABALHADAS HÁ 18,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/08/2020 | 7780.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/08/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/08/2020 | 3344.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/08/2020 | 6898.54 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/08/2020 | 5200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/08/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/08/2020 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | AÇÕES DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001580 | 28/08/2020 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DI | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/08/2020 | 13000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/08/2020 | 11000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Obras (Limpeza). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001578 | 28/08/2020 | 3421.95 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, E ADITIVO 00001/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001588 | 28/08/2020 | 900.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/08/2020 | 4500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Transportes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/08/2020 | 11500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Agrucultura e Abastecimento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/08/2020 | 12947.96 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001592 | 28/08/2020 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00029/2020 E CONTRATO Nº00070/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/08/2020 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0001571 | 28/08/2020 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PREGÃO PRESE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE VALOR QUESE EMPEHAN PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART, PB20200327245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/08/2020 | 1237.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/08/2020 | 12000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0001579 | 28/08/2020 | 1512.40 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS DE 2017/2020, COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AOS BALANCETES MENSAIS ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0001581 | 28/08/2020 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME INEXIBILIDADE 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0001582 | 28/08/2020 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00100/2017, E ADITIVO Nº0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001584 | 28/08/2020 | 750.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTUTA FOTOGRAFICA DE EVENTOS E AÇOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/08/2020 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0001587 | 28/08/2020 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/08/2020 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 809208, SOLICITADO NO DIA 26/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001570 | 28/08/2020 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO/2020. CONFORME INXIBILIDADE Nº 00001/2020. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/08/2020 | 9240.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da patronal do gabinete do prefeito | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001583 | 28/08/2020 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001586 | 28/08/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/08/2020 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 18,20 e 228082020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/08/2020 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM CLINICOS E LABORATORIAS A SEREM PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/08/2020 | 30000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001596 | 01/09/2020 | 221.27 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVÉIS E PSICOTROPICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2020 E CONTRATO Nº00066/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/09/2020 | 1030.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | REFERENTE VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICOS (TC+SEDAÇÃO), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001605 | 01/09/2020 | 24317.68 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001599 | 01/09/2020 | 300.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001601 | 01/09/2020 | 1626.25 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362020 | 0001603 | 01/09/2020 | 1000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO EM VEICULO PARA ENTREGA DE TAREFAS DIARIAS AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE NÃO TEM ACESSO A INTENET. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001600 | 01/09/2020 | 8171.73 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001602 | 01/09/2020 | 2990.83 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001598 | 01/09/2020 | 1125.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001604 | 01/09/2020 | 1803.59 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/09/2020 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/09/2020 | 450.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- IFICINA PAI E FILHO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM REPARO DO EIXO DO CARROÇÃO, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/09/2020 | 22.25 | 60746948000112 | Banco Bradesco S.A | Referente valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001608 | 02/09/2020 | 1397.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUANDO ESTÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SUME-PB, CONFORME PREGÃO Nº0013/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001610 | 02/09/2020 | 1089.75 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFEIÇOES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00005/2020 E CONTRATO Nº00030/2020, DO REFERIDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/09/2020 | 400.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S/S LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇSO A SEREM REALIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLINICOS EM EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/09/2020 | 300.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/09/2020 | 1300.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA | REFERENET VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃOS DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/09/2020 | 520.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 812076, SOLICITADO NO DIA 03/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/09/2020 | 370.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS SONORAS EM HOMENAGEM AO DIA DO ESTUDANTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/09/2020 | 845.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM RECADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/09/2020 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/09/2020 | 685.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00012141201489 | ERICA MARIA BATISTA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO AMPARINHO ONDE É DEPOSITADO O LIXO COLETADO DESTA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001617 | 04/09/2020 | 215.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QFL-5569, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001618 | 04/09/2020 | 300.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA OFD-4177, VEICULO LOCADO POR ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/09/2020 | 930.00 | 00010550964428 | JOSE PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS, MAQUINAS PESADAS, E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/09/2020 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Referente valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias debitadas nas contas correntes do Banco do Brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001622 | 04/09/2020 | 477.00 | 63478895000194 | PJS -DISTRIBUIDORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASUCA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00018/2020 E CONTRATO Nº00054/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292020 | 0001623 | 04/09/2020 | 136.05 | 63478895000194 | PJS -DISTRIBUIDORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00029/2020 E CONTRATO N°00071/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001624 | 04/09/2020 | 5764.00 | 63478895000194 | PJS -DISTRIBUIDORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COSTANTES DA FARMACIA BASICA, PARA SEREM UTILIZADADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº00050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/09/2020 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/09/2020 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/09/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001641 | 08/09/2020 | 885.60 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DA UNIDADE BASICA DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0005/2020 E CONTRATO Nº 00029/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001628 | 08/09/2020 | 500.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA OFD-4177, VEICULO LOCADO POR ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001629 | 08/09/2020 | 670.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QFL-5569, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/09/2020 | 1330.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001639 | 08/09/2020 | 206.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/09/2020 | 632.00 | 00005895900496 | JOS? PERT?NIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/09/2020 | 527.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/09/2020 | 527.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO E RETOQUES EM GERAL NO CALÇAMENTO E PRÉDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/09/2020 | 527.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/09/2020 | 580.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/09/2020 | 527.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/09/2020 | 527.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/09/2020 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00035402701830 | MARIA APARECIDA MACIEL BRAZ | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, NA COBERTURA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO QUE PRESTA O REFERIDO SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001647 | 09/09/2020 | 1522.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/09/2020 | 40000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a despesa com parcelamento de debitos junto ao INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/09/2020 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 31/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001650 | 10/09/2020 | 2396.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILAZIDOS NO CAFÉ DA MANHA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº00031/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUSA | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxerifado desta prefeitura, referente ao mes de AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00003058570457 | JUCENILDO MACENA DA SILVA | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE FÉRIAS DE UM GUARDA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001648 | 10/09/2020 | 4843.86 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 00031/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001651 | 10/09/2020 | 11485.95 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONASTANTES NA ABC FARMA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE4S AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, conforme pregao presencial nº 00008/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/09/2020 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/09/2020 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001649 | 10/09/2020 | 4158.75 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM REVERTIDOS EM SEXTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE VULNERABILIADADE FIANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/09/2020 | 350.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/09/2020 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/09/2020 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/09/2020 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001658 | 11/09/2020 | 6213.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO N00021/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/09/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001667 | 14/09/2020 | 1925.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOS DIRECIONADOS AO COMBATE AO COVID -19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/09/2020 | 700.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EMPAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPLEY PARA ALCOOL PARA ALCOOL EM GEL, PARA SER UTILIZADO NO COMBATE AO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/09/2020 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/09/2020 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/09/2020 | 100.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/09/2020 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/09/2020 | 825.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 18 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00032791007806 | ARISTON AURELIANO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, NA COBERTURA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO QUE PRESTA O REFERIDO SERVIÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001670 | 15/09/2020 | 998.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 41903B2220/ VENTILADOR HELICE, PARA SER UTILIZADA NA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001671 | 15/09/2020 | 2954.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/09/2020 | 1407.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | referente valor de empenho para pagamentos de refeicoes para funcionarios deste municipio, quando em viagens a cidade de Campina Grande a servico deste municipio, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/09/2020 | 450.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/09/2020 | 350.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/09/2020 | 300.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/09/2020 | 200.00 | 00010664102409 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001678 | 17/09/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 000 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001680 | 17/09/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001677 | 17/09/2020 | 3192.30 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, A SEREM DISTRIBUIDAS NAS REFEIÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº00006/2020 E CONTRATO Nº 00043/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001679 | 17/09/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001689 | 18/09/2020 | 22042.29 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0001681 | 18/09/2020 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0001682 | 18/09/2020 | 2900.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | Prestacao de servicos tecnicos de treinamento e suporte para realizacao de procedimentos licitatorios exclusivamente eletronicos sob a egide de Decreto 10.024/2019, referente ao mes de agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001684 | 18/09/2020 | 300.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001688 | 18/09/2020 | 1587.32 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001685 | 18/09/2020 | 900.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001687 | 18/09/2020 | 2003.75 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001683 | 18/09/2020 | 3022.34 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001686 | 18/09/2020 | 9578.48 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001691 | 21/09/2020 | 3659.47 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS EM CAMINHÃO BASCULHANTE VOLKSWAGEM PLACA NQE-4071, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00027/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001692 | 21/09/2020 | 1420.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO VASCULHANTE (CACAMBA) PLACA NQE-4071, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO NºCONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001693 | 21/09/2020 | 400.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETA S-10, VEICULO LOCADO PO ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO NºCONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/09/2020 | 250.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/09/2020 | 30000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Pasep a serem debitados nas contas correntes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/09/2020 | 332.00 | 00005553718406 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIGAÇÃO DE ESGOTAMENTO NO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO QUE ESTA SENDO REALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICÍPIO.SENDO 4/5 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/09/2020 | 1800.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PATROLEIRO, NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDETE A PARTE DO PAGAMENTO DO PERIODO DE JULHO Á GOSTO/2020, SENDO 100 HORAS TRABALHADAS HÁ 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/09/2020 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/09/2020 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/09/2020 | 200.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES DIAS | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/09/2020 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/09/2020 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/09/2020 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/09/2020 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001706 | 23/09/2020 | 708.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNL-9134, VEICULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001707 | 23/09/2020 | 1040.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO GRAN SIENA PLACA OFD-4177, VEICULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/09/2020 | 660.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SEFAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX THF 20W30, PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO VOLKSWAGEM (CAÇAMBA), VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/09/2020 | 2750.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 818219, SOLICITADO NO DIA 23/09/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001704 | 23/09/2020 | 2600.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 PNEU PNEU 225/75R16, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO VAN PLACA (QSF-1996), PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO E CONTRATO Nº0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001705 | 23/09/2020 | 960.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 PNEU PNEU 8 PNEU 175/70R14, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA (MNL-0724), PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001710 | 24/09/2020 | 1155.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00029/2020 E CONTRATO Nº00070/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001711 | 24/09/2020 | 352.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00029/2020 E CONTRATO Nº00070/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001712 | 24/09/2020 | 1500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVÉIS E PSICOTROPICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2020 E CONTRATO Nº00067/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001717 | 24/09/2020 | 3968.45 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVÉIS E PSICOTROPICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2020 E CONTRATO Nº00066/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001719 | 24/09/2020 | 1113.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001713 | 24/09/2020 | 2600.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QSA-4387, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001714 | 24/09/2020 | 1200.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOF-7713, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001715 | 24/09/2020 | 230.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QSA-4387, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001716 | 24/09/2020 | 435.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA - MOF-7713, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/09/2020 | 422.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 8 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/09/2020 | 843.00 | 00005216345477 | JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE TUBOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE SERÁ DESTINADOS AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO FRANCISCO DE PAULA ARRUDA LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/09/2020 | 2000.00 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE LICECIAMENTOS ANUAL DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/09/2020 | 250.00 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE LICECIAMENTOS ANUAL DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE LICECIAMENTOS ANUAL DO VEICULO PLACA MOF-7713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001726 | 25/09/2020 | 271.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO ED MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DSTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/09/2020 | 345.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282020 | 0001728 | 25/09/2020 | 40888.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRO BT-740 - Marca- MACROSUL, CAMA FAWLER LUXURY LIFTING AUTOMATIC LUXO, PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID-19 - Lei 173/2020 (Saude) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0001729 | 25/09/2020 | 7112.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRO BT-740 - Marca- MACROSUL, CAMA FAWLER LUXURY LIFTING AUTOMATIC LUXO, PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/09/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/08/2020 A 17/09/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/09/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/08/2020 A 17/09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/09/2020 | 3135.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/09/2020 | 3900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/09/2020 | 130035.15 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/09/2020 | 3607.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/09/2020 | 52485.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/09/2020 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/09/2020 | 5380.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/09/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ESPORTES EFETIVO NO PERIODO DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/09/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/09/2020 | 25338.89 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/09/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/09/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282020 | 0001731 | 28/09/2020 | 880.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 COLCHAO HOSP. D-28 1,88X0,88X0,12MT, PARA SEREM UTILIZADOS EM AÇOES DO COMBATE AO CONID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/09/2020 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A SETEMBRO/2020.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/09/2020 | 3914.32 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao do Centro de Atendimento ao COVID-19 - Portaria MS 1.797 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/09/2020 | 21280.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/09/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/09/2020 | 8090.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/09/2020 | 46868.99 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/09/2020 | 2300.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/09/2020 | 3360.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/09/2020 | 12727.27 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/09/2020 | 5910.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/09/2020 | 8400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/09/2020 | 6420.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/09/2020 | 3754.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/09/2020 | 1366.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. TRANSPORTE EFETIVO NO PERIODO DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/09/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DDE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/09/2020 | 5225.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/09/2020 | 5045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/09/2020 | 3988.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/09/2020 | 60089.37 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/09/2020 | 25359.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/09/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/09/2020 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS CONTRATADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/09/2020 | 7780.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/09/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/09/2020 | 3344.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/09/2020 | 6270.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/09/2020 | 5200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/09/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/09/2020 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/09/2020 | 9000.00 | 27570223000140 | epe - empresa paraibana de serv de engenharia ltda | EMPENHO referente a PRIMEIRA parcela e ENTREGA do projeto de engenharia de PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS, relativo ao contrato de repasse nº 1066371-03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001776 | 29/09/2020 | 3419.50 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, E ADITIVO 00001/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001773 | 29/09/2020 | 44.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001774 | 29/09/2020 | 224.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0001775 | 29/09/2020 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE setembro/2020, CONFORME PREGÃO PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001777 | 29/09/2020 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001783 | 30/09/2020 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO/2020. CONFORME INXIBILIDADE Nº 00001/2020. DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001785 | 30/09/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0001790 | 30/09/2020 | 1901.60 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS DE 2017/2020, COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AOS BALANCETES MENSAIS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2020 | 1733.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/09/2020 | 729.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2020 | 3500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Educacao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2020 | 24000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundeb 40% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/09/2020 | 60000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundeb 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0001781 | 30/09/2020 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00100/2017, E ADITIVO Nº0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0001782 | 30/09/2020 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020, CONFORME INEXIBILIDADE 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/09/2020 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001787 | 30/09/2020 | 750.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTUTA FOTOGRAFICA DE EVENTOS E AÇOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0001788 | 30/09/2020 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/09/2020 | 2096.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 24,26/08/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao do Centro de Atendimento ao COVID-19 - Portaria MS 1.797 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2020 | 8360.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO PARA URGENCIA EM SAUDE PUBLICA (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001780 | 30/09/2020 | 264.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVÉIS E PSICOTROPICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2020 E CONTRATO Nº00066/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001791 | 30/09/2020 | 3590.60 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARTÕES DE VACINA, CARIMBOS, REQUISIÇÃO, FICHAS E OUTROS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/09/2020 | 4288.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001795 | 30/09/2020 | 1540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00029/2020 E CONTRATO Nº00070/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/09/2020 | 29471.94 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001786 | 30/09/2020 | 900.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/09/2020 | 6505.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE TODOS OS POÇOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2020 | 700.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM VAZÃO NOS POÇOS DOS SITIOS AMARO E CRUZ DA MOÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2020 | 27500.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Obras. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | AÇÕES DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001779 | 30/09/2020 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020, CONFORME | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/10/2020 | 6947.30 | 31087181000169 | IL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CERAMICA (SLIM47 47X47 NORONHA STDA - DIV EXT,SLIM 47X47 MONTEIRO STDA EXT (PAMESA), PARA SEREM UTILIZADA NA REFORMA DO CHAFARIZ (POÇO PUBLICO), DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001806 | 01/10/2020 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, CHEVROLET, ANO 1995 A 2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001804 | 01/10/2020 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT ANO 2012 A 2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001807 | 01/10/2020 | 1594.96 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COSTANTES DA FARMACIA BASICA, PARA SEREM UTILIZADADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº00050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/10/2020 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001805 | 01/10/2020 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, FORD 4 X4, ANO 2017, REREFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001812 | 02/10/2020 | 1714.98 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001816 | 02/10/2020 | 1170.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO EM VEICULO PARA ENTREGA DE TAREFAS DIARIAS AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE NÃO TEM ACESSO A INTENET. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001809 | 02/10/2020 | 375.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001815 | 02/10/2020 | 23003.95 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/10/2020 | 2050.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MANUTENÇÃO EM TRÊS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS COM INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001811 | 02/10/2020 | 6786.14 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001817 | 02/10/2020 | 700.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO OFD-4177, VEICULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001818 | 02/10/2020 | 780.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO QSC-5514, VEICULO PETECENTE A ESTA EDILIDADE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001819 | 02/10/2020 | 885.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA - QSA-4387, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001820 | 02/10/2020 | 750.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DAYLI QSF-1996, VEICULO PETECENTE A ESTA EDILIDADE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001821 | 02/10/2020 | 620.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER NQG-2522, VEICULO PETECENTE A ESTA EDILIDADE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001822 | 02/10/2020 | 743.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA-OFD-4177, VEICULOLOCADO POR ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001823 | 02/10/2020 | 1365.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA-OFD-4177, VEICULOLOCADO POR ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001824 | 02/10/2020 | 742.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DAYLY 50C17 PLACA QSC-5514, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001813 | 02/10/2020 | 2977.11 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/10/2020 | 790.00 | 00028355134850 | JOSÉ ALVES SIQUEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS A OBRAS REALIZADAS MESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | COMPRA/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEIS P/USO PÚBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0001827 | 02/10/2020 | 10000.00 | 00011118468473 | CARLOS DANIEL AMARO | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE AGUAS PLUVIAIS, CONFORME DISPENSA Nª DP 00030/2020 E CONTRATO Nª000106/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001810 | 02/10/2020 | 1050.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001814 | 02/10/2020 | 2264.38 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/10/2020 | 1140.00 | 29860423000163 | FRANKI DEIBYTON GUEDES DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 60 TRIPE, PARA SEREM DOADOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/10/2020 | 280.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CURVA GALVANIZADA 3/4 90a FEMEA, BOMBA AGUA 1/2 PERIFER FOXLUX 220, PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001828 | 05/10/2020 | 1468.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUANDO ESTÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SUME-PB, CONFORME PREGÃO Nº0013/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001833 | 06/10/2020 | 2800.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/10/2020 | 1116.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ANALISE DO SEGUNDO LICITATORIO - CR 1003805-79 PM AMPARO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/10/2020 | 1500.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA | REFERENTVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001832 | 06/10/2020 | 1354.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFEIÇOES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00005/2020 E CONTRATO Nº00030/2020, DO REFERIDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/10/2020 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTA CLINICA EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001834 | 06/10/2020 | 3866.55 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM REVERTIDOS EM SEXTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE VULNERABILIADADE FIANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/10/2020 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/10/2020 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001841 | 07/10/2020 | 4120.25 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM REVERTIDOS EM SEXTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE VULNERABILIADADE FIANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/10/2020 | 632.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/10/2020 | 527.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO E RETOQUES EM GERAL NO CALÇAMENTO E PRÉDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/10/2020 | 527.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/10/2020 | 580.00 | 00006534894475 | ANTONIO MARCOS AMERICO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/10/2020 | 1055.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/10/2020 | 527.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/10/2020 | 685.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/10/2020 | 280.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTA CLINICA, EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001842 | 07/10/2020 | 4595.26 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 00031/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001840 | 07/10/2020 | 1182.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILAZIDOS NO CAFÉ DA MANHA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº00031/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/10/2020 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/10/2020 | 540.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CREDITO 818219, SOLICITADO NO DIA 08/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/10/2020 | 661.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001856 | 08/10/2020 | 3720.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC-5349, VEICULO PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PORÉM DESIGANDO PELA JUSTIÇA ELEITORAL PARA ESTA A DISPOSIÇÃO NAS EL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001859 | 08/10/2020 | 3720.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC-5349, VEICULO PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PORÉM DESIGANDO PELA JUSTIÇA ELEITORAL PARA ESTA A DISPOSIÇÃO NAS EL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/10/2020 | 4484.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/10/2020 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/10/2020 | 578.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | REFERENTE VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO CLINICO NO CENTRO DE ESPECIALIADES ODONTOLOGICAS-(CEO), DESTE MUNICIPIO.243 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/10/2020 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/10/2020 | 10251.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE TODOS OS POÇOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/10/2020 | 580.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/10/2020 | 1140.00 | 00010550964428 | JOSE PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS, MAQUINAS PESADAS, E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001877 | 09/10/2020 | 2610.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS EM CAMINHÃO PIPA PLACA NQH-7392, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00027/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001881 | 09/10/2020 | 2610.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS EM CAMINHÃO PIPA PLACA NQH-7392, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/10/2020 | 790.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM RECADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00012141201489 | ERICA MARIA BATISTA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO AMPARINHO ONDE É DEPOSITADO O LIXO COLETADO DESTA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/10/2020 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/10/2020 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/10/2020 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/10/2020 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001865 | 09/10/2020 | 2500.40 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM AÇOES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001866 | 09/10/2020 | 7899.62 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/10/2020 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001869 | 09/10/2020 | 950.20 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DA UNIDADE BASICA DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0005/2020 E CONTRATO Nº 00029/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001863 | 09/10/2020 | 3601.65 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/10/2020 | 422.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS SONORAS EM EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001875 | 09/10/2020 | 2315.60 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA-OGC-5349, VEICULO PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00027/2020 DO REFERID | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001876 | 09/10/2020 | 3967.51 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA- NQJ-4368, VEICULO PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00027/2020 DO REFERID | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001878 | 09/10/2020 | 1681.98 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULO ÔMIBUS MERCEDES-BENS PLACA NQH-7362, VEICULO PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00027/2020 DO REFERI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001862 | 09/10/2020 | 4900.82 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OUTRAS SEC DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUSA | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxerifado desta prefeitura, referente ao mes de SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001894 | 13/10/2020 | 4001.42 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETE DESTINADO A DIVERSAS SECRETIRIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001882 | 13/10/2020 | 700.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA MQJ-4368, VEICULO PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO NºCONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001883 | 13/10/2020 | 500.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA OGC-5349, VEICULO PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO NºCONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 DO REFERIDO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001884 | 13/10/2020 | 1000.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA NQH-7362, VEICULO PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO NºCONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 DO REFERI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0001895 | 13/10/2020 | 4007.48 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETE DESTINADO A SECRERIA DE EDUDCAÇÃO E DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001886 | 13/10/2020 | 1432.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVÉIS E PSICOTROPICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2020 E CONTRATO Nº00066/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001887 | 13/10/2020 | 692.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO ED MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DSTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001889 | 13/10/2020 | 125000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TORO ENDURANCE 2.0 AT9 4X4, 0 KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 00004/2020 E CONTRATO N° 00107/2020 DO REFER | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001890 | 13/10/2020 | 9000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TORO ENDURANCE 2.0 AT9 4X4, 0 KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 00004/2020 E CONTRATO N° 00107/2020 DO REFE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/10/2020 | 738.00 | 00004113135410 | JOSEANE FERREIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA EFETIVA NO CARGO QUE SE ENCONTRA AFASTADA PARA CONCORRER AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/10/2020 | 316.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA NA LAVANDERIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/10/2020 | 100.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/10/2020 | 885.00 | 00005564534417 | JOSE REJANIO DE LIMA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS A SEREM PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO COM MAQUINA SERRA ELÉTRICA E CAMPINAGEM. SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | APOIO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/10/2020 | 1290.00 | 12439954000184 | AGUINALDO JOSE DA SILVA TORNEARIA | referente valor que se empenha para pagamento de servicos a serem prestados em Recuperacao de eixos e engates de grades agriculas fazer parafusos porcas e pinos soldas e conserto do eixo do carrocao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001898 | 14/10/2020 | 3200.15 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, A SEREM DISTRIBUIDAS NAS REFEIÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº00006/2020 E CONTRATO Nº 00043/2020, DO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001900 | 15/10/2020 | 6731.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO N00021/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001902 | 15/10/2020 | 459.00 | 63478895000194 | PJS -DISTRIBUIDORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COSTANTES DA FARMACIA BASICA, PARA SEREM UTILIZADADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº00050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001904 | 15/10/2020 | 60995.00 | 11496215000161 | COMPACT POWER MAQUINAS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM (01), GERADOR CONFORME ESPECIAALIZAÇÕES TECMICA DO TERMO DE REFERENCIA, PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00005/2020 E CONTRATO N° 001 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/10/2020 | 422.00 | 00008518439485 | ADEILTON FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE TVS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0001905 | 15/10/2020 | 2900.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | Prestacao de servicos tecnicos de treinamento e suporte para realizacao de procedimentos licitatorios exclusivamente eletronicos sob a egide de Decreto 10.024/2019, referente ao mes de setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | AÇÕES DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/10/2020 | 1190.00 | 08574347000150 | KARINA CONFECÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE KITS DE GESTANTES PARA DOAÇOES A FAMILIAS EM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/10/2020 | 200.00 | 00010664102409 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/10/2020 | 211.00 | 00002447731493 | SONIA SIMÕES M. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM ALUGUEL DE ROUPAS PARA SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS EM EVENTO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E TOMANDO OS DEVIDOS CUIDADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/10/2020 | 386.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARAME REC.THOR TORCIDO BWG18 1KG E VERGALHAO CA 50 10MM - 3/8 BELGO 12M, PARA SEREM UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE SUSTENTATORIA PARA COLOCAR UM GERADOR ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/10/2020 | 450.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM BOMBA SUBMERSSA, PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBTERRANEA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/10/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 09/10/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/10/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/10/2020 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente ao credito 824912 solicitado em 15/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/10/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/09/2020 a 16/10/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0001917 | 16/10/2020 | 1288.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/10/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/09/2020 a 16/10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Prevencao ao COVID-19 em Escolas Municipais - Portaria MS 1.8 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0001907 | 16/10/2020 | 2200.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NO CONTROLE AO COVID-19 NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/10/2020 | 750.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | referente valor que se empenha para pagamento de servicos de locacao de 2 barracas de 6 por 6 metros, para campanha de vacinacao na praca, no dia 18 de outubro de 2020 na cidade de amparo PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001925 | 19/10/2020 | 26125.26 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001927 | 19/10/2020 | 10604.11 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONASTANTES NA ABC FARMA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE4S AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, conforme pregao presencial nº 00008/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001929 | 19/10/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/10/2020 | 2100.00 | 21211675000150 | JOSEFA REJANE DE OLIVEIRA SILVA 03477154436 | REFERENTE VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 105 CAMISAS, DESTINADAS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, ONDE SERAM DISTRIBUIDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/10/2020 | 2100.00 | 21211675000150 | JOSEFA REJANE DE OLIVEIRA SILVA 03477154436 | REFERENTE VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 105 CAMISAS, DESTINADAS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, ONDE SERAM DISTRIBUIDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001920 | 19/10/2020 | 922.04 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO EM VEICULO PARA ENTREGA DE TAREFAS DIARIAS AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE NÃO TEM ACESSO A INTENET. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001930 | 19/10/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/10/2020 | 350.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/10/2020 | 450.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001921 | 19/10/2020 | 1628.69 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001924 | 19/10/2020 | 375.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001928 | 19/10/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/10/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 16/10/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001922 | 19/10/2020 | 2941.10 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/10/2020 | 672.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARAME REC.THOR TORCIDO BWG18 1KG E VERGALHAO CA 50 10MM - 3/8 BELGO 12M, PARA SEREM UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE SUSTENTATORIA PARA COLOCAR UM GERADOR ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO. ES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001919 | 19/10/2020 | 2038.68 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001923 | 19/10/2020 | 1425.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/10/2020 | 100.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/10/2020 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/10/2020 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/10/2020 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001918 | 19/10/2020 | 11162.28 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/10/2020 | 300.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/10/2020 | 1100.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSORIO (CAPOTA MARITIMA TORO), PARA SER UTILIZADA NO VEICULO FIAT TORO SEREM ADQUIRIDA POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001933 | 19/10/2020 | 1250.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA MNL-0724, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001934 | 19/10/2020 | 1700.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAILY PLACA-QSC-5514, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001935 | 19/10/2020 | 2000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATP PLACA QSD-7989, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001936 | 19/10/2020 | 880.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOF-7713, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001937 | 19/10/2020 | 1225.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULOGOL PLACA QSA-4387, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001938 | 19/10/2020 | 2510.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO AILY 50C17 PLACA-QSF-1996, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001939 | 19/10/2020 | 703.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA OFD-4177, VEICULO LOVADO POR ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001940 | 19/10/2020 | 1560.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QFL-5569, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001941 | 19/10/2020 | 1400.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DAYLI QSF-1996, VEICULO PETECENTE A ESTA EDILIDADE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001942 | 19/10/2020 | 1300.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAILY PLACA QSC-5514, VEICULO PETECENTE A ESTA EDILIDADE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001943 | 19/10/2020 | 750.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA MNL-0724, VEICULO PETECENTE A ESTA EDILIDADE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001944 | 19/10/2020 | 1000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO-PLACAQSD-7989, VEICULO PETECENTE A ESTA EDILIDADE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001945 | 19/10/2020 | 850.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOF-7713, VEICULO PETECENTE A ESTA EDILIDADE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001946 | 19/10/2020 | 1200.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QSA-4387, VEICULO PETECENTE A ESTA EDILIDADE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001947 | 19/10/2020 | 1000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QFL-5569, VEICULO PETECENTE A ESTA EDILIDADE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/10/2020 | 845.00 | 00001504801482 | MARIA DE LOUDES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES NO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/10/2020 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0001957 | 20/10/2020 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/10/2020 | 450.00 | 10828016000140 | JOAO EVENGELISTA PEREIRA DE MORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL SINTETITCAS ESPECIEL, PARA SEREM UTILIZADAS NO DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/10/2020 | 30000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001960 | 20/10/2020 | 385.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00029/2020 E CONTRATO Nº00070/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/10/2020 | 400.00 | 07055340000169 | CAP-CLINICA DE ALERGIA E PNEUMOLOGIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTA MAIS EXAMES CLINICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/10/2020 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0001964 | 21/10/2020 | 5894.60 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2020 E CONTRATO N° 00074/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/10/2020 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/10/2020 | 59271.71 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/10/2020 | 25220.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/10/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/10/2020 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS CONTRATADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/10/2020 | 7780.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/10/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/10/2020 | 1366.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. TRANSPORTE EFETIVO NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/10/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DDE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/10/2020 | 3640.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/10/2020 | 5045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/10/2020 | 3914.32 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao do Centro de Atendimento ao COVID-19 - Portaria MS 1.797 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/10/2020 | 28180.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao do Centro de Atendimento ao COVID-19 - Portaria MS 1.797 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/10/2020 | 8360.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO PARA URGENCIA EM SAUDE PUBLICA (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/10/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/10/2020 | 47709.92 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/10/2020 | 1865.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/10/2020 | 3360.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/10/2020 | 12602.24 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/10/2020 | 6292.99 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/10/2020 | 8400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/10/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ESPORTES EFETIVO NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/10/2020 | 5380.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/10/2020 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/10/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/10/2020 | 26069.82 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/10/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/10/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 22/10/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002008 | 26/10/2020 | 1300.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NO QUE SE REFERE A DOCUMENTAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONVENIOS E OUTROS DAS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA DESTE MUN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/10/2020 | 3900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/10/2020 | 130035.15 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/10/2020 | 3607.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/10/2020 | 52485.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/10/2020 | 3135.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/10/2020 | 6420.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/10/2020 | 3754.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/10/2020 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A OUTUBRO/2020.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/10/2020 | 8090.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/10/2020 | 380.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/10/2020 | 430.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/10/2020 | 5225.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/10/2020 | 3344.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/10/2020 | 6965.96 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE outubro/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/10/2020 | 5200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE outubro/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/10/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/10/2020 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/10/2020 | 18487.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundo Municipal de Assistencia Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002013 | 28/10/2020 | 5444.08 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS EM PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS OU EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº0002/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/10/2020 | 17000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Obras (Limpeza). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/10/2020 | 2000.07 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Transportes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/10/2020 | 13860.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da patronal do gabinete do prefeito | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/10/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/10/2020 | 20000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Administracao e Financas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002025 | 29/10/2020 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020, CONFORME INEXIBILIDADE 00003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002027 | 29/10/2020 | 2097.60 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS DE 2017/2020, COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AOS BALANCETES MENSAIS DE MARÇO 2020 A AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002021 | 29/10/2020 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, FORD 4 X4, ANO 2017, REREFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/10/2020 | 5300.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/10/2020 | 88900.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002023 | 29/10/2020 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT ANO 2012 A 2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/10/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/10/2020 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/10/2020 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002022 | 29/10/2020 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, CHEVROLET, ANO 1995 A 2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002026 | 29/10/2020 | 900.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/10/2020 | 0.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/10/2020 | 4952.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PIPOCA,PIRULITO, APITO E ETC...), PARA SEREM UTILIZADOS EM KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | AÇÕES DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002034 | 30/10/2020 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020, CONFORME D | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002045 | 30/10/2020 | 1200.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002050 | 30/10/2020 | 2016.56 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002049 | 30/10/2020 | 3112.61 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002047 | 30/10/2020 | 8696.18 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/10/2020 | 494.73 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA RLR-9I10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002043 | 30/10/2020 | 2610.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS EM CAMINHÃO PIPA PLACA NQH-7392, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00027/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/10/2020 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002051 | 30/10/2020 | 24719.40 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/10/2020 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEN LTDA. | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER A SEREM REALIZADOS REFERENTE A 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, EM ALUZÃO AO OUTUBRO ROSA PELO -AMIGO DO PEITO- NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002033 | 30/10/2020 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO/2020. CONFORME INXIBILIDADE Nº 00001/2020. DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002036 | 30/10/2020 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002048 | 30/10/2020 | 1551.75 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0002032 | 30/10/2020 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00100/2017, E ADITIVO Nº0001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0002038 | 30/10/2020 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/10/2020 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/10/2020 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0002041 | 30/10/2020 | 750.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTUTA FOTOGRAFICA DE EVENTOS E AÇOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0002042 | 30/10/2020 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002044 | 30/10/2020 | 1786.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE VALOR UQE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO D EMATERIAS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIA N°00009/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002046 | 30/10/2020 | 375.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002060 | 03/11/2020 | 2000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MPS PARA USO DE TODOS OS PREDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002053 | 03/11/2020 | 998.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUANDO ESTÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SUME-PB, CONFORME PREGÃO Nº0013/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002054 | 03/11/2020 | 2610.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS RADIAL DE CAMINHÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE-4071, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002055 | 03/11/2020 | 5220.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS RADIAL DE CAMINHÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA-NGH-7392, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002056 | 03/11/2020 | 416.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA DE AR, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA-NGH-7392, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002057 | 03/11/2020 | 312.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR, PARA SER UTILIZADA NO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE-4071, VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00012141201489 | ERICA MARIA BATISTA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO AMPARINHO ONDE É DEPOSITADO O LIXO COLETADO DESTA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/11/2020 | 1350.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BM 4BPS3f-07 OM4A/MON 2Fios 0,5HP 220V 60Hz, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002061 | 04/11/2020 | 1348.10 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFEIÇOES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00005/2020 E CONTRATO Nº00030/2020, DO REFERIDO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002062 | 04/11/2020 | 375.53 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE VALOR UQE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 SANTA CRUZ 1L, PARA SER UTILIZADO EM AÇOES DO COMBATE AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA N°00009/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/11/2020 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/11/2020 | 220.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/11/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PLSERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/11/2020 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/11/2020 | 580.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/11/2020 | 738.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/11/2020 | 685.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 13 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/11/2020 | 527.00 | 00005895900496 | JOS? PERT?NIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/11/2020 | 527.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/11/2020 | 527.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/11/2020 | 632.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/11/2020 | 580.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/11/2020 | 580.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002075 | 05/11/2020 | 3600.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO NºCONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002076 | 05/11/2020 | 2000.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM PÁ CARREGADEIRA KOMATSU W 200, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO NºCONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002077 | 05/11/2020 | 1600.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM PATROL 120 CARTERPILLA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO NºCONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/11/2020 | 1085.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/11/2020 | 300.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/11/2020 | 922.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM RECADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/11/2020 | 632.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/11/2020 | 612.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUSA | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxerifado desta prefeitura, referente ao mes de OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Referente valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias debitadas nas contas correntes do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/11/2020 | 350.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/11/2020 | 450.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002087 | 06/11/2020 | 980.90 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DA UNIDADE BASICA DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0005/2020 E CONTRATO Nº 00029/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/11/2020 | 8000.00 | 70100912000110 | CLINICA DEFATURAS DE CAMPINA LTDA | Valor que se empenha referente a procedimento medico/cirurgico a paciente carente deste municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/11/2020 | 8000.00 | 70100912000110 | CLINICA DEFATURAS DE CAMPINA LTDA | Valor que se empenha referente a procedimento medico/cirurgico a paciente carente deste municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/11/2020 | 580.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS SONORAS EM EVENTOS DE VACINA DAS CRIANÇAS E OUTUBRO ROSA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/11/2020 | 316.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA NA LAVANDERIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/11/2020 | 500.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DUAS CANETAS GNATUS COM MONTAGEM DESMONTAGEM, LIMPEZA, LUBRIFICANTE R TROVA DE ROLAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002098 | 09/11/2020 | 6525.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 45 PRÓTESE DENTARIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00016/2020, DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/11/2020 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002099 | 09/11/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002092 | 09/11/2020 | 3427.55 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, E ADITIVO 00001/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002094 | 09/11/2020 | 5671.71 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS EM PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS OU EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº0002/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/11/2020 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/11/2020 | 100.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/11/2020 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/11/2020 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/11/2020 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/11/2020 | 1055.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 20 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/11/2020 | 1500.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | empenho referente ao pagamento de regularizacao e compatibilizacao de projetos para execucao da Escola com 06 salas de aulas da Cidade de Amparo-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00010550964428 | JOSE PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS, MAQUINAS PESADAS, E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/11/2020 | 30000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Pasep a serem debitados nas contas correntes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002102 | 10/11/2020 | 3052.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/11/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 22/10/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/11/2020 | 540.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente ao credito 830362 solicitado em 04/11/2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00003058570457 | JUCENILDO MACENA DA SILVA | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE FÉRIAS DE UM GUARDA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/11/2020 | 422.00 | 00008518439485 | ADEILTON FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/11/2020 | 680.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002118 | 11/11/2020 | 5497.02 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 00031/2020, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/11/2020 | 2284.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE PVS NA REDE DE ESGOTO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00012141201489 | ERICA MARIA BATISTA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO AMPARINHO ONDE É DEPOSITADO O LIXO COLETADO DESTA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/11/2020 | 11223.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE TODOS OS POÇOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002120 | 12/11/2020 | 6827.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM REVERTIDOS EM SEXTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE VULNERABILIADADE FIANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/11/2020 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002123 | 12/11/2020 | 3200.15 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, A SEREM DISTRIBUIDAS NAS REFEIÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº00006/2020 E CONTRATO Nº 00043/2020, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/11/2020 | 5348.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002121 | 12/11/2020 | 1912.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILAZIDOS NO CAFÉ DA MANHA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº00031/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/11/2020 | 833.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002127 | 13/11/2020 | 1951.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00029/2020 E CONTRATO Nº00070/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0002128 | 13/11/2020 | 1951.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0002129 | 13/11/2020 | 2856.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/11/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16/10/2020 a 16/11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/11/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/11/2020 | 377.09 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16/10/2020 a 16/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/11/2020 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0002134 | 17/11/2020 | 2900.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | Prestacao de servicos tecnicos de treinamento e suporte para realizacao de procedimentos licitatorios exclusivamente eletronicos sob a egide de Decreto 10.024/2019, referente ao mes de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002137 | 18/11/2020 | 450.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 6 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002142 | 18/11/2020 | 960.51 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO EM VEICULO PARA ENTREGA DE TAREFAS DIARIAS AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE NÃO TEM ACESSO A INTENET. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002139 | 18/11/2020 | 1494.36 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002143 | 18/11/2020 | 25656.14 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/11/2020 | 200.00 | 00010664102409 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002136 | 18/11/2020 | 1275.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002141 | 18/11/2020 | 1977.93 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/11/2020 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/11/2020 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/11/2020 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002140 | 18/11/2020 | 3077.10 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002138 | 18/11/2020 | 6749.06 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002149 | 19/11/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 000 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002148 | 19/11/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 000 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0002147 | 19/11/2020 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002150 | 19/11/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/11/2020 | 13000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DE SEFIP E DCTF DO EXERCÍCIO DE 2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/11/2020 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/11/2020 | 30000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/11/2020 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/11/2020 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002156 | 23/11/2020 | 550.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO FUAT UNO PLACA MOF-7713, VEICULO PETECENTE A ESTA EDILIDADE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002157 | 23/11/2020 | 250.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA QSD-7989, VEICULO PETECENTE A ESTA EDILIDADE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002158 | 23/11/2020 | 350.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QSA-4387, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002159 | 23/11/2020 | 250.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCARO PLACA QSD-7989, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002160 | 23/11/2020 | 425.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA OFD-4177, VEICULO LOCADO POR ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002161 | 23/11/2020 | 200.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DAILY 50C17 PLACA QSF-1996, VEICULOPERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002162 | 23/11/2020 | 200.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DAILY 50C17 PLACA QSC-5514, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/11/2020 | 327.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002165 | 24/11/2020 | 3276.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FAIXA SETEMBRO AMARELO, BANNER OUTUBRO ROSA ADESIVOS RECEITUARIOS E OUTROS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETR | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002168 | 24/11/2020 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT ANO 2012 A 2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/11/2020 | 1500.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARD. INVASINA E RAD. INTERVENC. LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102020 | 0002173 | 24/11/2020 | 3010.19 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETE DESTINADO A DIVERSAS SECRETIRIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002167 | 24/11/2020 | 1992.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BANNER, CARTÃO, E FAIXAS DO DIA DAS CRIANÇAS, EVENTO REALIZADO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TAMBEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRON | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002170 | 24/11/2020 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, FORD 4 X4, ANO 2017, REREFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002164 | 24/11/2020 | 29000.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA SEREM UTULIZADAS EM RESTAURAÇÃO COMPLETA DO MOTOR DA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA, MAQUINA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002166 | 24/11/2020 | 4200.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM UTULIZADAS EM RESTAURAÇÃO COMPLETA DO MOTOR DA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA, MAQUINA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/11/2020 | 1040.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR 750x16 e 01 BATERIA, PARA SEREM UTILIZADAS EM MAQUINA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002169 | 24/11/2020 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, CHEVROLET, ANO 1995 A 2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002174 | 24/11/2020 | 4035.81 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETE DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020, DO REFERIDO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/11/2020 | 190.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E JOGO DE PARAFUSO, PARA MANUTENÇÃO DOS RESEVATORIOS HIDRICOS(POÇOS ARTESIANOS) ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/11/2020 | 61918.69 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/11/2020 | 24663.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/11/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/11/2020 | 378.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SOLA EM GRUPON PARA CILINDROS, PARA MANUTENÇÃO DOS RESEVATORIOS HIDRICOS(POÇOS ARTESIANOS) ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/11/2020 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS CONTRATADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/11/2020 | 7780.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/11/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/11/2020 | 3344.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/11/2020 | 5225.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/11/2020 | 5200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/11/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/11/2020 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/11/2020 | 900.00 | 00036152440874 | CIDIVANIA GEORGIA DE C. SALES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM FREZZER, PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/11/2020 | 3640.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/11/2020 | 5045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/11/2020 | 5225.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/11/2020 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/11/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ESPORTES EFETIVO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/11/2020 | 5380.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/11/2020 | 3135.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/11/2020 | 3900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/11/2020 | 130045.07 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE AGOSTO/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/11/2020 | 3607.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/11/2020 | 51465.89 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/11/2020 | 27633.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/11/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/11/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/11/2020 | 530.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 836391 E 836642 ICILOS TADOS EM 23 E 24/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/11/2020 | 3914.32 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao do Centro de Atendimento ao COVID-19 - Portaria MS 1.797 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/11/2020 | 24933.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao do Centro de Atendimento ao COVID-19 - Portaria MS 1.797 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/11/2020 | 8360.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO PARA URGENCIA EM SAUDE PUBLICA (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/11/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/11/2020 | 8090.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/11/2020 | 48196.14 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/11/2020 | 1865.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/11/2020 | 3826.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/11/2020 | 12219.29 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/11/2020 | 1475.00 | 00004113135410 | JOSEANE FERREIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA EFETIVA NO CARGO QUE SE ENCONTRA AFASTADA PARA CONCORRER AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/11/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 25/11/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002224 | 27/11/2020 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, CONFORME INEXIBILIDADE 00003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0002225 | 27/11/2020 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00100/2017, E ADITIVO Nº0001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0002227 | 27/11/2020 | 750.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTUTA FOTOGRAFICA DE EVENTOS E AÇOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/11/2020 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/11/2020 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0002232 | 27/11/2020 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0002233 | 27/11/2020 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/11/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/11/2020 | 3300.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Educacao | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/11/2020 | 11322.44 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundeb 40% | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002215 | 27/11/2020 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. CONFORME INXIBILIDADE Nº 00001/2020. DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002226 | 27/11/2020 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002229 | 27/11/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/11/2020 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A NOVEMBRO/2020.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/11/2020 | 5910.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/11/2020 | 8400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/11/2020 | 6420.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/11/2020 | 3754.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/11/2020 | 2200.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GAZ ÔXIGENIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0002238 | 27/11/2020 | 620.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0002239 | 27/11/2020 | 1100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE MASCARAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DIRECIONADOS AO COMBATE AO COVID -19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002240 | 27/11/2020 | 1160.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVÉIS E PSICOTROPICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2020 E CONTRATO Nº00067/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/11/2020 | 1366.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. TRANSPORTE EFETIVO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/11/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DDE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/11/2020 | 4010.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Transportes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/11/2020 | 1910.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Agrucultura e Abastecimento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/11/2020 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/11/2020 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002230 | 27/11/2020 | 900.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/11/2020 | 28000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Obras. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002246 | 30/11/2020 | 3421.95 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, E ADITIVO 00001/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/11/2020 | 1155.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPENHO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM BOMBA SUBMERSSA, PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBTERRANEA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | AÇÕES DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/11/2020 | 3699.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COLHERES, COPOS, FACAS, GRAFOS, XICARAS E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002247 | 30/11/2020 | 1010.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU PARA SER UTILIXADO NA CAÇAMBA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO E CONTRATO Nº00015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002248 | 30/11/2020 | 4680.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 PNEU PARA SER UTILIXADO NA MAQUINA PESADA PATROL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº00001/2020 DO REFERIDO E CONTRATO Nº00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/11/2020 | 900.00 | 12439954000184 | AGUINALDO JOSE DA SILVA TORNEARIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DA CONCHA DA RETRO ,SOLDAS,RECUPERAR BICOS E TROCAR PARAFUSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002251 | 30/11/2020 | 250.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DAILY 50C17 PLACA QSF-1996, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002252 | 30/11/2020 | 400.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA- OFD-4177, VEICULO LOCADO POR ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002253 | 30/11/2020 | 650.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM RERLAIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOF-7713, VEICULO PETECENTE A ESTA EDILIDADE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00031/2020 E CONTRATO 00077/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002256 | 30/11/2020 | 1111.04 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM AÇOES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020, DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/11/2020 | 60000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundeb 60%. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002249 | 30/11/2020 | 2710.80 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS DE 2017/2020, COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AOS BALANCETES MENSAIS DE MAIO A DEZEMBRO/2018 E SE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/12/2020 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 837940 solicitados EM 27/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002261 | 01/12/2020 | 300.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002262 | 01/12/2020 | 1386.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002257 | 01/12/2020 | 7046.72 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00029/2020 E CONTRATO N°00072/2020, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002258 | 01/12/2020 | 1960.68 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E PSICOTROPICOS, PARA SEREM UTILIZADADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020 E CONTRATO Nº00069/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002266 | 01/12/2020 | 5349.87 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL COMUN), A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002267 | 01/12/2020 | 21342.87 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002264 | 01/12/2020 | 7386.41 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002260 | 01/12/2020 | 1275.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002265 | 01/12/2020 | 2027.72 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002263 | 01/12/2020 | 2830.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002269 | 02/12/2020 | 2975.74 | 14118455000110 | SEMEA -SERVIÇOS MECANICOS P/AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA- NQH-7392, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002268 | 02/12/2020 | 1243.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUANDO ESTÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SUME-PB, CONFORME PREGÃO Nº0013/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/12/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIA 27/11/2020, DA REFERIDA EMPRESA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002270 | 03/12/2020 | 952.40 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DA UNIDADE BASICA DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO E AINDA INGREDIENTES PARA LANCHES NAS BARREIRAS SANITARIAS UNSTALADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO P | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002272 | 03/12/2020 | 1501.50 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFEIÇOES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E AINDA INGREDIENTES PARA LANCHES NAS BARREIRAS SANITARIAS UNSTALADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME P | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002274 | 04/12/2020 | 6105.82 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 00031/2020, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID-19 - Lei 173/2020 (Saude) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0002275 | 04/12/2020 | 930.00 | 31474812000100 | LAYANE GONCALVES SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA SEREM UTILIZADOS EM MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS OU POSITIVOS DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO,DENTRO DA PORTARIA 2.405 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DISPENSA N°00031/202 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID-19 - Lei 173/2020 (Saude) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0002276 | 04/12/2020 | 930.00 | 31474812000100 | LAYANE GONCALVES SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA SEREM UTILIZADOS EM MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS OU POSITIVOS DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO,DENTRO DA PORTARIA 2.358 DE 2 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DISPENSA N°00031/2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID-19 - Lei 173/2020 (Saude) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0002277 | 04/12/2020 | 930.00 | 31474812000100 | LAYANE GONCALVES SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA SEREM UTILIZADOS EM MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS OU POSITIVOS DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO,DENTRO DA PORTARIA 2.358 DE 2 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DISPENSA N°00031/2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID-19 - Lei 173/2020 (Saude) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0002278 | 04/12/2020 | 930.00 | 31474812000100 | LAYANE GONCALVES SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA SEREM UTILIZADOS EM MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS OU POSITIVOS DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO,DENTRO DA PORTARIA 2.222 DE 25 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DISPENSA N°00031/2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID-19 - Lei 173/2020 (Saude) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0002279 | 04/12/2020 | 930.00 | 31474812000100 | LAYANE GONCALVES SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA SEREM UTILIZADOS EM MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS OU POSITIVOS DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO,DENTRO DA PORTARIA 2.222 DE 25 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DISPENSA N°00031/2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID-19 - Lei 173/2020 (Saude) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0002280 | 04/12/2020 | 930.00 | 31474812000100 | LAYANE GONCALVES SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA SEREM UTILIZADOS EM MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS OU POSITIVOS DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO,DENTRO DA PORTARIA 2.222 DE 25 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DISPENSA N°00031/2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID-19 - Lei 173/2020 (Saude) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0002281 | 04/12/2020 | 930.00 | 31474812000100 | LAYANE GONCALVES SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA SEREM UTILIZADOS EM MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS OU POSITIVOS DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO,DENTRO DA PORTARIA 2.222 DE 25 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DISPENSA N°00031/2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID-19 - Lei 173/2020 (Saude) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0002282 | 04/12/2020 | 930.00 | 31474812000100 | LAYANE GONCALVES SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA SEREM UTILIZADOS EM MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS OU POSITIVOS DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO,DENTRO DA PORTARIA 2.994 DE 25 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DISPENSA N°00031/2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID-19 - Lei 173/2020 (Saude) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0002283 | 04/12/2020 | 930.00 | 31474812000100 | LAYANE GONCALVES SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA SEREM UTILIZADOS EM MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS OU POSITIVOS DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO,DENTRO DA PORTARIA 2.994 DE 25 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DISPENSA N°00031/2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID-19 - Lei 173/2020 (Saude) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0002284 | 04/12/2020 | 930.00 | 31474812000100 | LAYANE GONCALVES SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA SEREM UTILIZADOS EM MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS OU POSITIVOS DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO,DENTRO DA PORTARIA 2.994 DE 25 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DISPENSA N°00031/2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002273 | 04/12/2020 | 2037.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILAZIDOS NO CAFÉ DA MANHA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº00031/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002285 | 04/12/2020 | 1001.39 | 31087181000169 | IL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS EM PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS OU EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº0002/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/12/2020 | 475.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/12/2020 | 632.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA PRESTADOS EM LIMPEZAS EM GERAL DE LIXOS E MATOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/12/2020 | 845.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS COM RECADEIRA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENCANAMENTOS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002286 | 07/12/2020 | 7305.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM REVERTIDOS EM SEXTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE VULNERABILIADADE FIANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/12/2020 | 2873.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/12/2020 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS E PERTECENTES E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/12/2020 | 530.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/12/2020 | 1600.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | referente valor de empenho para pagamentos de refeicoes para funcionarios deste municipio, quando em viagens a cidade de Campina Grande a servico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/12/2020 | 11357.01 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/12/2020 | 1250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ESPORTES EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002305 | 08/12/2020 | 508.30 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ENSINO DO EJA QUE ESTA EM AITVIDADE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0005/2020 E CONTRATO Nº 00029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/12/2020 | 58001.79 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%,REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/12/2020 | 25297.94 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002294 | 08/12/2020 | 4930.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 34 PRÓTESE DENTARIA, PARA SEREM UTILIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N°00016/2020, DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/12/2020 | 18546.36 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/12/2020 | 652.39 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/12/2020 | 1400.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/12/2020 | 5449.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/12/2020 | 3500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DE AGENTES ACS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/12/2020 | 2675.01 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/12/2020 | 2462.52 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF,REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/12/2020 | 1671.99 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/12/2020 | 652.39 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/12/2020 | 527.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/12/2020 | 527.00 | 00005895900496 | JOS? PERT?NIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/12/2020 | 527.00 | 00001438582463 | ZIUDOMAR AMERICO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/12/2020 | 738.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 13 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/12/2020 | 527.00 | 00006534894475 | ANTONIO MARCOS AMERICO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/12/2020 | 527.00 | 00009231683462 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO E RETOQUES EM GERAL NO CALÇAMENTO E PRÉDIOS PERTENCENTES A LOCADOS, POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/12/2020 | 580.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/12/2020 | 527.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/12/2020 | 527.00 | 00011184406413 | ERASMO CARLOS MACIEL SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/12/2020 | 527.00 | 00008659448499 | ENOQUE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/12/2020 | 10345.99 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/12/2020 | 24923.38 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/12/2020 | 1230.00 | 00010550964428 | JOSE PAULO ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS, MAQUINAS PESADAS, E OUTROS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/12/2020 | 665.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NA MOTO BROZ(AMARELA), PLACA-MOI-6043, MOTO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/12/2020 | 1620.01 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/12/2020 | 522.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. TRANSPORTE EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/12/2020 | 1010.00 | 00010664107478 | SAMARA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES E LOCADOS POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002341 | 09/12/2020 | 14012.04 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS EM PREDIOS PERTECENTES OU LOCADOS OU EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº0002/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/12/2020 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/12/2020 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002329 | 09/12/2020 | 3404.15 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, A SEREM DISTRIBUIDAS NAS REFEIÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº00006/2020 E CONTRATO Nº 00043/2020, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/12/2020 | 800.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA, A SER REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/12/2020 | 632.00 | 00080591710463 | JOSE ALDO ENEAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E OUTROS FINS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/12/2020 | 3340.00 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/12/2020 | 316.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA NA LAVANDERIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/12/2020 | 422.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, NA COBERTURA DE PLANTÕES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/12/2020 | 527.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002339 | 09/12/2020 | 6100.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO N00021/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002340 | 09/12/2020 | 6200.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO N00021/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002330 | 09/12/2020 | 598.70 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DO (EJA) EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº00006/2020 E CONTRATO Nº 00043/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002325 | 09/12/2020 | 3899.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0002326 | 09/12/2020 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/12/2020 | 1100.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS CREDITOS 839721 solicitados EM 03/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/12/2020 | 1555.00 | 21473841000196 | JPS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAES PARA SEREM CONSUMIDOS NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO E AINDA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, E TAMBEM PARA DIVERSAS SECRETARIAS E EVENTOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. DURAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0002343 | 10/12/2020 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002344 | 10/12/2020 | 2299.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADADOS NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº00050/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/12/2020 | 5841.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/12/2020 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1162, EM 07/07/2020, DEVIDO TER SIDO FEITO EM FICHA INDEVIDA ORA REGULARIZADO. (PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5 TENDAS 3X3, PARA SEREM UTILIZADAS EM PONTOS ESTRATEGICOS NO COMBATE AO COVID-19 ( | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002361 | 11/12/2020 | 15099.83 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS E DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, conforme pregao presencial nº 00008/2020 do referido. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002364 | 11/12/2020 | 2529.75 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVÉIS E PSICOTROPICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00028/2020 E CONTRATO Nº00066/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/12/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE VALOR QUESE EMPEHAN PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART, PB20200346993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/12/2020 | 542.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16/11/2020 a 13/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002367 | 11/12/2020 | 2535.15 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETE DESTINADO A DIVERSAS SECRETIRIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/12/2020 | 1079.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/12/2020 | 530.00 | 00009378787401 | IARA SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA COBERTURA DE PROFESSOR, QUANDO EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/12/2020 | 11133.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundeb 40% do 13º salario | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/12/2020 | 25520.33 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundeb 60% do 13º salario | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/12/2020 | 594.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16/11/2020 a .13/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/12/2020 | 250.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/12/2020 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/12/2020 | 100.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/12/2020 | 12229.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.REF-11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/12/2020 | 11953.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE TODOS OS POÇOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002354 | 11/12/2020 | 2098.50 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DE RETQUES NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGÃO Nº0002/2020, E CONTRATO Nº00017/2020, DO RFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/12/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PASSAGENS MO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/12/2020 | 1330.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PATROLEIRO, NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO 73 HORAS TRABALHADAS HÁ 18,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002359 | 11/12/2020 | 615.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA - QSA-4387, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002360 | 11/12/2020 | 140.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA MNL-0724, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/12/2020 | 510.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/12/2020 | 712.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Agrucultura e Abastecimento do 13º salario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/12/2020 | 8106.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM SISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO 579 CARRADAS. NO VALOR DE 14,00 CADA.NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/12/2020 | 300.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PALESTRAS PARA EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMOLOGIA DESTE MUNICIPIO, SOBRE- LEISHMANIOSE VISCERAL ( CAÇAZAR EM CAES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/12/2020 | 2000.00 | 00012141201489 | ERICA MARIA BATISTA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO AMPARINHO ONDE É DEPOSITADO O LIXO COLETADO DESTA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/12/2020 | 150.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/12/2020 | 400.00 | 00002104483425 | JOSE DUCIANO SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/12/2020 | 707.21 | 08309782000157 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E SERVICOS ANEXOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS A SEREM PRESTADOS EM 30 AUTENTICAÇÕES, 20 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 01 PROCURAÇÃO PUBLICA, E OUTROS REALIZADOS NESTE SERVIÇO DE NOTAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART, PB20200347159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUSA | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxerifado desta prefeitura, referente ao mes de NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002376 | 14/12/2020 | 1500.55 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE VALOR UQE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70, LAVA-LOUÇAS, SABÃO ESPUMA, SABONETE LIQUIDO, PARA SER UTILIZADO EM AÇOES DO COMBATE AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 2.222 DE AGOSTO 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002377 | 14/12/2020 | 1029.95 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE VALOR UQE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70, LAVA-LOUÇAS, PARA SER UTILIZADO EM AÇOES DO COMBATE AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 2.994 DE 25 DE OUTUBRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA N°00009/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002378 | 14/12/2020 | 816.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE VALOR UQE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LAVA-LOUÇAS, PARA SER UTILIZADO EM AÇOES DO COMBATE AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 1.857 DE JULHO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIA N°00009/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002379 | 14/12/2020 | 3386.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE VALOR UQE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70, LAVA-LOUÇAS, SABÃO ESPUMA, PARA SER UTILIZADO EM AÇOES DO COMBATE AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIA N°0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002382 | 15/12/2020 | 2190.76 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE VALOR UQE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO D EMATERIAS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA N°00009/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002386 | 16/12/2020 | 4185.18 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E PSICOTROPICOS, PARA SEREM UTILIZADADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020 E CONTRATO Nº00069/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002387 | 16/12/2020 | 168.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E PSICOTROPICOS, PARA SEREM UTILIZADADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020 E CONTRATO Nº00069/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002388 | 16/12/2020 | 1500.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFEIÇOES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E AINDA INGREDIENTES PARA LANCHES NAS BARREIRAS SANITARIAS UNSTALADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME P | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002389 | 16/12/2020 | 25274.16 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002383 | 16/12/2020 | 5982.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE VALOR UQE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO D EMATERIAS DE LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIA N°00009/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/12/2020 | 8400.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA 01158114435 | Servico- Referente aos servicos prestados na revisao geral nos equipamentos de retransmissao do sinal da Tv Paraiba(globo regional Hd), Tv Correio(rede Record Hd regional), mais a revisao de todas antenas de transmissao, troca de conector coaxial e as ant | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0002385 | 16/12/2020 | 2900.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | Prestacao de servicos tecnicos de treinamento e suporte para realizacao de procedimentos licitatorios exclusivamente eletronicos sob a egide de Decreto 10.024/2019, referente ao mes de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002395 | 16/12/2020 | 300.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002393 | 16/12/2020 | 1410.67 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002390 | 16/12/2020 | 1126.64 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO EM VEICULO PARA ENTREGA DE TAREFAS DIARIAS AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE NÃO TEM ACESSO A INTENET. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002391 | 16/12/2020 | 2241.72 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002396 | 16/12/2020 | 1125.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002392 | 16/12/2020 | 3559.51 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002394 | 16/12/2020 | 7475.68 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/12/2020 | 1366.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. TRANSPORTE EFETIVO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/12/2020 | 5225.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/12/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DDE TRANSPORTE COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/12/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/12/2020 | 59829.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/12/2020 | 5200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/12/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/12/2020 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/12/2020 | 7780.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/12/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS - PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/12/2020 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA CRAS CONTRATADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/12/2020 | 3344.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/12/2020 | 3900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/12/2020 | 130045.07 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/12/2020 | 3607.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/12/2020 | 52585.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/12/2020 | 3135.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/12/2020 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/12/2020 | 3332.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ESPORTES EFETIVO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/12/2020 | 26034.85 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/12/2020 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002397 | 17/12/2020 | 4185.18 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E PSICOTROPICOS, PARA SEREM UTILIZADADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020 E CONTRATO Nº00069/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002398 | 17/12/2020 | 168.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E PSICOTROPICOS, PARA SEREM UTILIZADADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020 E CONTRATO Nº00069/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/12/2020 | 1000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEN SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, EM PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/12/2020 | 3754.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/12/2020 | 6800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A DEZEMBRO/2020.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/12/2020 | 3914.32 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao do Centro de Atendimento ao COVID-19 - Portaria MS 1.797 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/12/2020 | 24933.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Manutencao do Centro de Atendimento ao COVID-19 - Portaria MS 1.797 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/12/2020 | 8360.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO PARA URGENCIA EM SAUDE PUBLICA (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/12/2020 | 1304.77 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/12/2020 | 8090.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/12/2020 | 46136.30 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/12/2020 | 1865.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/12/2020 | 3360.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/12/2020 | 12219.29 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/12/2020 | 5910.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/12/2020 | 6420.02 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE EDEMIAS, NO PERIODO DE dezembro/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/12/2020 | 9332.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002446 | 18/12/2020 | 1175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO Nº00052/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0002447 | 18/12/2020 | 1940.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E MASCARAS DESCARTAVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DIRECIONADOS AO COMBATE AO COVID -19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2020 E CONTRATO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/12/2020 | 46752.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/12/2020 | 2245.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/12/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/12/2020 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA E DE UTILIDADE NO SITE NOTICIAS EM DESTAQUE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002442 | 18/12/2020 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002443 | 18/12/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042020 | 0002450 | 18/12/2020 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0002452 | 18/12/2020 | 750.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTUTA FOTOGRAFICA DE EVENTOS E AÇOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO ENOVANDO PARA CRESCER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DISPENSA Nº 00009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002017 | 0002453 | 18/12/2020 | 2800.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00100/2017, E ADITIVO Nº0001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002454 | 18/12/2020 | 6500.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, CONFORME INEXIBILIDADE 00003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002455 | 18/12/2020 | 5400.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00002/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/12/2020 | 5380.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002449 | 18/12/2020 | 4000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2020. CONFORME INXIBILIDADE Nº 00001/2020. DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002456 | 18/12/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002444 | 18/12/2020 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2020, CONFROEM PREGÃO PRESENCIAL Nº 000 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/12/2020 | 4000.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FDE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS FORMANDOS DO 9º ANO E EJA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/12/2020 | 600.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DOS FORMANDOS DO 9º ANO E EJA, DESTE MUNICÍPIO, NA QUADRA DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/12/2020 | 5225.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/12/2020 | 100.00 | 00051804719404 | JOSINALDO GOMES RIBEIRO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/12/2020 | 150.00 | 00056982291472 | MANOEL DEODATO SEVERIANO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/12/2020 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/12/2020 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/12/2020 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/12/2020 | 250.00 | 00008401375401 | AILTON DIVINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/12/2020 | 300.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES DIAS | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/12/2020 | 24872.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002445 | 18/12/2020 | 3421.95 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUCOES - HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE LAUDOS E PERECERES, ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2017, E ADITIVO 00001/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002457 | 18/12/2020 | 900.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | REFERENTE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/12/2020 | 4022.97 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/12/2020 | 5045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/12/2020 | 1100.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/12/2020 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO BOLSA FAMILIA/CRAS, CONTRATADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/12/2020 | 3888.32 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/12/2020 | 7964.64 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/12/2020 | 10653.20 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/12/2020 | 4736.12 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/12/2020 | 9020.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A DEZEMBRO/2020.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0002474 | 21/12/2020 | 2744.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO- SISTEMA PUSCH BUTON, PARA SER UTILIZADO NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA N° 00035/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/12/2020 | 475.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS SONORAS DE INFORMAÇÕES REFERENTES AO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/12/2020 | 700.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002477 | 22/12/2020 | 7000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, FORD 4 X4, ANO 2017, REREFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00003643163495 | GIVANILDO ANSELMO DE SOUSA | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxerifado desta prefeitura, referente ao mes de DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/12/2020 | 900.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/12/2020 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 309 DE FATURA DE LUX, DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIADADE FINANCEIRA QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/12/2020 | 200.00 | 00010664102409 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRAR EM UM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/12/2020 | 1250.00 | 00007682393890 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A VEREADOR CÍCERO SOARES- CENTRO AMPARO-PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00012141201489 | ERICA MARIA BATISTA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO AMPARINHO ONDE É DEPOSITADO O LIXO COLETADO DESTA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002478 | 22/12/2020 | 3500.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, CHEVROLET, ANO 1995 A 2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/12/2020 | 600.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO ELIAS DO NASCIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA EMATER-PB EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/12/2020 | 3374.57 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Pasep a serem debitados nas contas correntes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/12/2020 | 4109.04 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 014, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 632684208. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/12/2020 | 4109.04 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 015, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 632684208. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/12/2020 | 3575.94 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 028, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 624084493. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/12/2020 | 3575.94 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 029, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 624084493. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002486 | 23/12/2020 | 2450.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, FIAT ANO 2012 A 2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ADITIVO Nº 0001/2020 E PREGÃO Nº00035/2017, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/12/2020 | 3900.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | REREFENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000362020 | 0002493 | 24/12/2020 | 10184.80 | 24383582000109 | HS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROTEÇÃO ML TNT 40G MANGA LONGA, E MASCARA DE TECIDO, PARA SEREM UTILIZADAS NAS BARREIRAS MONTADAS NESTA CIDADE NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 00026/2020 DO R | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002497 | 24/12/2020 | 1807.28 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFEIÇOES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E AINDA INGREDIENTES PARA LANCHES NAS BARREIRAS SANITARIAS UNSTALADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME P | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002498 | 24/12/2020 | 952.05 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DA UNIDADE BASICA DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO E AINDA INGREDIENTES PARA LANCHES NAS BARREIRAS SANITARIAS UNSTALADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO P | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002495 | 24/12/2020 | 2852.60 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS DE 2017/2020, COMO TAMBÉM PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AOS BALANCETES MENSAIS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/12/2020 | 422.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA (AGC) POSTO DOS CORREIOS DE AMPARO.REFERENTE A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002499 | 24/12/2020 | 846.35 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EM PEQUENOS EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0005/2020 E CONTRATO Nº 00029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/12/2020 | 6618.42 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Administracao e Financas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/12/2020 | 502.36 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ÔMIBUS, PLACA-RLS-2139,VEICULO ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/12/2020 | 11568.75 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundeb 40% | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/12/2020 | 5471.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Obras (Limpeza). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002503 | 28/12/2020 | 885.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTULIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA - QSA-4387, VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00027/2020 E CONTRATO 00063/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0002504 | 28/12/2020 | 2900.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | Prestacao de servicos tecnicos de treinamento e suporte para realizacao de procedimentos licitatorios exclusivamente eletronicos sob a egide de Decreto 10.024/2019, referente ao mes de DEZEMBRO de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002506 | 29/12/2020 | 4886.10 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OUTRAS SEC DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002513 | 29/12/2020 | 3409.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002531 | 29/12/2020 | 1007.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILAZIDOS NO CAFÉ DA MANHA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº00031/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/12/2020 | 2778.24 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Pasep a serem debitados nas contas correntes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/12/2020 | 1700.00 | 00054877512420 | OTAVIO AURELIANO DE QUEIROZ | referente valor de empenho para pagamentos de refeicoes para funcionarios deste municipio, quando em viagens a cidade de Campina Grande a servico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/12/2020 | 965.00 | 00010050726471 | IRIS LUCIANA BATISTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTO DA CONCLUSÃO DOS ALUNOS DO 9° ANO E DO EJA DESTE MUNICÍPIO EVENTO REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002536 | 29/12/2020 | 1500.82 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DO (EJA) EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS E AINDA EM EVENTO DE CERIMONIA DE CONCLUSÃO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº0000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MAN.ATIVID.ADMIN.SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/12/2020 | 1733.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artistica pela entrega de Bens e Servicos Cultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002514 | 29/12/2020 | 2400.00 | 00010207857482 | ALYSSON MARCELO BEZERRA DA SILVA | referente valor qie se empenha para pagamento de premiacoes de propostas culturais em formato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para o auxilio de artistas e pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servi | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artistica pela entrega de Bens e Servicos Cultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002515 | 29/12/2020 | 2400.00 | 00070279344422 | DAVID DARLAN SILVA LÊO | referente valor qie se empenha para pagamento de premiacoes de propostas culturais em formato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para o auxilio de artistas e pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servi | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artistica pela entrega de Bens e Servicos Cultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002516 | 29/12/2020 | 2400.00 | 00003643771436 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | referente valor qie se empenha para pagamento de premiacoes de propostas culturais em formato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para o auxilio de artistas e pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servi | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artistica pela entrega de Bens e Servicos Cultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002517 | 29/12/2020 | 2400.00 | 00009508084405 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | referente valor qie se empenha para pagamento de premiacoes de propostas culturais em formato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para o auxilio de artistas e pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servi | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Concessao de Aporte Financeiro para Agentes, individuos, Grupos e Equi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002518 | 29/12/2020 | 1800.00 | 00014352959430 | DOUGLAS GOMES DE LIMA | referente valor qie se empenha para pagamento de auxilios cultirais de propostas culturais em formato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para o auxilio de artistas e pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Concessao de Aporte Financeiro para Agentes, individuos, Grupos e Equi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002519 | 29/12/2020 | 1800.00 | 00009388299477 | RODOLFO VISGUEIRA SUCUPIRA SIUSA | referente valor qie se empenha para pagamento de auxilios cultirais de propostas culturais em formato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para o auxilio de artistas e pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Concessao de Aporte Financeiro para Agentes, individuos, Grupos e Equi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002520 | 29/12/2020 | 1800.00 | 00013281877486 | DAMIÃO JUNIOR BATISTA FARIAS | referente valor qie se empenha para pagamento de auxilios cultirais de propostas culturais em formato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para o auxilio de artistas e pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Concessao de Aporte Financeiro para Agentes, individuos, Grupos e Equi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002521 | 29/12/2020 | 1800.00 | 00010562726519 | MIDIA SILVA ALVES | referente valor qie se empenha para pagamento de auxilios cultirais de propostas culturais em formato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para o auxilio de artistas e pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Concessao de Aporte Financeiro para Agentes, individuos, Grupos e Equi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002522 | 29/12/2020 | 1800.00 | 00043893420886 | MIGUEL MIRACHI NASCIMENTO | referente valor qie se empenha para pagamento de auxilios cultirais de propostas culturais em formato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para o auxilio de artistas e pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Concessao de Aporte Financeiro para Agentes, individuos, Grupos e Equi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002523 | 29/12/2020 | 1800.00 | 00001650804342 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | referente valor qie se empenha para pagamento de auxilios cultirais de propostas culturais em formato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para o auxilio de artistas e pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artistica pela entrega de Bens e Servicos Cultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002524 | 29/12/2020 | 1697.96 | 00010099414457 | SIMONE PEDRO DE ARAUJO | referente valor qie se empenha para pagamento de premiacoes de propostas culturais em formato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para o auxilio de artistas e pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servi | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artistica pela entrega de Bens e Servicos Cultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002525 | 29/12/2020 | 1697.96 | 00086408090540 | RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | referente valor qie se empenha para pagamento de premiacoes de propostas culturais em formato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para o auxilio de artistas e pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servi | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artistica pela entrega de Bens e Servicos Cultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002526 | 29/12/2020 | 1697.96 | 00004070802525 | FABIULA SANTOS LACERDA | referente valor qie se empenha para pagamento de premiacoes de propostas culturais em formato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para o auxilio de artistas e pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servi | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | Premiacoes Culturais e Artistica pela entrega de Bens e Servicos Cultu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002527 | 29/12/2020 | 1697.96 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | referente valor qie se empenha para pagamento de premiacoes de propostas culturais em formato presencial, para a eventual aprovacao do subsidio emergencial, para o auxilio de artistas e pessoas do meio artistico e cultural, para aquisicao de bens e servi | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002508 | 29/12/2020 | 3709.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO N00021/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/12/2020 | 30308.71 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002530 | 29/12/2020 | 5090.82 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 00031/2020, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372020 | 0002533 | 29/12/2020 | 6000.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASUCA DE SAUDE INCLUSIVE NA SALA DE ATENDIMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002534 | 29/12/2020 | 3499.98 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, A SEREM DISTRIBUIDAS NAS REFEIÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº00006/2020 E CONTRATO Nº 00043/2020, DO REFERIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/12/2020 | 2000.07 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Transportes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/12/2020 | 1910.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Agrucultura e Abastecimento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/12/2020 | 13635.91 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal da Secretaria de Obras. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/12/2020 | 6115.72 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento da patronal do Fundo Municipal de Assistencia Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | Acoes de Combate ao COVID-19 - Lei 173/2020 (Assistencia Social) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002529 | 29/12/2020 | 9351.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM REVERTIDOS EM SEXTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE VULNERABILIADADE FIANCEIRA, EM AÇÃO DO COMBATE AO COVID-19 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002537 | 29/12/2020 | 1453.72 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS, A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E CRAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº00006/2020 E CONTRATO Nº 00043/2020, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002538 | 30/12/2020 | 2277.63 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | DOAÇÕES A FAMÍLIAS E PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002544 | 30/12/2020 | 975.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESATADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002540 | 30/12/2020 | 2773.99 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS, VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0002554 | 30/12/2020 | 1500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA | REFERENTE VANOR QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR, PARA A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 5 DIAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0002556 | 30/12/2020 | 141.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUIS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNCIPIO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002542 | 30/12/2020 | 6949.22 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002545 | 30/12/2020 | 23631.19 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/12/2020 | 2226.80 | 00003159146456 | VLADMIR CÂMARA BEZERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI 093/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.Valor referente ao proporcional ao mes de dezem | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002552 | 30/12/2020 | 1348.50 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO ESPECIALISTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM BANNER-CONFECCIONADO EM LINA, ADESIVOS REDONDOS E OU | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | Acoes de Combate ao COVID - Portaria MS 1.666 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000332020 | 0002553 | 30/12/2020 | 15900.00 | 33286926000225 | JKL S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS PARA DETECÇÃOQUALITATIVA ESPECIFICA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00033/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MUNICÍPIO CULTURAL E TURÍSTICO | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002555 | 30/12/2020 | 11259.86 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | servico de locacao de som , palco tablado de aluminio, grid de aluminio iluminacao cenica, painel de led de alta definicao, filmagem e transmissao, do evento, sarau cultural, valores da terra, live com os artistas da terra. no dia 30 de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002541 | 30/12/2020 | 941.38 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTEVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS VINCULADOS OU A SERVIÇOS DESTA SECRERTARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0002539 | 30/12/2020 | 684.59 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO EM VEICULO PARA ENTREGA DE TAREFAS DIARIAS AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE NÃO TEM ACESSO A INTENET. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002546 | 30/12/2020 | 1200.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA NQH-7362, VEICULO PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO NºCONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 DO REFERI | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002547 | 30/12/2020 | 1200.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFH-8379, VEICULO PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO NºCONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002548 | 30/12/2020 | 1000.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLKS PLACA-NQE-4071, VEICULO PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO NºCONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002549 | 30/12/2020 | 1200.00 | 32367672000126 | ROMARIO DA SILVA MARQUES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ PLACAKHJ-1224, VEICULO PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO NºCONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 DO REFERIDO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002543 | 30/12/2020 | 375.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102020 | 0002550 | 30/12/2020 | 1680.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETE DESTINADO A DIVERSAS SECRETIRIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2020, DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/12/2020 | 16.64 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Pasep | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002558 | 30/12/2020 | 1129.00 | 07494686000163 | BAR E RESTAURANTE PE DE SERRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS QUANDO ESTÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SUME-PB, CONFORME PREGÃO Nº0013/2020 DO REFERIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/12/2020 | 452.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Referente valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias debitadas nas contas correntes do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/12/2020 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Referente valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Referente valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta corrente 9144-8. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CONTRIBUIÇÕES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/12/2020 | 15385.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 2562
Última atualização: 11/06/2024